Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/04/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: Thiago Henrique dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá levar alunos para olimpiada de matematica no dia 06/05/2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/04/2019 | Valor: 1.864,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/04/2019 | Valor: 1.494,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/04/2019 | Valor: 2.547,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/04/2019 | Valor: 3.198,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/04/2019 | Valor: 4.797,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/04/2019 | Valor: 1.191,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/04/2019 | Valor: 3.613,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/04/2019 | Valor: 3.198,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/04/2019 | Valor: 1.996,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/04/2019 | Valor: 4.877,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/04/2019 | Valor: 3.811,35 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa , OPQ-9320, HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 ,QOE-1904 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/04/2019 | Valor: 3.460,91 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, OQE-1551 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/04/2019 | Valor: 5.198,12 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMH-6767, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/04/2019 | Valor: 640,00 |
Credor: R.N. EXTINTORES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.382.639/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de extintores de incendio para manutenção de predios e veiculos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/04/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: PA - PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição uma placa para o veiculo QPI-4937 dos serviços de limpeza pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/04/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: Aparecida Bruna Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.124.166-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pouso Alegre para reuniao na GRS sobre Talidomida no dia 23/04/2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/04/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Ronildo Geraldo de OLiveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.204.146-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio (Hospital de Barretos) no dia 22/04/2019, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/04/2019 | Valor: 22,20 |
Credor: DPVAT-FENASEG - DETRAN | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.623.893/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2101 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres - DPVAT, relativo ao ano 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/04/2019 | Valor: 28,75 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a recolhimento de taxa para segunda via do CRLV do veiculo QOE-1904 do setor de |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/04/2019 | Valor: 334,66 |
Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Aquisição de reagentes para o laboratório de analises clinicas e patologicas do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/04/2019 | Valor: 1.100,00 |
Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de Servicos de construção de tumulos e limpeza no cemitétio municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/04/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pouso Alegre levar o veiculo QMR-9081 para regularização de tacografo e outros no dia 18/04/2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/04/2019 | Valor: 1.532,70 |
Credor: Duro na Queda Construções Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.614.327/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de massa Asfáltica CBUQ (concreto betuminoso Usinado a Quente) e Emulsão Asfáltica ,RR-1C para os serviços de Tapa Buraco nas vias públicas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/04/2019 | Valor: 439,80 |
Credor: PORTALPSIC COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.509.145/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Material Técnico para Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Aquisição de teste psicologico para avaliação psicológicas de processo seletivo e nos atendimentos realizados na UBS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/04/2019 | Valor: 2.599,15 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMH-6767, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/04/2019 | Valor: 2.041,03 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, OQE-1551 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/04/2019 | Valor: 1.132,68 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo QPI-4937, setor de limpeza pública desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/04/2019 | Valor: 176,40 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para a roçadeira dos serviços urbanos e de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/04/2019 | Valor: 2.585,96 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa , OPQ-9320, HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 ,QOE-1904 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/04/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a duas diárias para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 09 e 10/04/2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/04/2019 | Valor: 688,50 |
Credor: R.N. EXTINTORES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.382.639/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Manutenção e reparos em extintores de incendios para manutenção de prédios e veiculos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/04/2019 | Valor: 67,84 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de toner para manutenção e conservação da impressora do almoxarifado desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/04/2019 | Valor: 5.716,00 |
Credor: Duro na Queda Construções Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.614.327/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de massa Asfáltica CBUQ (concreto betuminoso Usinado a Quente) e Emulsão Asfáltica ,RR-1C para os serviços de Tapa Buraco nas vias públicas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/04/2019 | Valor: 2.951,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês 04/2019, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/04/2019 | Valor: 4.122,78 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMH-6767, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/04/2019 | Valor: 4.291,64 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, OQE-1551 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/04/2019 | Valor: 3.256,26 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa , OPQ-9320, HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 ,QOE-1904 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/04/2019 | Valor: 52,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem completa para manutenção do veiculo QPX-6204 do serviço de ação social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/04/2019 | Valor: 16,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de borracharia para manutenção do veiculo QPX-6204 do serviço de ação social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/04/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de borracharia apra manutenção do veiculo QPI-4937 do serviço de limpeza pública |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/04/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de borracharia pra manutenção do TRATOR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/04/2019 | Valor: 528,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de borracharia para manutenção dos veiculos PWW-0051, HLF-5016, HLF-7959, OXE-4823, MATONIVELADORAS, RETRO ESCAVADEIRA, CARREGADEIRA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/04/2019 | Valor: 