Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:19
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2112 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 66,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2111 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 30.878,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2102 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.361,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2101 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.671,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2100 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.590,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2099 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.673,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2098 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.702,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2097 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 7.826,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2096 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.359,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2095 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.671,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2094 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 11.094,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2093 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 5.876,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.734,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2091 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2090 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 1.677,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2089 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.192,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2088 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.731,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2087 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.088,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.232,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.586,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2075 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.088,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.303,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.586,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 11.974,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.853,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 11.168,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 11.336,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 36.361,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 28.842,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 8.962,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.575,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.671,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 15.479,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 12.785,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.671,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.671,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.781,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 5.656,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 13.914,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 5.656,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.580,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.315,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 9.088,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.985,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.430,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.437,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 36.506,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 3.771,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 5.324,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 3.359,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.260,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.359,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.126,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 15.953,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.359,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 5.396,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 9.278,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.762,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.359,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 11.400,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.658,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 000108 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Paulo Cezar dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.481.376-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 312,92 | |
Nº do documento: 000045 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Luiz Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.295.636-78 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Antonio Carlos Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.428.526-29 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 86,99 | |
Nº do documento: 000041 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Cleber Benedito da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.937.296-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 84.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
Credor: José Benedito Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.342.486-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.1031 | Natureza: 4.4.90.61.02 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Imóvel para o Patrimônio Público Municipal | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 905,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Drogaria Raimundo Ltda. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.344.436/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.146,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Drogaria Raimundo Ltda. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.344.436/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.945,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 63,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 84,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.594,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 256,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 786,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 825,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1940 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 22,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: Seven Copy Comercial Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 258,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Seven Copy Comercial Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 81,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Seven Copy Comercial Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 6.228,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 6.351,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 377,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 1.746,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 465,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 622,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 232,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 812,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 000111 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Carlos Alberto dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.352.846-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 000110 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Margarete de Paulo Viana Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.473.368-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 000042 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Mauro Sérgio Diniz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 000043 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 000039 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 201364 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Erica Mariai Souza Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.964.726-42 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 9.195,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 3.461,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 3.277,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 2.144,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.466,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1885 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 3.985,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 3.224,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 3.030,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.979,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 67,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 121,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 121,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 4.760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 301,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Dimipel LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 22,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 180,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1870 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 49,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 29,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 50,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1865 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 11,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Dimipel LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 11,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: Dimipel LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 670,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Dimipel LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 45,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Dimipel LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 000044 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FUNERARIA DO COTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 940,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 635,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 571,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 355,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 1.287,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 2.451,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 5.895,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 2.979,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 240,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 947,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 1.661,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 455,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 2.284,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2097 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.478,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.108,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 288,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2075 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 365,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 85,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 000080 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Rayane Cristina de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.140.486-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 000120 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Terezinha de Cassia Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 88,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: NATÉRCIA CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.231/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 000033 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: DEVA VEICULOS LTDA. - POUSO ALEGRE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 1.129,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: DEVA VEICULOS LTDA. - POUSO ALEGRE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 5.028,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 576,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.024,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 194,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 806,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 492,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 8.133,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 147,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.475,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
Credor: AKAVO QUÍMICA COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.805.845/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 928,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
Credor: GR INDUSTRIA ,COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 184,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 287,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 1.082,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 9.114,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 978,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.989,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 342,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 64,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 99,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 47,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 276,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 675,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 459,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 294,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 53,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 775,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 405,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 387,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 5.095,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 57,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Dimipel LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 44,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: Dimipel LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 678,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Dimipel LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 136,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Dimipel LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 336,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 874,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8013-6 | ||
Credor: Simone Aparecida da Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 874,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8013-6 | ||
Credor: Simone Aparecida da Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 40,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 92,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 253,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: E.C.dos santos comercial Eirelli-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 22.242,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 34454-0 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 39,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 251,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 74,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 514,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 2.492,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 269,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 606,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 52,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 27,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 74,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.561,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 911,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 331,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.325,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 3.981,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 9.290,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 8.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31500-1 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 000078 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 000119 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 000112 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 000081 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: BIOTÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.534.069/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Gráfica Salles - Daiane Aparecida Salles Costa Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 1.938,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 1.084,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Seven Copy Comercial Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Seven Copy Comercial Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 791,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 494,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 6.399,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 396,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 3.590,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 000036 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: José Carlos Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 130,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 776,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 294,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 486,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.402,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 194,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 194,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: JOSE MACIEL SABINO 10204838657 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.614.274/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: JOSE MACIEL SABINO 10204838657 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.614.274/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 155,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 238,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: BIOTÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.534.069/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 87,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: RESENDE DIAGNOSTICOS Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.518.793/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 405,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 845,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 3.045,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 304,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 421,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 71,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 20,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 6,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 27,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 496,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 21,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 6,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 10,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 7.698,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Comercial SM Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 1.870,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: JOSE MARIA PEREIRA DE ANDRADE 21994909803 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.028.363/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: JOSE MARIA PEREIRA DE ANDRADE 21994909803 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.028.363/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 1.508,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: JOSE MARIA PEREIRA DE ANDRADE 21994909803 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.028.363/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31500-1 | ||
