Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:19
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3624 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000200 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Margarete de Paulo Viana Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.473.368-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3623 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 000196 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Bernardo José Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3621 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 000123 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000194 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Margarete de Paulo Viana Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.473.368-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3472 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 000105 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Antônio Carlos Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.973.626-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000191 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Bernardo José Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 000107 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3448 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000109 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Giulia Elen Garcia Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.881.636-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3447 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: 000108 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: José Maurício de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.926.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Edna Ribeiro de Paiva Raimundo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.782.696-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000186 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Bernardo José Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 000111 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3443 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000187 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Ana Maria de Fátima Lima Raimundo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.147.846-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 000110 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Antônio Carlos Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.973.626-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000180 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 000183 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000190 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000195 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000181 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: José Nivaldo dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 000198 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: José Nivaldo dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000174 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Giovana Rotiglio Teodoro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.797.696-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000176 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Cíntia Aparecida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000173 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Rose Pereira Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000197 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Rose Pereira Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000175 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Rosana Lima dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.955.156-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 000120 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Paulo Cezar dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.481.376-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000168 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Bernardo José Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000171 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Thaís Aparecida Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.567.816-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3295 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000170 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 201372 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: LENIRA RAIMUNDO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.057.566-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Willian Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 201373 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Arildo Ferreira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 201374 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Erica Mariai Souza Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.964.726-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/10/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Erica Mariai Souza Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.964.726-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000177 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000189 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 665,00 | |
| Nº do documento: 000117 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: José Carlos Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000178 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Joslane dos Reis Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.850.476-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 000166 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Juselda Aparecida Silvério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000179 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Juselda Aparecida Silvério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 665,00 | |
| Nº do documento: 000116 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Mauro Sérgio Diniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 000102 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Giulia Elen Garcia Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.881.636-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 000113 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 000106 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 000122 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Benedito Carlos Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.436-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Flavia Renata Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/10/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Diego Carlos dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.180.026-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Diego Carlos dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.180.026-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Adjalma Lopes Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 970,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 605,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 465,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Thiago Henrique dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Thiago Henrique dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Thiago Henrique dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Thiago Henrique dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Thiago Henrique dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 16.525,00 |