Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 4.582,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 381,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 6.421,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 941,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2347 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 000091 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Edna Ribeiro de Paiva Raimundo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.782.696-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 000092 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Rose Pereira Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 12.386,95 |