Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.060,00 | |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 255,53 | |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente a reebolso de gastos com locomoção em viagem a no trasnporte de pessoas em TFD nos dias |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.303,46 | |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente a reebolso de gastos com locomoção em viagem a no transporte de pessoas em TFD nos dias |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 225,00 | |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 490,00 | |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 120,00 | |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 584,92 | |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente a reebolso de gastos com locomoção em viagem a no transporte de pessoas em TFD nos dias |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 680,00 | |
Credor: Arildo Ferreira Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.640,00 | |
Credor: Adjalma Lopes Cirino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 4.020,00 | |
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Itajuba no transporte de pessoas em TFD referente ao mês de de 2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 15.475,15 | |
Credor: Receita Federal do Brasil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia /2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.545,72 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED a arrecadação de impostos e taxas na agencia durante o mes de /2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 31,35 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED a arrecadação de impostos e taxas na agencia durante o mes de /2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.326,08 | |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED a arrecadação de impostos e taxas na agencia durante o mes de /2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 932,82 | |
Credor: SICOOB CREDVAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED a arrecadação de impostos e taxas na agencia durante o mes de /2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 240,46 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia /2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 52,62 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da Policia Militar convênio firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 5,24 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia /2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 52,62 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do CRAS , competencia /2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.078,98 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia /2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 218,30 | |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de celular utilizadas na sede da Prefeitura, competencia /2020 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 131,13 | |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de celular utilizadaspela Secretaria de Saúde desta Prefeitura. Competencia /2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 66,97 | |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de celular utilizadas pela Policia Militar conforme convenio entre as partes Competencia /2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 52,49 | |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de celular utilizadas pela Policia Militar conforme convenio entre as partes Competencia /2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 54,52 | |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de celular utilizadas pela EMATER conforme convenio entre as partes Competencia /2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 16,13 | |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de celular utilizadas pela Secretaria de Obras desta Prefeitura Competencia /2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 215,35 | |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de celular utilizadas pelo Conselho Tutelar. Competencia /2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 755,00 | |
Credor: Thiago Henrique dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 302,46 | |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência /2020 , de servidores lotados no setor de educação Basica desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 62.194,63 | |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência /2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 793,46 | |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saude competencia /2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 1.687,67 | |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades escolares municipais competência /2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.830,00 | |
Credor: Flavia Renata Pereira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 180,00 | |
Credor: Meyre de Fátima Siqueira Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.240.636-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD no dia conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 180,00 | |
Credor: Josiane Claudiene Rodrigues | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.641.436-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD no dia conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 7,06 | |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao cotrato de rateio 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 13,40 | |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao cotrato de rateio 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,81 | |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao cotrato de rateio 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 270,00 | |
Credor: Cíntia Aparecida da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: ESCALA CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.057.593/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Ampliação de Unidade Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para executar as obras de cobertura do pátio da Escola MunicipalMathilde Fabris Bianchi, em regime de empreitada global, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 3.200,00 | |
Credor: FUNERARIA DO COTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de urnas morutárias para pessoas residentes nes municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 250,00 | |
Credor: Mineradora Vale das Garças | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas vicinais do município de Conceição das Pedras/MG |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 60,00 | |
Credor: Carlos Alberto dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.352.846-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para o enfermeiro em viagem a no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 85,00 | |
Credor: Rota Peças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para o veiculos da marca FIAT do setor de serviços urbanos e obras |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 540,00 | |
Credor: Maria José Vilas Boas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.866-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 2.271,13 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.114,12 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 12.721,64 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 346,52 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 2.737,52 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 3.777,90 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 10.870,64 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.253,80 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 346,52 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 1,81 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 29.373,82 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 346,52 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 581,03 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 5.265,20 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 9.087,34 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 29.967,57 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 210,33 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 15.756,52 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 13.987,69 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 1.969,63 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 1.123,15 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 762,46 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 14.690,01 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 13.186,75 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 9.503,27 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.033,54 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 1,81 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 2.206,82 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 3.992,66 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 884,82 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 1.380,54 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 1.813,31 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 393,72 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 15.064,25 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 29.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 522,24 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 29.342,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 13.682,14 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 2.749,69 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 10.669,47 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 73,80 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 1.540,21 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 472,50 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 3.142,67 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.094,10 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2075 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.131,02 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 1.255,85 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 1.588,52 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 30.356,35 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 6.105,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 20.811,23 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.516,59 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.196,96 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 6.892,87 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 3.267,24 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.376,11 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 4.461,38 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 1.941,09 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 847,46 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.360,70 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 501,73 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2020, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 2.834,88 | |
Credor: Secretaria de EStado de Governo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Serviço de publicidade para manutenção do setor de compras desta prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 110,00 | |
Credor: Josiane Faria Vilas Boas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 0,11 | |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao contrato de rateio Consorcio Interminucipal de Saude - CISMAS 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 0,38 | |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao contrato de rateio Consorcio Interminucipal de Saude - CISMAS 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 800,00 | |
Credor: Erica Mariai Souza Freitas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.964.726-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 90,00 | |
Credor: Cacilda Santa da Silveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.129.316-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 960,00 | |