104,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem para manutenção dos veiculos HLF-7959, HMH-6767 dos serviços urbanos e de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/04/2019 | Valor: 696,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de borracharia para manutenção dos veiculos OQE-1551, OQI-8671, QMR-9081, PXY-8323, HMN-7169, HLF-8176, OQM-8859, QOS-3962, HLF-8190, OWT-8379, OXA-8830 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/04/2019 | Valor: 104,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem completa para manutenção dos veiculos OQE-1551, OQI-8671 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/04/2019 | Valor: 520,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços de lavagem completa para manutenção dos veiculosHLF-7422, OPQ-9320, PXV-2396, PYX-2173, QMU-0986, QNL-4389, PWW-0052, OQX-6309, QPX-6200, QQC-8741 do setor de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/04/2019 | Valor: 176,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços de borracharia para manutenção dos veiculos HLF-7422, PXV-2396, PYX-2173, QNL-4389, QOE-1904, QQC-8741 do setor de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 368,50 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de legumes e frantas para a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/04/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: CATARINA FERREIRA SILVA CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.209.816-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá para tratar reunião dos superusuários do Euca senso 2019 na SRE no dia 16/04/2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/04/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com gasolina do motorista em viagem a PIranguinho buscar paciente . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/04/2019 | Valor: 530,00 |
Credor: CELSO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.080.932/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de guichamento do veiculo QPX-6200 de Congonhal a Conceição das Pedras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/04/2019 | Valor: 977,59 |
Credor: Solange Maria dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.601.726-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar (verduras, legumes e frutas)para alimentação escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/04/2019 | Valor: 3.571,60 |
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (blocos de concreto) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/04/2019 | Valor: 689,20 |
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (rpia de madeira e vigas) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/04/2019 | Valor: 3.848,00 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços mecanicos para manutenção dos veiculos OXE-4823, PWW-0051, Carregadeira, Motoniveladora (Caterpillar), Retro Escavadeira do setor de obras e serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/04/2019 | Valor: 473,00 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços mecanicos para manutenção dos veiculos QMR-8996,QNL-4389 do setor de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/04/2019 | Valor: 925,00 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços mecanicos para manutenção dos veiculos OWT-8379, HLF-6722, QMR-9081 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/04/2019 | Valor: 1.001,00 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços de lavagem e troca de oleo para manutenção dos veiculos OPQ-9320, HLF-7959, MOTONIVELADORAS (CATERPILLAR, FIATALLIS), RETRO ESCAVADEIRA, CARREGADEIRA dos serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/04/2019 | Valor: 578,30 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços de lavagem para manutenção dos veiculos OQE-1551, OQI-8671, PXY-8323, HLF-6722, QMR-9081, OXA-8830, HLF-8190, OWT-8379, OQM-8859, HLF-8176 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/04/2019 | Valor: 272,80 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços de lavagem para manutenção dos veiculos QPX-6200, PXY-3837, QNL-4389, QMU-0986, QMR-8996 do setor de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/04/2019 | Valor: 146,77 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para a MOTOSSERRA E ROÇADEIRA dos serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/04/2019 | Valor: 3.301,23 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa , OPQ-9320, HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 ,QOE-1904 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/04/2019 | Valor: 99,55 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para o veiculo OQX-6309 do setor de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/04/2019 | Valor: 194,23 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para a policia militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/04/2019 | Valor: 4.129,51 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, OQE-1551 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/04/2019 | Valor: 4.821,81 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMH-6767, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/04/2019 | Valor: 521,16 |
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Serviço de publicação de extrato de contrato para manutenção do setor de compras e licitação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/04/2019 | Valor: 69,00 |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisiçã de fechadura para o estadio Oliveirão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/04/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Aquisição de foice para a roçadeira para manutenção dos serviços de obras |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/04/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (pedra brita) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/04/2019 | Valor: 59,50 |
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de reatores eletronicos e reparo pata torneiras para manutenção de predios escolares. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/04/2019 | Valor: 4.464,00 |
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de fio, luva de correr, tubo de polietileno, e joelhos para manutenção do abastecimento de agua do bairro São José |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/04/2019 | Valor: 121,48 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviço de troca de cilindro na impressora da escola municipal Mathildes Fabris Bianchi. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/04/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de graxa para manutenção da carregadeira dos serviços urbanos e de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/04/2019 | Valor: 5.898,16 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMH-6767, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/04/2019 | Valor: 3.342,46 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, OQE-1551 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/04/2019 | Valor: 4.001,85 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa , OPQ-9320, HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 ,QOE-1904 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/04/2019 | Valor: 67,84 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviços de recarga de toner para manutenção das escolas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 43,22 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de detergente, papel toalha e sabao em pó para manutenção do setor de serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/04/2019 | Valor: 57,62 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de detergente, papel toalha e sabao em pó para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 165,34 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de detergente, limpador multiuso, papel toalha e outros para a sede da prefeitura municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 635,66 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de amaciante, detergente, limpador multiuso e outros para as unidades de saude . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/04/2019 | Valor: 67,84 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: SErviços de recarga de toner para o setor de recursos humanos desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/04/2019 | Valor: 135,68 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviços de recarga de toner para manutenção da impressora do HOSPITAL e LABORATORIO de analises clínicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/04/2019 | Valor: 135,69 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviços de recarga de toner para manutenção da impressora da SALA DE VACINA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/04/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao ( padrão de entrada de energia ) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/04/2019 | Valor: 264,88 |
