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Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:19

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 135,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 8.509,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.671,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 5.186,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 4.673,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.702,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 4.800,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.359,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.671,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 11.272,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 8.360,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 6.177,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 1.677,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 4.192,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.731,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 7.077,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.586,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2075 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 4.088,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 4.303,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.586,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 11.974,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 4.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 11.195,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 11.336,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 26.992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 25.681,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 8.962,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.359,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.671,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 15.821,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 11.827,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.671,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.671,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.781,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 5.656,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 11.705,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 5.656,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.351,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.262,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 8.893,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.821,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.437,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 27.698,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 3.771,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 5.324,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 3.359,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 12.767,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.260,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.359,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 15.953,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.359,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 5.396,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 4.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 9.278,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.762,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.359,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 11.400,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 441,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 3.021,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2097 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 3.718,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2097 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 000072 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo
CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 201362 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Erica Mariai Souza Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 087.964.726-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 000071 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo Cezar dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 030.481.376-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 128,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 214,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SEVILA APARECIDA VILAS BOAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.756/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: 000029 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.562,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 340,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 1.378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2092 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 3.069,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 777,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 000067 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo
CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 59,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 000064 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Margarete de Paulo Viana Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 031.473.368-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 256,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 7.746,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.360,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.726,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 646,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 422,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 623,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 1.487,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSE MARIA PEREIRA DE ANDRADE 21994909803
CPF credor / CNPJ credor: 33.028.363/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 4.858,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: EVALDO RIBEIRO DE PAIVA 03183691680
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.479/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: EVALDO RIBEIRO DE PAIVA 03183691680
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.479/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSE MACIEL SABINO 10204838657
CPF credor / CNPJ credor: 36.614.274/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 598,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 188,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 376,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 930,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 8.599,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.729,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 3.781,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 6.048,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 468,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 248,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 000026 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo
CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Giovana Rotiglio Teodoro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 686.797.696-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Érica Mirlane de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 111.207.166-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Cíntia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Edna Ribeiro de Paiva Raimundo
CPF credor / CNPJ credor: 803.782.696-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 401,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 7,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.44
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 163,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 76,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Academia da Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2092 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 213,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 135,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 189,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 2.120,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 37,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 2.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 2.017,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 900,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Simone Aparecida da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 000060 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo
CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 000024 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Mauro Sérgio Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 3.765,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 1.466,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 10.203,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 1.979,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 1.466,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 6.876,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 1.006,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 1.633,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ZILDA MARIA EVARISTO PEREIRA 60336897634
CPF credor / CNPJ credor: 29.406.578/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 1.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Quimaflex Produtos Quimicos Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.224.500/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 90,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 788,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: José Maria Pereira -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: CREA -MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 94,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 153,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 1.231,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 316,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 1.359,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 5.045,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 6.947,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 734,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 319,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Simone Aparecida da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 181,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
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Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 135,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
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Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 000052 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Sebastião Lino de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 517.219.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 000050 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: José Nivaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 000051 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Cacilda Santa da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.129.316-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 550,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 2.450,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: CARLOS EDUARDO BARBOSA FORASTIERI 08433536605
CPF credor / CNPJ credor: 41.333.902/0001-27
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2081 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670
CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 9.958,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 527,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 783,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 319,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 240,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 187,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 767,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 687,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 3.661,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 2.975,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 252,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 61,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 2.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CRABI IND.E COM.PRÉ -MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.125.546/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 100,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 629,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 3.719,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 413,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 413,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 000057 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Maria José Solia Raimundo
CPF credor / CNPJ credor: 984.970.066-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 503,50
Nº do documento: 000021 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 1.102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 5,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 18,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 426,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 73,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 10,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 1.415,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 11,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 11,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 790,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 45,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 101,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 106,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 125,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 408,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 139,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 40,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 340,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 426,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Multifarma Comérdio e Representações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 88,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 5.093,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 424,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 57,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 17,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 365,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 103,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 7.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 19,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 222,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: José Maria Pereira -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ks consultoria em T. I.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 2.780,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 887,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 1.822,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 1.138,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 298,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 2.107,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 000058 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Joslane dos Reis Faria
CPF credor / CNPJ credor: 076.850.476-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 717,86
