ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 014895		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Thiago Henrique dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 4.078,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2101			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 1.494,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 2.725,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 3.198,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 4.797,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 1.194,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 3.387,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 3.198,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 2.960,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 1.328,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: 205355		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan de Oliveira Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.356-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 205354		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Bruna Ferreira Raimundo
CPF credor / CNPJ credor: 095.455.966-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/09/2019	Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CREA -MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/09/2019	Valor: 90,00
Nº do documento: 205345		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Lucas Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.932.886-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2075			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/09/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 205344		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Sonia Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 517.215.206-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/09/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 205343		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Isabel Maria dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 846.652.626-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Mineradora Vale das Garças
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Mineradora Vale das Garças
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/09/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 014879		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Thiago Henrique dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/09/2019	Valor: 69,12
Nº do documento: 014880		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Antonio Martins Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.706-25
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 10.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Olaria Santa Catarina de Natércia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.009.078/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 6.748,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 4.393,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12104-5
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 3.860,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 551,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 162,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/09/2019	Valor: 2.223,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/09/2019	Valor: 26,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/09/2019	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: 201289		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 214,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Mineradora Vale das Garças
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 74,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 113,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 39,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 100,00
Nº do documento: 205317		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Antonio Ribeiro dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 451.997.876-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 40,00
Nº do documento: 205316		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Almir aparecido Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 061.107.776-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 201288		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Luiz Donizete da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.501.586-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31500-1
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 13,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 457,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 115,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31500-1
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 12,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 38,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 278,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 471,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 280,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31500-1
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 606,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2049			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 532,65
Nº do documento: 205328		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 179,47
Nº do documento: 201290		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 681,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 34454-0
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 453,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 41,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 331,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 1.132,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 168,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 422,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 34454-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 390,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 561,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 1.971,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 556,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 555,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 384,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/09/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 014861		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Luiz Donizete da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.501.586-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/09/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 205312		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Amarildo Luiz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.988.136-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 2.070,00
Nº do documento: 205306		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Creuza Maria Raimundo
CPF credor / CNPJ credor: 072.053.566-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Mineradora Vale das Garças
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Mineradora Vale das Garças
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Mineradora Vale das Garças
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 205303		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Bruna Ferreira Raimundo
CPF credor / CNPJ credor: 095.455.966-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 219,90
Nº do documento: 014860		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Lindomar Osorio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 056.806.446-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Mineradora Vale das Garças
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Mineradora Vale das Garças
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 641,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 615,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/09/2019	Valor: 2.041,00
Nº do documento: 014878		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Terezinha Maria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 71,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 354,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 839,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 385,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 3.216,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12104-5
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 3.197,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 930,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 365,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 3.290,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 900,00
Nº do documento: 014865		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Aloisio Silva Faria 21446750663
CPF credor / CNPJ credor: 20.316.304/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 3.020,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 1.972,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 8013-6
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CONVICSOM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2050			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Fanfarra e Banda de Musica			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Mineradora Vale das Garças
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Mineradora Vale das Garças
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 28.585,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1009			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação de Unidade Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 05/09/2019	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 20/09/2019	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 28,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 8013-6
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/09/2019	Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 7830-1
Credor: LEONARDO RODRIGUES SABIAO-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.422.066/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1007			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos de Informática p/ para Unidades Escolares			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 5.084,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/09/2019	Valor: 4.427,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12104-5
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 933,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 442,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 1.055,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 476,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 09/09/2019	Valor: 950,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 09/09/2019	Valor: 2.772,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 257,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/09/2019	Valor: 6,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/09/2019	Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 800,00
Nº do documento: 014867		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: FUNERARIA DO COTO
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2081			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 800,00
Nº do documento: 014866		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: FUNERARIA DO COTO
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2081			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 189,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 102,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 8252-x
Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 1.044,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 8252-x
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/09/2019	Valor: 986,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 8252-x
Credor: Pousominas Alternativa Peças Equipamentos e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/09/2019	Valor: 3.959,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 136,66
Nº do documento: 014872		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 216,66
Nº do documento: 201287		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/09/2019	Valor: 572,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 79,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 54,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 651,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 15,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/09/2019	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 19,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31500-1
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 367,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Rota Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 2.526,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Rota Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 52,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 1.272,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 2.215,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Estiva Truck Diesel EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 1.175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 765,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/09/2019	Valor: 5.015,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12104-5
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 5.357,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 50,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/09/2019	Valor: 66,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/09/2019	Valor: 66,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 09/09/2019	Valor: 133,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 8013-6
Credor: José Maria Pereira -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 09/09/2019	Valor: 2.138,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 8013-6
Credor: José Maria Pereira -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 145,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 8013-6
Credor: José Maria Pereira -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 389,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 8013-6
Credor: José Maria Pereira -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 389,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 8013-6
Credor: José Maria Pereira -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 162,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: José Maria Pereira -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 4.840,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 737,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 358,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 1,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31500-1