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de lampadas fluorescente para o Estadio de futebol Oliveirão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/04/2019 | Valor: 18,04 |
Credor: BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.905.525/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Aquisição de fita de urina para o laboratorio de analises clinicas do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 242,90 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de copo descartavel, detergente esponja, papel toalha e outros para manutenção de predio escolar |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 186,20 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisiçãode canela em pó e oleo vegetal para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 875,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas referenciadas pela assistente social conforme Lei 604/01. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/04/2019 | Valor: 4.250,00 |
Credor: Ana Lúcia Ribeiro Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.791.497/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de ovos de pascoa para as crianças das escolas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/04/2019 | Valor: 371,45 |
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços mecanicos para manutenção do veiculo QQB-5677 do setor de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/04/2019 | Valor: 800,00 |
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços mecanicos para manutenção do trator municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/04/2019 | Valor: 205,51 |
Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de legumes e frutas para a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/04/2019 | Valor: 209,97 |
Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de verduras e legumes pra manutenção das unidades de saúde (hospital). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/04/2019 | Valor: 461,76 |
Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de verduras e frutas para a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/04/2019 | Valor: 6,25 |
Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de cebola para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/04/2019 | Valor: 375,90 |
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços de meia sola e lavagem para manutenção dos veículos HLF-8190, OWT-8379, OQM-8859 do setror de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/04/2019 | Valor: 151,50 |
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços de lavagem para manutenção do veiculo QPI-4937 do setor de limpeza pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/04/2019 | Valor: 151,50 |
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem apra manutenção do veiculo HLF-5016 dos serviços urbanos e de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/04/2019 | Valor: 114,90 |
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços de lavagem para manutenção do veiculo QQB-5677 dos serviços de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/04/2019 | Valor: 45,29 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de biscoit, pao frances e pao de hoto dog para manutenção da sede da prefeitura municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/04/2019 | Valor: 25,35 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de pao frances e pao de hot dog para manutenção do lanche dos conselheiros tutelares. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/04/2019 | Valor: 11,47 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de pao frances para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/04/2019 | Valor: 346,30 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de pao frances para o lanche dos funcionários dos serviços urbanos e de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/04/2019 | Valor: 201,44 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de pao frances para manutenção do lanche dos funcionários da secretaria de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/04/2019 | Valor: 542,63 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de paes , biscoito, bolo e pao de hot dog para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/04/2019 | Valor: 575,13 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de biscoito, bolo, pao frances e pao de hot dog para a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 19,13 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de legumes e frutas para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás engarrafado para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 251,80 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de legumes, e frutas para manutenção do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 1.201,28 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de carne bovina, frango congelado, leite, mussarela e outros para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gas engarrafado para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Aquisição de gel dental com fluor para os consultorios odontologicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 2.069,76 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de leite para doação a familias referenciadas pelo CRAS conforme Lei 861/2011. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 261,57 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de leite integral, mussarela, ovos e outros para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gas engarrafado para manutenção da cozinha do setor de serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 326,38 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de leite e mortadela para o lanche dos funcionários dos serviços urbanos e de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 301,94 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de leite integral, ovos e agua mineral apra manutenção da sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/04/2019 | Valor: 662,00 |
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços mecanicos para manutenção dos veiculos HLF-7959,OPQ-9320 do setor de serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/04/2019 | Valor: 663,00 |
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços mecanicos para manutenção dos veiculos OQE-1551, OQI-8671, HLF-6722 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/04/2019 | Valor: 746,00 |
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços mecanicos para manutenção dos veiculos QNL-4389, QPX-6200 do setor de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 3.733,84 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de cacau em pó, carne bovina , carne suina, coxa e sobrecoxa de franto e outros para MERENDA ESCOLAR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 1.721,07 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de paes, mortadela, mussarela e outros para a MERENDA ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 420,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gas engarrafado para a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 1.906,29 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de frutas, verduras, legumes para manutenção da merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/04/2019 | Valor: 144,00 |