Nº do documento: 000018 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Paulo Marcos Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 263.892.586-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 654,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 398,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 8,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 630,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 535,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 394,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 153,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 35,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 609,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 159,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 452,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 194,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 194,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 725,00
Nº do documento: 000031 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: RD ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.501.293/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 3.770,00
Nº do documento: 000031 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: RD ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.501.293/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 426,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 4.277,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 30.121.855/0001-31
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1020 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos Médico-odontológicos para Unidades de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 1.895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 422,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 1.108,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 358,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 2.482,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 1.436,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 108,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 442,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 326,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 162,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 944,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 48,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 892,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 102,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 458,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 168,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 431,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 103,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 1.092,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33185-6
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2054 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 000059 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 000065 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 000069 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 000054 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 6.105,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 167,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 50.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: ESTANCIA ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.994.004/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.1036 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 000066 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Celeste Aparecida de Faria Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.034.186-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 000053 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Meyre de Fátima Siqueira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 750.240.636-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 000020 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Mauro Sérgio Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 000023 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Mauro Sérgio Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 000027 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Mauro Sérgio Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 330,00
Nº do documento: 000027 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Mauro Sérgio Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 2.030,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 1.578,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 1.578,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 305,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Lincetractor Comercio, Importação e Exportação EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.371.179/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 5.048,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 220,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: LENISE ARRABAÇA BARBOSA -INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.887.039/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1017 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamentos e Móveis para o Serviço de Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 477,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 599 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 1.334,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 599 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 826,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 592 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 000055 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 000063 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 592 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 000068 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 000075 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 565 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 000056 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 565 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 000070 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 565 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 000074 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 171,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 552 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 217,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 1.001,91
Nº do documento: 000019 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 723,03
Nº do documento: 000017 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 671,38
Nº do documento: 000049 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 723,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: José Angelo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 433 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 789,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 789,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 1.337,35
Nº do documento: 000030 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 000028 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Giulia Elen Garcia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.881.636-66
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: 000062 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Alice da Silva Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 135,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 10.788,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 265 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SIGA SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.119/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
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Número do empenho: 264 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 263 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 262 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 660,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 261 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 693,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: JOSE LUCAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.700.121/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 811,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 943,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 88,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 240,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 2.065,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JoãoLuiz Lopes-Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.787/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Luz Forte -Iluminação Serviços Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 2.065,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: RIBEIRO E MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 29.079.863/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 117,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 231 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 73.993,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 230 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 229 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 14.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 8,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 682,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 4.200,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 100,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 235,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 179,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 59,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 113,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 928,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 1.600,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 218,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 483,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 426,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 34,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 347,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 109,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Mineradora Vale das Garças
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Mineradora Vale das Garças
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Mineradora Vale das Garças
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Mineradora Vale das Garças
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 1.171,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Drogaria Raimundo Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.344.436/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 1.077,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Drogaria Raimundo Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.344.436/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 1.870,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Drogaria Raimundo Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.344.436/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 2.161,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Drogaria Raimundo Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.344.436/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 000022 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 000025 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 000032 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 1.015,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 3.901,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 6.468,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2103 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 20,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 17,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 430,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 235,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 1.544,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 1.574,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 521,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 1.505,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 2.112,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 36.838,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 2.588,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 12.573,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 6.952,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 775,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 33.969,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 387,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: SICOOB CREDVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 457,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 271,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 6.293,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 0,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 14,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 940,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 185,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 2,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 2.681,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 3.031,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 0,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 18,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 6,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 4,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 47,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 95,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan de Oliveira Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.356-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan de Oliveira Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.356-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Diego Carlos dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 094.180.026-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Diego Carlos dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 094.180.026-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Adjalma Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Adjalma Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 111,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 731,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 1.900,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 49,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 12.090,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 2.926,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 58,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 237,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 58,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 47,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 95,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 397,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 329,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 630,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 64,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 29,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 143,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 223,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 131,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Thiago Henrique dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Thiago Henrique dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Thiago Henrique dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Thiago Henrique dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 000073 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Josiane Faria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 1.002.977,03