Credor: EVALDO RIBEIRO DE PAIVA 03183691680 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.479/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31500-1 | ||
Credor: EVALDO RIBEIRO DE PAIVA 03183691680 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.479/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31500-1 | ||
Credor: EVALDO RIBEIRO DE PAIVA 03183691680 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.479/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 12.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: LM BROTHERS CORTINA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.103/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 525,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 24,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 760,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 1.819,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 497,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 781,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 2.499,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.006,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 472,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 2.380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: TELECAMPO - TELEFONIA E ELETRICIDADE RURAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.430.979/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 201365 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: José Carlos Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 201363 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Erica Mariai Souza Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.964.726-42 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31500-1 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 360,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 110,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 284,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 426,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 426,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 102,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 648,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Multifarma Comérdio e Representações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 333,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: ELFA MEDICAMENTOS S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Costa Camargo Comerdio de Produtos Hospitalares Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 335,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 439,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Costa Camargo Comerdio de Produtos Hospitalares Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 816,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 816,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 816,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 7.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 7.526,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 647013-6 | ||
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 50.025,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 647013-6 | ||
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 18.735,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 647013-6 | ||
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 1.732,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: AUTO PECAS E CENTRO AUTOMOTIVO CHAPADÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.230.352/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 000106 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Nilva Maria dos Santos Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.782.346-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 000117 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Joslane dos Reis Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.850.476-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 717,86 | |
Nº do documento: 000035 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Paulo Marcos Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.892.586-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Altair Vitorino 04944322682 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Altair Vitorino 04944322682 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 10.344,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Altair Vitorino 04944322682 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Uniformes para Setor de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 30,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 324,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 1.092,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33185-6 | ||
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 298,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 000037 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Mauro Sérgio Diniz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 1.074,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 000115 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Lindomar Donizete Mariano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.269.806-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 000079 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 000118 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 000113 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 000082 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 000077 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: José Nilson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 000114 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: José Nilson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 000109 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: José Nilson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 1.001,91 | |
Nº do documento: 000040 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 723,03 | |
Nº do documento: 000034 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Eva Ilda de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 671,38 | |
Nº do documento: 000076 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 723,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: José Angelo Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 789,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 000116 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Alice da Silva Diniz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 000107 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Alice da Silva Diniz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 136,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 10.788,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: SIGA SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA VEICULOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.119/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 705,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 693,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 971,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.019,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 63,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 263,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 1.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Luz Forte -Iluminação Serviços Eireli ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 2.065,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: RIBEIRO E MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.079.863/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 145,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 73.993,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 14.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 204,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 204,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 68,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 4,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 554,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 561,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 2.549,96 | |
Nº do documento: 000038 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.133/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 1.275,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 3.193,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 4.141,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 95,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 511,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 703,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 64,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 125,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 57,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 89,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 130,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 31,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 764,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 875,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 1.022,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 1.982,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 506,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 181,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 710,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 125,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 1.493,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 1.464,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 1.318,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Drogaria Raimundo Ltda. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.344.436/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 4.378,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Drogaria Raimundo Ltda. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.344.436/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 1.075,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Drogaria Raimundo Ltda. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.344.436/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 1.299,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Drogaria Raimundo Ltda. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.344.436/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 203,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 406,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 406,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 1.015,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 3.901,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 6.959,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2103 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 20,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 17,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 430,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 235,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 5.406,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 1.764,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 521,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 1.505,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 2.112,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 36.007,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 2.583,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 15.115,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 6.772,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 775,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 34.005,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 387,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 156,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: SICOOB CREDVAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 36,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 967,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 73,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31500-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31500-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31500-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31500-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Benedito Carlos Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.436-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 67,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 68,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 68,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 272,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 68,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 4.900,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 0,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 12,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 4,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.566,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 3.219,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 181,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 5,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 18,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 283141-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 0,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.410,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 54,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 108,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Renan de Oliveira Abreu | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.356-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Renan de Oliveira Abreu | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.356-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Diego Carlos dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.180.026-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Diego Carlos dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.180.026-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Willian Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Willian Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Willian Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Willian Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 131,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 172,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 685,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.830,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 71,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 13.486,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 2.898,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 60,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 270,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 60,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 56,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 78,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 108,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 412,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 379,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 653,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 13,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 162,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 232,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 36,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 465,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 119,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 36,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 131,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 235,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 485,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Thiago Henrique dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Thiago Henrique dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Thiago Henrique dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 1.230.424,80 |