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2097 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de cimento para manutenção do cemiterio municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/04/2019 | Valor: 270,00 |
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de cimento para manutenção no muro e no refeitorio da garagem . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/04/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de cimento para manutenção do campo de futebol do Bairro Capinzal |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/04/2019 | Valor: 1.404,00 |
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Manutenção das pontes dos Bairros Santo Antonio e Cabeçote . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/04/2019 | Valor: 1.566,00 |
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cimento) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/04/2019 | Valor: 125,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de cesta basica para inscrição no torneio de futsal beneficente do bairro Santa Rosa em Itajuba- MG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: Maria Conceição Pereira e Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias a técnica de enfermagem para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 15/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2019 | Valor: 2.416,05 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2019 | Valor: 2.280,57 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2019 | Valor: 792,10 |
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a retroescavadeira Randon dos serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: Luiz Donizete da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.501.586-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao morista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 16/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao morista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 16/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2019 | Valor: 8.668,09 |
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo IVECO placa HLF-8176 para manutenção do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/04/2019 | Valor: 843,89 |
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para a motoniveladora para manutenção dos serviços do setor de obras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2019 | Valor: 1.768,70 |
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo JINBEY TOPIC, placa PXY-8323 para manutenção das atividades do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2019 | Valor: 8.580,99 |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo Ambulância Peugeout placa QPX-6200 do setor de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2019 | Valor: 137,80 |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cabo do freio de mão para manutenção do veiculo da Educação OQI 8671 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2019 | Valor: 344,00 |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de escapamento e bomba d'agua para manutenção do veiculo do serviço de obras HMH-6767. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2019 | Valor: 296,62 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para o veiculo OPQ-8274 desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2019 | Valor: 36,89 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2019 | Valor: 344,00 |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças par o veiculo ORC-8555 da policia militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2019 | Valor: 206,40 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2019 | Valor: 671,96 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: LENIRA RAIMUNDO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.057.566-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá para tratar de assuntos de entrega de comentos na SRE e outros no dia 12/04/2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2019 | Valor: 72,80 |
Credor: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2019 | Valor: 22,00 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2019 | Valor: 630,00 |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (porta de madeira) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2019 | Valor: 172,83 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2019 | Valor: 88,56 |
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2019 | Valor: 152,65 |
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2019 | Valor: 597,00 |
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/04/2019 | Valor: 1.899,89 |
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/04/2019 | Valor: 463,31 |
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2019 | Valor: 549,92 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2019 | Valor: 377,03 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/04/2019 | Valor: 2.383,78 |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para o veiculo ORC8555 da Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2019 | Valor: 206,58 |
Credor: JOÃO NOGUEIRA VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.740.448-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de um Imóvel para servir de de garagem para o caminhão de lixo de propriedades da Prefeitura |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2019 | Valor: 467,50 |
Credor: GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.242.909/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de pasta cartão e requisição de material para manutenção da prefeitura , do setor de compras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2019 | Valor: 182,70 |
Credor: GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.242.909/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de formularios solicitiação de exames, boletins de internação e outros para o PSF E HOSPITAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2019 | Valor: 2.300,90 |
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de jogo de reparo da bomba e mancal motor para o veiculo HLF-5016 do setor de serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2019 | Valor: 1.538,32 |
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de suporte jumelo para o veiculo HLF-5016 do setor de serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2019 | Valor: 5.696,00 |
Credor: Comercial SM Hospitalar Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar para pessoas idosas acamadas e outras com essa necessidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: Cíntia Aparecida da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente à diárias para enfermeira em viagem à Pouso Alegre (2) Reunião na GRS nos dias 03 E 05/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2019 | Valor: 44,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de pilhas para a as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2019 | Valor: 66,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de pilhas para a prefeitura municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/04/2019 | Valor: 133,33 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de desinfetante, papel higienico, agua sanitária e outros para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/04/2019 | Valor: 316,08 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de desinfetante, papel higienico, agua sanitária e outros para manutenção da sede da prefeitura . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/04/2019 | Valor: 801,90 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de desinfetante, papel higienico, agua sanitaria e outros para manutenção das unidades de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Graxa para a MOTONIVELADORA dos serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2019 | Valor: 108,62 |
Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a carregadeira New Holand dos serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2019 | Valor: 3.880,00 |