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 361,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 407,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 257,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 488,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 1.507,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 3.422,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 935,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 537,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 68,00
Nº do documento: 205313		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 686,00
Nº do documento: 201285		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 414,00
Nº do documento: 014870		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 014871		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 9.112,00
Nº do documento: 014863		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 2.080,00
Nº do documento: 014864		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: 014862		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 67,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670
CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 12,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31500-1
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 504,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 34454-0
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 143,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31500-1
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 265,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 34454-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 9,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 40,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 350,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1020			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos Médico-odontológicos para Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 70,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1020			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos Médico-odontológicos para Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: RODRIGO TOLOSA RICO EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.868.882/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 1.298,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 30.121.855/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 88,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 386,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 3.080,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 363,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 590,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/09/2019	Valor: 364,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Multifarma Comérdio e Representações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 2.185,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Costa Camargo Comerdio de Produtos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/09/2019	Valor: 1.471,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 25/09/2019	Valor: 1.268,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 422,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 353,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: RODRIGO TOLOSA RICO EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.868.882/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 103,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 103,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 544,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 1.464,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: FARMÁCIAS ULTRA BAIRRO EIRELLI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: FARMÁCIAS ULTRA BAIRRO EIRELLI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 1.195,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.905.525/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.905.525/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 974,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 2.832,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30047-0
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 734,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: RODRIGO TOLOSA RICO EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.868.882/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 1.090,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 1.268,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 34454-0
Credor: Solange Maria dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 060.601.726-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 76,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 47,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 40,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 618,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/09/2019	Valor: 252,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 1.165,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31500-1
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048			Natureza: 3.3.90.35.04
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural			Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 825,00
Nº do documento: 014887		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BENEDITO PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 569.914.446-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/09/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 205318		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Josiane Claudiene Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 085.641.436-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 1.702,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 224,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 154,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 980,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: FARMÁCIAS ULTRA BAIRRO EIRELLI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 127,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 127,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 127,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 913,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 327,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 70,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 864,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 307,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 2.275,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 2.101,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 71,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 86,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1168	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 1.180,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1168	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 314,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1168	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 255,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1168	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 888,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1168	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 73,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1152	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/09/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: 205321		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Luiz Donizete da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.501.586-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 205348		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Luiz Donizete da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.501.586-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 517,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Multifarma Comérdio e Representações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 206,58
Nº do documento: 014855		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: JOÃO NOGUEIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 609.740.448-49
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 20/09/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 205336		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Cíntia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 833	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 220,00
Nº do documento: 205342		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Guaraci Batista de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 507.020.096-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 800,00
Nº do documento: 014869		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: FUNERARIA DO COTO
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2081			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 680	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 90,00
Nº do documento: 014875		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 680	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 20/09/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 014877		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 20/09/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 205332		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 180,00
Nº do documento: 205352		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 20/09/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 205335		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 205353		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 600,00
Nº do documento: 205299		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 48,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 9,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 439,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 217,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 625	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 120,00
Nº do documento: 201286		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Erica Mariai Souza Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 087.964.726-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 2.162,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 8.243,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 3.901,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 7.931,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12104-5
Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 1.750,00
Nº do documento: 014892		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Alinutri - Serviços de Nutrição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.547.371/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 1.520,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 944,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 13.396,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 13.861,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 34709-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 491	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 89,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 34709-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 491	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 5,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 34709-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 491	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 4.099,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 468	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2019	Data: 25/09/2019	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057	Conta: 71001-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 468	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2019	Data: 25/09/2019	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1210	Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 468	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 67,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057	Conta: 71001-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 463	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan de Oliveira Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.356-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 460	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 05/09/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 205304		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Carlos Alberto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 116.352.846-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 460	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 12/09/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 205320		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Carlos Alberto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 116.352.846-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 456	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 1.195,82
