Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2878 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000138 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Rose Pereira Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000128 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Rose Pereira Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2679 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Edna Ribeiro de Paiva Raimundo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.782.696-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 000122 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Rose Pereira Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Edna Ribeiro de Paiva Raimundo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.782.696-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 4.928,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 4.526,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 27.713,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 2.286,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Total dos pagamentos: | 39.674,40 |