Credor: Pneulinhares Comercio de Pneus Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de pneus para o veiculo OXE-4823 dos serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2019 | Valor: 3.890,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de pneus para o veiculo HLF-8190 do transporte escolar . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2019 | Valor: 2.760,00 |
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de pneus para o veiculo QMR-9081 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2019 | Valor: 8.653,00 |
Credor: General Chemical Comércio e Derivados Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.860.142/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Aquisição de Cloro granulado e sulfato de aluminio para a Estação de tratamento de água -ETA . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2019 | Valor: 48,86 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de açucar e farinha de trigo para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2019 | Valor: 71,92 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de açucar para manutenção do setor de serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2019 | Valor: 120,78 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de açucar e farinha de trigo para a sede prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2019 | Valor: 635,31 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aqisição de açucar, farinha de trigo, feijão e outros para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2019 | Valor: 1.148,88 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de achocolatado, açucar, batata palha, feijão e outros para a merenda escolar . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2019 | Valor: 11,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: aquisição de pilhas para manutenção de predio escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/04/2019 | Valor: 304,00 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de desinfetantes, luvas, esponjas, agua sanitária e outros materiais de limpeza para manutenção dos predios escolares. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2019 | Valor: 728,99 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de amido de milho, arroz, biscoito doce, farinha de trigo, macarrao e outros para a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2019 | Valor: 194,00 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de biscoito doce, farinha de trigo, pó de cafe e outros para manutenção da prefeitura municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2019 | Valor: 132,00 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de pó de café para o setor de serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2019 | Valor: 157,60 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de amido de milho, biscoito doce, farinha de trigo e outros para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2019 | Valor: 734,66 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de amido de milho, arroz, biscoito doce e outros para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2019 | Valor: 106,00 |
Credor: RESENDE DIAGNOSTICOS Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.518.793/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Aquisição de sabao nionlab para oa laboratorio de analises clinicas do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2019 | Valor: 1.612,01 |
Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Aquisição de acido urico, agulha p/ vácuo, laminula, e outros para o laboaratorio de analises clínicas do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2019 | Valor: 1.264,83 |
Credor: BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.905.525/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Aquisição de coletores de urina, algodão, agulhas para vacuo, seringas e reagentes para o laboratorio de analises clinicas do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/04/2019 | Valor: 437,68 |
Credor: José Maria Pereira -EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para os veiculos OWT-8379, HLF-8190 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/04/2019 | Valor: 42,39 |
Credor: José Maria Pereira -EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para o veiculo oxe-4823 do setor de estradas de rodagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2019 | Valor: 163,61 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2019 | Valor: 67,07 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/04/2019 | Valor: 4.558,36 |
Credor: José Maria Pereira -EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para o veiculo hlf-5016 do setor de serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/04/2019 | Valor: 98,78 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de alcool etílico , agua destilada e sabonete liquido para manutenção dos consultorios odontologicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2019 | Valor: 263,19 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de algodão, compressa de gaz e e luva de procedimento para manutenção do consultorio odontologico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2019 | Valor: 148,80 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de termometro para o PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/04/2019 | Valor: 1.548,78 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de algodão, compressa de gaze, luva procedimento para manutenção dos consultorios odontologicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/04/2019 | Valor: 1.288,42 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Aquisição de fraldas geriatricas para doação a pessoas necessitadas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/04/2019 | Valor: 74,99 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de alcool etilico e agua destilada para o os consultorios odontologicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/04/2019 | Valor: 350,41 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA E ALCOOL ETILICO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2019 | Valor: 122,40 |
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de pasta escolar, pasta classificatoria e outos para manutenção do programa saúde da familia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2019 | Valor: 122,40 |
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de pasta escolar, pasta classificatoria e outos para manutençãod os serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/04/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao morista para viagem à Itajubá (1) no transporte de pessoas em TFD no dia 23/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/04/2019 | Valor: 321,43 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/04/2019 | Valor: 290,82 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/04/2019 | Valor: 50,94 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/04/2019 | Valor: 206,58 |
Credor: JOÃO NOGUEIRA VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.740.448-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de um Imóvel para servir de de garagem para o caminhão de lixo de propriedades da Prefeitura |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/04/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: Cíntia Aparecida da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para enfermeira em viagem à Pouso Alegre (1) Participar de Reunião na GES nos dias 10 e 11/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/04/2019 | Valor: 67,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de açucar, farinha de trigo, feijão e outros para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/04/2019 | Valor: 175,50 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de achocolatado, açucar, batata palha, feijão e outros para a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2019 | Valor: 59,00 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de amido de milho, arroz, biscoito doce, farinha de trigo, macarrao e outros para a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2019 | Valor: 8,85 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de biscoito doce, farinha de trigo, pó de cafe e outros para manutenção da prefeitura municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/04/2019 | Valor: 570,50 |
Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Aquisição de acido urico, agulha p/ vácuo, laminula, e outros para o laboaratorio de analises clínicas do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/04/2019 | Valor: 29,69 |
Credor: José Maria Pereira -EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para os veiculos OWT-8379, HLF-8190 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/04/2019 | Valor: 8.412,59 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/04/2019 | Valor: 800,00 |
Credor: FUNERARIA DO COTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de uma urna mortuária para óbito de Samantha Emanuelly da Silva deste municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/04/2019 | Valor: 57,33 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de alcool etilico e agua destilada para os consultorios odontologicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/04/2019 | Valor: 1.352,54 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2019 | Valor: 186.164,00 |
Credor: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1041 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
Projeto Atividade: Veículo e Máquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
Histórico: Uma Retroescavadeira zero quilômetro, ano 2018, conforme o Termo de Contrato de Repasse No 871138/2018 MAPA/CAIXA Processo No1054.991-19 - União Federal por intermédio da Agricultura,Pecuária E Abastecimento ,representada pela caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal De Conceição Das Pedras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/04/2019 | Valor: 18,20 |
Credor: Marino Nogueira de Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.263.196-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente diaria de despesas com locomoção (Passagens) do diretor do turismo em viagem à Maria da Fé participar de festa do azeite e lançamento do projeto rota gastronômica sabores da mantiqueira entre os dias 18 e 21/04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/04/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Erica Mariai Souza Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.964.726-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para Secretária de Educação em viagem à Itajubá para realizar contações para confecção de camisetas do PROERD no dia 10/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/04/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias a enfermeira para viagem a Itajuba (1) no transporte de pessoas em TFD no dia 03/04/2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/04/2019 | Valor: 619,74 |
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de coleta, transporte seleção, tratamento e inceneração de lixo hospitalar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 02/04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/04/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: Ana Maria de Fátima Lima Raimundo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 858.147.846-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária a enfermeira para viagem a Itajuba (1) no transporte de pessoas em TFD no dia 17/04/2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/04/2019 | Valor: 287,87 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2019 | Valor: 444,76 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2019 | Valor: 236,00 |
Credor: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1041 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
Projeto Atividade: Veículo e Máquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
Histórico: Uma Retroescavadeira zero quilômetro, ano 2018, conforme o Termo de Contrato de Repasse No 871138/2018 MAPA/CAIXA Processo No1054.991-19 - União Federal por intermédio da Agricultura,Pecuária E Abastecimento ,representada pela caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal De Conceição Das Pedras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/04/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Marino Nogueira de Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.263.196-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Maria da Fé (4) e Brazópolis (1) participar de festa do azeite lançamento do Projeto Rota Gastronômica Sabores da Mantiqueira, assembléia geral circuito caminhos da mantiqueira nos dias 18, 19, 20, 21 e 25/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/04/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias a enfermeira para viagem à Pouso Alegre (3) participar de reunião na GRS nos dias 03, 04 e 05/04/2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2019 | Valor: 48,87 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente a despesas de rateio pela participação em consorcio público de urgencia e emergencia CISSUL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2019 | Valor: 9,15 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente a despesas de rateio pela participação em consorcio público de urgencia e emergencia CISSUL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2019 | Valor: 439,28 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente a despesas de rateio pela participação em consorcio público de urgencia e emergencia CISSUL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2019 | Valor: 217,20 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente a despesas de rateio pela participação em consorcio público de urgencia e emergencia CISSUL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2019 | Valor: 3.901,48 |
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição a Associação dos Municipios da Microrregião do Alto S.apucaí competencia 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/04/2019 | Valor: 6.609,60 |
Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço de transporte de alunos do Bairro do Turvo em dois turnos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2019 | Valor: 1.750,00 |
Credor: Alinutri - Serviços de Nutrição Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.547.371/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviço de nutricionista para atender as necessidades do setor de educação do Municipio de Conceição das Pedras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/04/2019 | Valor: 825,00 |
Credor: José Airton Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.120.436-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Prefeito para viagem à Belo Horizonte nos dias 23 , 24 e 25/04/2019 para protocolar projeto referente prestação de contas na Secretaria de Esportes e reunir no Ministério da Agricultura para tratar da doação do trator agricola, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/04/2019 | Valor: 842,96 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades escolares municipais competência 03/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/04/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: Renan de Oliveira Abreu | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.356-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio locomoção para o medico do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Lei 992/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2019 | Valor: 1.663,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/04/2019 | Valor: 2.065,80 |
Credor: RIBEIRO E MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.079.863/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços especializado em assessoria juridica para manutenção do processos desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2019 | Valor: 671,38 |
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de manunteção de sitio eletronico oficial da prefeitura de Conceição das Pedras, e inclusão de conteudos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2019 | Valor: 10.000,00 |
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a serviços medicos especializados iem neurologia e ortopedia competencia 03/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2019 | Valor: 68.587,40 |