Credor: Antonio Carlos Fernandes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.428.526-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Credor: BENEDITO PEREIRA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 569.914.446-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 440,00 | |
Credor: Alice da Silva Diniz | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 330,00 | |
Credor: Ronildo Geraldo de OLiveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.204.146-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 210,00 | |
Credor: Marino Nogueira de Vilas Boas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.263.196-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 33,95 | |
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Ampliação de Unidade Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Contratação de Empresa Especializada para execução da Construção da Cozinha e Sala na Escola Municipal Mathilde Fabris Bianchi. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 8.213,92 | |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente serviços de agendamento de exames e consultas especializadas para pacientes do municipio conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 24,69 | |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 140,00 | |
Credor: Diego Carlos dos Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.180.026-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.884,50 | |
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 240,00 | |
Credor: Juselda Aparecida Silvério | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 90,00 | |
Credor: Sonia Maria de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.215.206-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 90,00 | |
Credor: Celeste Aparecida de Faria Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.034.186-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,03 | |
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: ontratação de empresa especializada para execução da Pavimentação da Rua Projetada Bairro São José no Município de Conceição das Pedras, conforme Convênio no1301000134/2019 - SEINFRA (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE) com fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão deobra, em regime de empreitada global indireta |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 11,70 | |
Credor: Dimipel LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de biscoito doce, milho pipoca, pó de café e outros para manutenção da sede da prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 316,14 | |
Credor: Thiago Henrique dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente a despesa do motorista em viagem |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 270,00 | |
Credor: Maria José Solia Raimundo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 984.970.066-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 68,65 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas na agencia local durante o mes de /2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.880,00 | |
Credor: JUvenil Pereira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.368.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.160,00 | |
Credor: Ana Margarida de Arantes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.228.086-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio POçoos de Caldas CACON), conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 3.590,00 | |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de penus para a motoniveladora dos serviços urbanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 129,99 | |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente a despesas do motorista em viagem |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 965,34 | |
Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 2.600,00 | |
Credor: Mineradora Vale das Garças | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.400,00 | |
Credor: Inez Maria da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.546.406-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 1.715,24 | |
Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 2.002,26 | |
Credor: WORLD CAR DIESEL AUTO PEÇAS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.694.496/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para os veiculos HLF5016, OXE4823, CARREGADEIRA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 1.127,14 | |
Credor: WORLD CAR DIESEL AUTO PEÇAS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.694.496/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para o veiuclo OWT8379 do transporte escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Serviço de coleta, transporte, seleção, tratamento e incineração de lixo hospitalar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 584,22 | |
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Serviço de coleta, transporte, seleção, tratamento e incineração de lixo hospitalar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 180,00 | |
Credor: DALVAN MANFREDINI 09383881690 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.716/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a instalação de tela nova e display em tablete T113 do PSF. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 1.869,17 | |
Credor: WORLD CAR DIESEL AUTO PEÇAS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.694.496/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e peças para veículos da Renault do setor de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 2.870,87 | |
Credor: WORLD CAR DIESEL AUTO PEÇAS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.694.496/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e peças para veículos da Randon dos serviços urbanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 880,00 | |
Credor: Sebastião Lino de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.219.706-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 9,38 | |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para o veiculo QMR8996 do setor de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,39 | |
Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 700,00 | |
Credor: José Nilson da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 1.045,50 | |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de tubos de pvc para manutenção da rede de esgotos sanitários. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 1,24 | |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para o veiculo OQE-1551 do transporte escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 9,10 | |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para o veiculo QNL-4389 do serviço de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 484,72 | |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de sacos hermeticos com ziper para a vigilancia sanitaria. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 9,73 | |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para o veiculo OPQ-9320, do setor de serviços urbanos e obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,05 | |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da nEmergencia COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a canulas, filtro bact.viral com trac adulto e mini incubadora para testes biologicos para o enfrentamento da COVID-19. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de fraldas geriatricas para pessoas com estas necessidades conforme lei 862/11. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,20 | |
Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,15 | |
Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,02 | |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de grampo umbilical, luvas para manutenção do hospital municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 301,16 | |
Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,75 | |
Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 1,25 | |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para o veiculo OQE1551 do transporte escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.600,00 | |
Credor: Eliezer Virginio Divino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.491.876-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,09 | |
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 341,40 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de azeitonas, chás, farinha de mandioca e outros para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 400,00 | |
Credor: Vitor Fabiano Martins | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.426.103/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: manutenção em maquina de lavar roupa do hospital |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,03 | |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de ataduras, luvas de procoedimento e Seringas para manutenção do PSF . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 648,00 | |
Credor: LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.519/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de pneus para o veiculo OQE-1551 do transporte escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 648,00 | |
Credor: LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.519/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de pneus para o veiculo HLF-7959 dos serviços urbanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 4.269,00 | |
Credor: LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.519/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de pneus para os veiculo PXY-3837,QPX-6200, QOE-1904, PZQ-5682, PZQ-5684, QMU-0986 do serviço de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,02 | |
Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 24,26 | |
Credor: Drogaria Raimundo Ltda. ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.344.436/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 17,90 | |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Empenho referente a multa por atraso de recolhimento de contribuições previdenciárias. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 123,73 | |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para os veiculos QMR9081,OQE1551 das atividades do transporte escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 10,90 | |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para os veiculos QMR8396, PXV2396, QNL4389 do setor de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 38,47 | |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para os veiculos OPQ9320, HMH6767 dos serviços urbanos e obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,05 | |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de agulhas descartáveis, luvas cirurgicas, soro glicosilado e outros para manutenção do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,02 | |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fraldas geriatricas para doação a pessoas com essas necessidades. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2816 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2819 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,03 | |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da nEmergencia COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de testes, luvas cirurgicas, luvas de procedimento e outros para enfrentamento da COVD-19. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2963 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para o veículo QNL-4389 do setor de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2968 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2969 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,13 | |
Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2971 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,04 | |
Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2972 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,03 | |
Credor: Alfalagos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para o veiculo HMH-6767 dos serviços urbanos. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 0,03 | |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de agulhas descartáveis, algodão hidrofilo, pao cirurgico para o PSF. |
Total das anulações: /strong> | 566.246,63 |