Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:19
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 270,00 | |
| Credor: Josiane Faria Vilas Boas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Thiago Henrique dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 538,80 | |
| Credor: Thiago Henrique dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com viagem . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.075,00 | |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com viagem . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.135,00 | |
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 198,02 | |
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com viagem . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 125,00 | |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 515,00 | |
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 190,12 | |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a contas telefonicas da secretaria de administração da prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 206,94 | |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a contas telefonicas da secretaria de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 86,52 | |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a contas telefonicas da secretaria de obras e serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 403,20 | |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a contas telefonicas instaladas no conselho tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.104,09 | |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a contas telefonicas instaladas na secretair de educação desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3.617,27 | |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de iluminação pública competencia 2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 641,07 | |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde municipais competência 2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.461,01 | |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades escolares municipais competência 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 343,02 | |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com viagem. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 270,00 | |
| Credor: Dalva Silva Cirino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.480.008-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.620,00 | |
| Credor: Adjalma Lopes Cirino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 755,00 | |
| Credor: Diego Carlos dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.180.026-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 108,04 | |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na delegacia da Policia Militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 182,18 | |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada no escritorio da Emater. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 270,00 | |
| Credor: Sonia Maria de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.215.206-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 6.794,73 | |
| Credor: Receita Federal do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do do dia /2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 650,00 | |
| Credor: Flavia Renata Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 30,99 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 574,02 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas unidades de saúde desta rpefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 30,99 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de educação desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 50,97 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias da Policia Militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 955,00 | |
| Credor: Benedito Carlos Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.436-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 295,00 | |
| Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 410,00 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia /2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 562,10 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia /2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 791,03 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia /2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2,05 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia /2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 447,75 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia /2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.489,55 | |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia /2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.271,11 | |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia /2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.493,00 | |
| Credor: SICOOB CREDVAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia /2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3.605,49 | |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência /2021 , de servidores lotados nesta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 35.621,82 | |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência /2021 , de servidores lotados na Secretaria de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 333,52 | |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento da educação básica competência /2021, de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.935,42 | |
| Credor: EMATER | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2103 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição para a EMATER conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.182,24 | |
| Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição para a AMASP conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 290,00 | |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Mineradora Vale das Garças | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho para manutenção das estradas vicinais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3.213,13 | |
| Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veículo QNL-4389 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 78,95 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.759,07 | |
| Credor: WORLD CAR DIESEL AUTO PEÇAS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.694.496/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veículo Placa QMU-0968 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 5.631,54 | |
| Credor: WORLD CAR DIESEL AUTO PEÇAS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.694.496/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para os veiculo Wolkswagem dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.901,82 | |
| Credor: WORLD CAR DIESEL AUTO PEÇAS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.694.496/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veículo PXY-3837 do setor de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.287,48 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para os veiculos da marca Peugeot do setor de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.350,00 | |
| Credor: Inez Maria da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.546.406-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,11 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de generos de alimentação para a sede da prefeitura . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3.734,06 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de generos de alimentação para a sede da prefeitura . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,15 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de generos de alimentação para as unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 5.618,52 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de generos de alimentação para as unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 497,12 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de generos de alimentação para manutenção do CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.397,30 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de generos de alimentação para manutenção do concelho tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.055,07 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de generos de alimentação para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.585,52 | |
| Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de correspondencia para manutenção dos serviços administrativos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 99,07 | |
| Credor: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.408.133/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de reconhecimento de firma, aitenticação de documentos, certidoes e outros serviços cartoriais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 195,00 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de galoes de água mineral para as instalações da Policia Militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 717,28 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de frutas , legumes e verduras para manutenção do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 241,23 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de legumes para a sede da prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 340,00 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gas engarrafado para a sede da PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 68,00 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás engarrafado para manutenção do CRAS . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 204,00 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gas engarrado para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 68,00 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás engarrafado para o CONSELHO TUTELAR . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 136,00 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás engarrafado para as instalações dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 200,00 | |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de cilindros para oxigenio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,04 | |
| Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de biscoito, broa, pao frances, pao de hot dog e rosca doce para manutenção do CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 529,48 | |
| Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de biscoito, broa, pao frances, pao de hot dog e rosca doce para manutenção do CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 600,15 | |
| Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de biscoito , bolo, broa, pao frances e pao de hot dog para a sede da prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 162,03 | |
| Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de biscoito , pao frances de hot dog e rosca doce para manutenção do lanche dos conselheiro tutelares. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,06 | |
| Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de biscoito , pao frances de hot dog e rosca doce para manutenção do lanche dos conselheiro tutelares. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 281,19 | |
| Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de pao frances para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.430,72 | |
| Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de biscoito, bolo, pao de queijo, pao frances de hot dog, rosca doce e salgados para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMH-6767, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,03 | |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa , OPQ-9320, HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 ,QOE-1904 do setor de saúde . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, OQE-1551 do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de gasolina para os veiculos da Policia Militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de gasolina para oa veiculo QPX-6204. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de combustivel para o trator. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de coleta, transporte, seleção, tratamento e incineração de lixo hospitalar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 255,70 | |
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de coleta, transporte, seleção, tratamento e incineração de lixo hospitalar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.340,00 | |
| Credor: Alice da Silva Diniz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 270,00 | |
| Credor: Alice Luare Polhmann | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.548.756-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.830,11 | |
| Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo FIAT Placa OPQ 9320 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 4.364,53 | |
| Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veículo OQE-151 do serviço de transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 9,30 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de alcool comun e agua destilada para as unidades de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.650,00 | |
| Credor: CLINICA DE REUMATOLOGIA DR. MARCUS LAZARO DE CARVALHO COSTA S/S LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.658.880/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de infusao de medicamentos abatacepte solicitado pela SEcretária de Saúde para paciente do munucipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 2.672,28 | |
| Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a pensão alimentícia devida a José Benedito de Almeida, conforme portaria 609/01 do dia 15/10/2001, relativo ao mes /2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Credor: José Nilson da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Pousominas Alternativa Peças Equipamentos e Serviços Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças pra a patrol FIATALLIS dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 155,00 | |
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.202,00 | |
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e tecido de oxford e TNT para a secretaria de educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 148,06 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material medico hospitalar para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 15,88 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 761,40 | |
| Credor: SONIA BERNARDES DA SILVA Carvalho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.540.137/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de camara de ar para o veiculo OXE4823 dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 43,37 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico hospitalar para enfrentamento da COVID-19. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Lindomar Donizete Mariano | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.269.806-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.694,58 | |
| Credor: Lincetractor Comercio, Importação e Exportação EIRELI -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.371.179/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para a retroescavadeira JCB dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 134,55 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de aparelhos para aferição de pressão arterial, e aparelhos de inalação , concentradores de oxigenio, lamina para laringoscopio para as unidades de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 148,92 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de fraldas geriátricas para manutenção do atendimento a pessoas com essa necessidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 140,00 | |
| Credor: Meyre de Fátima Siqueira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.240.636-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 150,00 | |
| Credor: Celeste Aparecida de Faria Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.034.186-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de alunos do ensino superior nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 938,13 | |
| Credor: Adjalma Lopes Cirino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas de viagem a serviço do municipio na cidade para tratar de assunto relativo a conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 460,67 | |
| Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de broas, pao frances e pao de hot dog para a Secretaria de educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.237,55 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de eletrocardiograma, cabos ECG, toten aço inox, termometro clinico, bisturi eletronico, cabo PNI, para o hospital municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 187,50 | |
| Credor: HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cadeados, fechaduras e pincel para pintura para manutenção de prédios públicos municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 108,24 | |
| Credor: DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo QQB-5677 dos serviços urbanos e outros. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 65,00 | |
| Credor: Juselda Aparecida Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,08 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 43,90 | |
| Credor: Multifarma Comérdio e Representações Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 228,03 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3,02 | |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMH-6767, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 102,09 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de saneantes para os consultorios odontologicos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de algodão e antisseptico bucal para os consultorios odontologicos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,08 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de cuba, estojo, pincas, cateter e outros para uso do veterinario. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,10 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de alcool 70 para manutenççao das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 270,00 | |
| Credor: Mauro Sérgio Diniz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 50,00 | |
| Credor: Joslane dos Reis Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.850.476-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 60,00 | |
| Credor: Nilva Maria dos Santos Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.782.346-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 0,07 | |
| Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a Pavimentação das Ruas | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo PXV-2396 do setor de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,41 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo OXE-4823 dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,86 | |
| Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo New Holland NH2C dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 408,00 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de areia media lavada para manutenção dos serviços urbanos diversos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 20,38 | |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.698,00 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas referenciadas Pelo CRAS conforme Lei 604/2001. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 464,07 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de PVPI, Agua destilada de outros para as unidades de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 27,65 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de PVPI, Agua destilada de outros para as unidades de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 145,00 | |
| Credor: Maria José Solia Raimundo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 984.970.066-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Cacilda Santa da Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.129.316-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 360,00 | |
| Credor: Sebastião Lino de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.219.706-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1,00 | |
| Credor: Simone Aparecida da Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo QPI4937 do serviço de limpeza pública. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,93 | |
| Credor: José Maria Pereira -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo placa PXY3837 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.090,46 | |
| Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veículo carregadeira New Holand dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,21 | |
| Credor: Simone Aparecida da Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo HLF5016 dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3,35 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,40 | |
| Credor: DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo Micro Mercedez QQB5677 do setor de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 118,34 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de protetor facial articulado, dispenser de alcool, mascara facial e luvas de vinil para as escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 6.183,75 | |
| Credor: JOSE MARIA PEREIRA DE ANDRADE 21994909803 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.028.363/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de capintaria para manutenção de predios públicos municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 5.854,80 | |
| Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 62,34 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 28,40 | |
| Credor: Multifarma Comérdio e Representações Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,85 | |
| Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para a Retroescavadeira RK406 Randon dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 19,67 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 70,00 | |
| Credor: José Carlos Belarmino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de alunos do ensino superior para Itajubá conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,04 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de testes para enfrentamento da covid-19. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 425,00 | |
| Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,70 | |
| Credor: Simone Aparecida da Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo QOS-3962 do transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,70 | |
| Credor: Simone Aparecida da Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo OQM8859 do transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,15 | |
| Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças pra o veiculo HLF7422 do conselho tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,23 | |
| Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo NH12C New Rolland. dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 5.230,88 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de algodao, papel toalha e antiseptico bucal menta e outros para os consultorios odontologicos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 362,49 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de sondas, soluções glicosadas, seringas, avental e outros para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.223,50 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2075 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de equips com acesso, fio denylon e outros para uso do veterinário. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,72 | |
| Credor: José Maria Pereira -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo PZQ5684 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,97 | |
| Credor: José Maria Pereira -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo PYX2173 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,50 | |
| Credor: José Maria Pereira -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiulo PZQ5682 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,75 | |
| Credor: José Maria Pereira -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo QMU0986 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,22 | |
| Credor: José Maria Pereira -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo PXY3837 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,03 | |
| Credor: José Maria Pereira -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo QPX6204 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,80 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo OXE4823 dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 520,00 | |
| Credor: Erica Mariai Souza Freitas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.964.726-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 205,00 | |
| Credor: Carlos Alberto dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.352.846-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,40 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo OXE4823 dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 360,80 | |
| Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo retroescavadeira Randon dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,48 | |
| Credor: Lincetractor Comercio, Importação e Exportação EIRELI -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.371.179/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo retroescavadeira JCB3CX dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 6,46 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,22 | |
| Credor: José Maria Pereira -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo PYX2173 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 6.392,08 | |
| Credor: Drogaria Raimundo Ltda. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.344.436/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 7,50 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de alcool gel para manutencao das escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,13 | |
| Credor: José Maria Pereira -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo QMU0986 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 680,00 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de areia para manutenção de calçamento de ruas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1,00 | |
| Credor: Simone Aparecida da Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo HLF5016 dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 118.197,58 | |
| Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Obra de Pavimentação das Ruas A, B, C, D, F do loteamento novo da Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,81 | |
| Credor: José Maria Pereira -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veículo QMU-0986 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,70 | |
| Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças Rk 406 - retro escavadeira Randon dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,62 | |
| Credor: José Maria Pereira -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo PXY-3837 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3,78 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de alcool gel, fita zebrada, mascaras e tapetes para manutenção de predio escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,86 | |
| Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peça para carregadeira New Holland. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Costa Camargo Comerdio de Produtos Hospitalares Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 665,88 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 537,80 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,28 | |
| Credor: José Maria Pereira -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veículo PYX2173 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,39 | |
| Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Carregadeira New Holland 12c dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,20 | |
| Credor: Simone Aparecida da Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o caminhão HLF-5016 dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3,26 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material médico hospitalar para manutenção das unidades de saúde para o enfrentamento da COVID-19. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 15,96 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,26 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veículo OXE4823 dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.752,84 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de compressa de gase, eletrodo ecg, esfignomanometro e outros para as unidades de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de tapete sanitizante para a Escola Municipal Mathilde Fabris Bianchi | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 360,00 | |
| Credor: Eliezer Virginio Divino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.491.876-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 95,00 | |
| Credor: Arildo Ferreira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá no transporte de alunos para APAE nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 816,00 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.1036 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Aquisição de areia para a nova ETA do morro do cruzeiro | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,16 | |
| Credor: Simone Aparecida da Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo OQM8859 do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,69 | |
| Credor: Simone Aparecida da Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo QOS3962 do transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 2.280,00 | |
| Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pneu para a retroescavadeira Rondon | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 14,12 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 4.320,00 | |
| Credor: Mineradora Vale das Garças | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de cascalho para manutenção e melhorias de estradas vicinais | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 89,64 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2712 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 224,66 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2713 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 180,60 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 170,67 | |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 4.051,44 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 422,11 | |
| Credor: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.433,88 | |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.406,69 | |
| Credor: Costa Camargo Comerdio de Produtos Hospitalares Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2719 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 91,50 | |
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2720 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 225,90 | |
| Credor: ELFA MEDICAMENTOS S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.539,04 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.271,43 | |
| Credor: Multifarma Comérdio e Representações Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.476,40 | |
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 355,00 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 164,65 | |
| Credor: Costa Camargo Comerdio de Produtos Hospitalares Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para a motoniveladora Fiatallis | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 408,00 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia lavada) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,62 | |
| Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para a Retro escavadeira RONDON dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,26 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo OQM-8374 da Policia Militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,09 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo RML8C do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,30 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo OPQ-9320 dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,67 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo QMR-9081 do transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.072,50 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (blocos de concreto) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,86 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo OQE-1551 do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,06 | |
| Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para a Motoniveladora Caterpillar 120k dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,65 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo QMR8996 do setor de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 680,00 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2097 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãode areia meidia lavada para manutenção do cemitério municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2943 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 4.335,66 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de g eneros de alimentação para manutenção da sede da prefeitura municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2943 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,10 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de g eneros de alimentação para manutenção da sede da prefeitura municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2944 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 136,00 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de agua mineral para a Policia Militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de generos de alimentação para manutenção do CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.271,72 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de generos de alimentação para manutenção do CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,15 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de generos de alimentação para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 5.107,19 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de generos de alimentação para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.167,53 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de açucar, pó de café, leite e outros para as dependencias dos setores de serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,05 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de açucar, pó de café, leite e outros para as dependencias dos setores de serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,06 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de generos de alimentação para manutenção do CRAS . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.027,59 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de generos de alimentação para manutenção do CRAS . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.734,67 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de leite para familias referenciadas pelo CRAS, conforme Lei 861/2011. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,26 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de frutas, legumes e verduras para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.229,68 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de frutas, legumes e verduras para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 224,00 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de frutas, legumes e verduras para manutenção da sede da prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2979 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 59,20 | |
| Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Retroescavadeira RK 406 Rondon dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 340,00 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia media lavada) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 85,21 | |
| Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peça para Carregadeira NH 12C New Holland, dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3006 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 2.053,33 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3007 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 2.828,80 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3008 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 2.616,15 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3009 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 2.066,67 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 4.782,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 2.758,35 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 3.064,53 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 2.785,90 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 1.946,28 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3027 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 816,00 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 229,26 | |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,30 | |
| Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Caterpillar 120K , motoniveladora dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,98 | |
| Credor: José Maria Pereira -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo QMU0986 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,10 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo OPQ9320 dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3052 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,74 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças do veiculo OQE1551 do transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3053 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,27 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo PXV2396 do serviços de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3067 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 408,00 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia lavada) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 105,00 | |
| Credor: Willian Silva Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de alunos do ensino superior noturno para Itajubá conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1,95 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico hospitalar para as unidades de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.924,04 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de fraldas geriátricas para pessoas com essa necessidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 62,10 | |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3077 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3080 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Costa Camargo Comerdio de Produtos Hospitalares Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 240,00 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 537,81 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 33,03 | |
| Credor: Costa Camargo Comerdio de Produtos Hospitalares Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,20 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças para o veiculo QQB-5677 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,60 | |
| Credor: José Maria Pereira -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veículo QMU-0986 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 99,00 | |
| Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Aquisição de reagentes , laminas, ponteiras. latex. tubos para o laboratorio de analises clinicas e patologicas do hospital municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3133 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,08 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo HMH6767 dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,04 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo QNL4389 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,76 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo QWV7171 do transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 4,73 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3138 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3.205,14 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1,26 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de vaselina liquida, alcool etilico, gel ecg para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,43 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o onibus QQB-5677 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3179 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,97 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o onibus OXA8830 do transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 422,65 | |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com viagens do motorista | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2,21 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de materias ( agulhas descartaveis, ataduras, coletores, especulos e outros ) para o PSF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2,51 | |
| Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Motoniveladora Fiatallis | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3290 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,61 | |
| Credor: José Maria Pereira -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo PZQ-5684 e QMU-0986 do serfiço de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 35,00 | |
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pouso Alegre para reunião na GRS no dia 29/09/2021 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 5.434,56 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material hospitalar para enfrentamento da COVID-19. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3326 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 180,00 | |
| Credor: Mineradora Vale das Garças | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquiisição de cascalho para manutenção das estradas vicinais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,35 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de bateria para o veiculo: QMR9081 do transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 210,00 | |
| Credor: Rosana Lima dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.955.156-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 175,00 | |
| Credor: Rose Pereira Abreu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 315,00 | |
| Credor: Cíntia Aparecida da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 280,00 | |
| Credor: Giovana Rotiglio Teodoro da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.797.696-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 70,00 | |
| Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,17 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Pastilha de freio para o veiculo RML8C32 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,11 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o caminhão OXE4823 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,92 | |
| Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Motoniveladora 120K , Caterpillar dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Retro escavadeira RK406 Randon dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,91 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo HMH6767 dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1,00 | |
| Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Pa Carregadeira New holland | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 190,00 | |
| Credor: Mineradora Vale das Garças | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de cascalho melhoria das estradas vicinais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,50 | |
| Credor: Simone Aparecida da Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo RMQ3E55 dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3450 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 59,59 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3450 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 581,00 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3469 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,11 | |
| Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para motoniveladora Fiatallis | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 37,09 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,87 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veículo HLF-7422 e QNL-4389 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3479 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o OPQ9320 dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veículo OPQ-9320 da policia militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,87 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para os OQE-1551 e RML8C32 do transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1,00 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o OPQ9320 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 823,20 | |
| Credor: Costa Camargo Comerdio de Produtos Hospitalares Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 704,00 | |
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 234,54 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 108,36 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 62,10 | |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.808,23 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.156,97 | |
| Credor: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.775,15 | |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.406,69 | |
| Credor: Costa Camargo Comerdio de Produtos Hospitalares Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 164,80 | |
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 225,90 | |
| Credor: ELFA MEDICAMENTOS S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.136,62 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.406,63 | |
| Credor: Multifarma Comérdio e Representações Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.424,15 | |
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 390,26 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 275,13 | |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.020,13 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 457,73 | |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 34,96 | |
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3522 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 314,16 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 56,80 | |
| Credor: Multifarma Comérdio e Representações Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 108,00 | |
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 365,86 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,10 | |
| Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Retro escavadeira Rk 406 dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3620 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 280,00 | |
| Credor: Mineradora Vale das Garças | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho para manutenção das estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3622 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 35,00 | |
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 22/10/2021 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,39 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o QMR8996 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3677 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,50 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pastilha de freio para o ORC8569 da policia militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 368,87 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3683 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,05 | |
| Credor: José Maria Pereira -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo PZQ-5682 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3757 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,36 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o Veiculo OQM-8374 da Policia Militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,19 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo HMH-6767 dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3762 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,92 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para veiculos QMR-9081, OQE-1551, do transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3763 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,63 | |
| Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peça para a Retro escavadeira Rondon dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3764 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 290,01 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de testes Covid e lacres plasticos para enfrentamento da covid 19. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3807 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,95 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o caminhão OXE-4823 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3809 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,35 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3812 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,14 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo QMR8996 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3815 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 598,50 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Aquisição de Kit para botijão de gás para estoque | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3878 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,66 | |
| Credor: Simone Aparecida da Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para HLF-5016 dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3879 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,67 | |
| Credor: José Maria Pereira -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo QPX-6204 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,77 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o QQC-8741 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3,22 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3908 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,04 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o QQB5677 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,46 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo OPQ-9320 dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3947 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,47 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo PXV-2396 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,90 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4082 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,83 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,32 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para veiculo RTF7F17 do setor de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4084 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,21 | |
| Credor: Simone Aparecida da Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para IVECO para o veiculo QPI-4937 ,RMQ3E55,HLF-5016 do serivço de serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4085 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 29,10 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia local durante o mes de /2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4086 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,13 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o OXE4823 dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,69 | |
| Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para motoniveladora Fiatallis | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4122 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,49 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4123 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,74 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4135 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,19 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4139 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,72 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para o QNL-4389 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4145 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,87 | |
| Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para motoniveladora Caterpillar dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4232 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 41,55 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de soro, lampada para lamina laringo, mascara cirurgica, PVPI e outros para as unidades de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4260 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,44 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4261 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,30 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4268 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 465,00 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a alcool etlico e alcool gel para manutenção do CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4269 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,11 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de agua destilada e alcool etilico para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4273 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,16 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de Alcool etilico e alcool gel para manutenção do CRAS. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 398.247,40 | |||