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a plantões médicos de 24horas de segunda a segunda executados no hospital Municipal Nossa Senhora da Conceicao conforme contrato, competencia 03/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/04/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação mensal de quatro cilindros pra oxigenio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2019 | Valor: 203,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locaçãod e impressora para manutenção do Centro de Referencia da Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2019 | Valor: 203,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locaçãod e impressora para manutenção da secretaria de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2019 | Valor: 203,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Contratação de Empresa para Locação de Equipamentos Reprográficos Multifuncionais, Novos, Incluindo serviço de Manutenção Preventiva / Corretiva e Fornecimento de Suprimentos Para os Diversos Setores da Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras (MG), |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2019 | Valor: 1.421,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção dos serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2019 | Valor: 2.065,80 |
Credor: JoãoLuiz Lopes-Sociedade de Advogados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.787/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de assessoria juridica escrita e verbal para os diversos setores da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/04/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO DE ITAJUBÁ S/C LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.247.548/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de elaboração de PPP - perfil profissiografico profissional para efeito de aposentadoria de servidor. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/04/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: Ana Maria de Fátima Lima Raimundo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 858.147.846-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária a enfermeira para viagem a Itajuba (1) no transporte de pessoas em TFD no dia 18/04/2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/04/2019 | Valor: 143,29 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de desinfetante, papel higienico, agua sanitária e outros para manutenção do setor de serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/04/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à São Gonçao do Sapucai e Pouso Alegre buscar cascalho para manutenção das estradas rurais e massa asfáltica nos dias 09 e 17/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/04/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem a Itajuba (8) no transporte de pessoas em TFD nos dias 04, 07, 18/02, 14, 21, 25, 26/03 e 04/04 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para enfermeira em viagem à Pouso Alegre (1) Participar de Reunião na GES no dia 10/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/04/2019 | Valor: 1.518,12 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde municipais competência 03/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2019 | Valor: 817,79 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades escolares municipais competência 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem à São Gonçalo do Sapucai levar documentos no DETRAN nos dias 04, 12 e 17/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/04/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: Renan de Oliveira Abreu | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.356-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio locomoção para o medico do Programa Mais Médicos do Governo Federal em viagem a Santa Rita (2) nos dias 27/03 e 16/04/2019 participar de uma reunião , conforme Lei 992/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2019 | Valor: 1.195,82 |
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente a pensão alimentícia devida a José Benedito de Almeida, conforme portaria 609/01 do dia 15/10/2001, relativo ao mês de 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 6.987,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 25.289,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 1.686,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 3.848,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 4.091,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 3.218,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 4.077,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 1.950,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 4.706,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2075 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2019 | Valor: 4.275,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 3.206,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 3.218,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 1.494,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 2.653,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 4.187,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 3.330,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 3.268,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 8.781,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 5.375,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 3.992,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 1.397,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 1.494,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 1.126,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2019 | Valor: 2.037,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 1.126,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2019 | Valor: 4.290,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 3.689,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 14.283,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2019 | Valor: 4.290,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 3.218,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 3.218,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 10.920,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2019 | Valor: 206,58 |
Credor: Antonio Olimpio da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 376.195.516-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para garagem de onibus do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2019 | Valor: 686,87 |
Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de provedor de internet para manutenção dos serviços desta prefeitura para 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 1.950,00 |
Credor: Luz Forte -Iluminação Serviços Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de manutenção da rede de iluminação pública . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2019 | Valor: 206,58 |
Credor: Iracema de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.259.326-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de imovel destinado a mcaragem para o onibus SETS da secretaria de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2019 | Valor: 723,03 |
Credor: Eva Ilda de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de imovel destinado as instalações do almoxarifado do setor de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2019 | Valor: 671,38 |
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de imovel destinado as instalações da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2019 | Valor: 723,03 |
Credor: José Angelo Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de imovel destinado as instalações do Centro de Referencia de Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2019 | Valor: 638,33 |
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de imovel destinada as instalações do Telecentos e Biblioteca Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2019 | Valor: 717,86 |
Credor: Ana Pereira dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de imovel destinada a deposito de lixo desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2019 | Valor: 1.001,91 |