Nº do documento: 014893		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 407	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 9.316,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 25.456,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 405	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 1.491,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 3.848,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2071			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 2.495,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 3.193,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 9.671,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 3.218,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 4.077,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 7.085,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 10.841,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 3.206,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2075			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 3.206,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 3.206,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2071			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 10.741,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 4.354,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 10.706,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 2.371,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 42.335,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 10.535,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 10.860,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 3.218,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 1.494,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 2.529,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 13.542,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 7.231,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 8.145,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 8.490,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 7.409,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 2.653,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 4.187,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 4.440,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 7.002,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 3.218,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 4.667,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 4.987,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 6.758,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 6.894,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 1.330,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 3.992,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 4.869,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 1.397,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 6.342,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 1.494,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 1.494,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2053			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 1.126,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 3.009,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 1.126,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2031			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 3.218,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 3.689,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 14.283,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 3.218,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 3.330,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 7.940,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 3.218,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 10.920,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 206,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: Antonio Olimpio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 376.195.516-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 18/09/2019	Valor: 2.065,80
Nº do documento: 014876		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: RIBEIRO E MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 29.079.863/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 671,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 619,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2101			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2073			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 68.587,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2073			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 686,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Luz Forte -Iluminação Serviços Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12073-1
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 1.421,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 206,58
Nº do documento: 205301		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Iracema de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 725.259.326-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 723,03
Nº do documento: 014856		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 671,38
Nº do documento: 205302		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 723,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12073-1
Credor: José Angelo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 638,33
Nº do documento: 014859		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 717,86
Nº do documento: 014858		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Ana Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 1.001,91
Nº do documento: 014857		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 2.065,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: JoãoLuiz Lopes-Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.787/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 19/09/2019	Valor: 2.065,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: JoãoLuiz Lopes-Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.787/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 681,71
Nº do documento: 014881		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2096			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 556,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 1.492,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 2.089,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 10.935,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 28.846,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 2.266,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 9.371,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 7.989,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 27.697,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 882,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 136,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 690,00
Nº do documento: 014882		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 660,00
Nº do documento: 014883		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Mauro Sérgio Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 690,00
Nº do documento: 014884		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057	Conta: 71001-1
Credor: SICOOB CREDVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 25/09/2019	Valor: 654,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 25/09/2019	Valor: 505,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 25/09/2019	Valor: 18,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 25/09/2019	Valor: 34,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 25/09/2019	Valor: 90,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 25/09/2019	Valor: 29,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 25/09/2019	Valor: 291,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 155,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 110,00
Nº do documento: 205341		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alice da Silva Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 630,00
Nº do documento: 205300		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 100,00
Nº do documento: 205305		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Josiane Faria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 18/09/2019	Valor: 220,00
Nº do documento: 205329		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Josiane Faria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 6.313,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2103			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 3.255,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 1,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 12,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 3.366,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2019	Data: 20/09/2019	Valor: 688,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2019	Data: 20/09/2019	Valor: 2,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2019	Data: 20/09/2019	Valor: 4,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 2.171,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 10,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 113,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2019	Data: 26/09/2019	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 3,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12104-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 09/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12104-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12104-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 230	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 231	Ano do empenho: 2019	Data: 05/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 233	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 234	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 235	Ano do empenho: 2019	Data: 05/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 236	Ano do empenho: 2019	Data: 09/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 237	Ano do empenho: 2019	Data: 05/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 238	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12073-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 239	Ano do empenho: 2019	Data: 05/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 240	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 241	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 242	Ano do empenho: 2019	Data: 19/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 243	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 244	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 7830-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 245	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 246	Ano do empenho: 2019	Data: 19/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 247	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 248	Ano do empenho: 2019	Data: 17/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 249	Ano do empenho: 2019	Data: 19/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 250	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 251	Ano do empenho: 2019	Data: 19/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 23	Número do subempenho: 252	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 253	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 254	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 255	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 256	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 257	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 258	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 259	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 260	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30047-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2019	Data: 10/09/2019	Valor: 450,00
Nº do documento: 014868		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Adjalma Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2019	Data: 30/09/2019	Valor: 825,00
Nº do documento: 014886		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Adjalma Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2019	Data: 05/09/2019	Valor: 200,00
Nº do documento: 205307		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2019	Data: 13/09/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 205326		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2019	Data: 20/09/2019	Valor: 90,00
Nº do documento: 205333		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 205350		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 03/09/2019	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan de Oliveira Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.356-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 09/09/2019	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Flavia Renata Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Flavia Renata Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 12/09/2019	Valor: 90,00
Nº do documento: 205319		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Arildo Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2019	Data: 20/09/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: 205337		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Arildo Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 205351		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Arildo Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 20/09/2019	Valor: 77,81
Nº do documento: 205339		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2019	Data: 05/09/2019	Valor: 440,00
Nº do documento: 205311		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2019	Data: 13/09/2019	Valor: 595,00
Nº do documento: 205324		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2019	Data: 20/09/2019	Valor: 90,00
Nº do documento: 205338		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 180,00
Nº do documento: 205349		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2019	Data: 05/09/2019	Valor: 465,00
Nº do documento: 205308		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: 205314		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2019	Data: 13/09/2019	Valor: 115,00
Nº do documento: 205327		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2019	Data: 20/09/2019	Valor: 210,00
Nº do documento: 205330		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2019	Data: 23/09/2019	Valor: 255,00
Nº do documento: 205340		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 210,00
Nº do documento: 205346		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2019	Data: 11/09/2019	Valor: 90,80
Nº do documento: 205315		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 13/09/2019	Valor: 147,17
Nº do documento: 205323		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 123,99
Nº do documento: 205347		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2019	Data: 09/09/2019	Valor: 130,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2019	Data: 12/09/2019	Valor: 120,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2019	Data: 20/09/2019	Valor: 370,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2019	Data: 09/09/2019	Valor: 365,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2019	Data: 16/09/2019	Valor: 710,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2019	Data: 20/09/2019	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2019	Data: 24/09/2019	Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2019	Data: 05/09/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 205309		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2019	Data: 13/09/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 205325		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2019	Data: 20/09/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 205331		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2019	Data: 27/09/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 205356		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 20/09/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 205334		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Maria José Solia Raimundo
CPF credor / CNPJ credor: 984.970.066-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos:

912.489,19