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de imoveis destinada a instalação da agência dos Correios e Telégrafos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/04/2019 | Valor: 681,71 |
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção da torre de TV competencia 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/04/2019 | Valor: 10.935,97 |
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes, relativo a 04/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 65,88 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta telefonica de linha instalada nas dependencias do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 304,61 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 65,88 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 65,88 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a contas telefonicas instalada na delegecia da policia militar conforme convenio entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2019 | Valor: 9.128,63 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 04/2019 , de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2019 | Valor: 7.792,30 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 04/2019 , de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2019 | Valor: 690,00 |
Credor: José Carlos Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para viagem no transporte de alunos do ensino superior para Itajubá no periodo noturno em 17/04 e por 22 dias em 05/2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2019 | Valor: 690,00 |
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para viagem no transporte de alunos do ensino superior para Itajubá no periodo noturno em 17/04 e por 22 dias em 05/2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2019 | Valor: 12,00 |
Credor: SICOOB CREDVAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transações bancárias na agencia local durante o mes de Abril/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 365,51 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 376,95 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 14,04 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias da Policia Militar conforme convenio entre as partes, competencia 04 /2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 30,57 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada no escritorio da EMATER Competencia 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 57,62 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada no setor de obras e serviços desta Prefeitura Competencia 04 /2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 30,09 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do conselho tutelar desta Prefeitura Competencia 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2019 | Valor: 208,88 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/04/2019 | Valor: 93,11 |
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a serviços dos correios para manutenção das correspondencias desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2019 | Valor: 4.414,87 |
Credor: EMATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2103 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição à EMATER competencia 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/04/2019 | Valor: 650,00 |
Credor: Renan de Oliveira Abreu | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.356-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio alimentação para o medico do Programa Mais Médicos do Governo Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/04/2019 | Valor: 177,18 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Serviço de publicação de editais, extratos de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/04/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem a Itajuba (3) no transporte de pessoas em TFD nos dias 05, 10 e 11/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/04/2019 | Valor: 3.212,84 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de agendamento de exames e consultas especializadas para pacientes do municipio conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/04/2019 | Valor: 1.481,10 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde municipais competência 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/04/2019 | Valor: 2.289,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/04/2019 | Valor: 6.986,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/04/2019 | Valor: 13.074,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/04/2019 | Valor: 4.354,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/04/2019 | Valor: 11.710,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/04/2019 | Valor: 1.792,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/04/2019 | Valor: 1.799,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/04/2019 | Valor: 7.181,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/04/2019 | Valor: 4.544,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/04/2019 | Valor: 7.314,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/04/2019 | Valor: 6.811,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/04/2019 | Valor: 3.748,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/04/2019 | Valor: 6.342,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/04/2019 | Valor: 1.467,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/04/2019 | Valor: 2.514,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/04/2019 | Valor: 6.084,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/04/2019 | Valor: 131,76 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/04/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Alice da Silva Diniz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio (Barretos/SP Hospital PIO XII) de 29 à 30/03/2019, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/04/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: Arildo Ferreira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Itajuba (2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 13 e 14/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/04/2019 | Valor: 148,08 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção (combustivel) do motorista em viagem a Barretos nos dias 31/03, 01, 02 e 03/04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/04/2019 | Valor: 265,77 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Serviço de publicação de editais, extratos de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/04/2019 | Valor: 1.089,60 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de agendamento de exames e consultas especializadas para pacientes do municipio conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/04/2019 | Valor: 10.631,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/04/2019 | Valor: 10.791,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/04/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/04/2019 | Valor: 9.515,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/04/2019 | Valor: 14.195,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/04/2019 | Valor: 8.145,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/04/2019 | Valor: 5.067,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/04/2019 | Valor: 6.894,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/04/2019 | Valor: 1.710,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/04/2019 | Valor: 3.377,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/04/2019 | Valor: 690,00 |
Credor: Mauro Sérgio Diniz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para viagem no transporte de alunos do ensino superior para São Lourenço em 17/04 e no mês de Maio de 2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/04/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: Alice da Silva Diniz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio (Barretos/SP Hospital PIO XII) de 04 à 05/04/2019, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/04/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: Arildo Ferreira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Itajuba (2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 20 e 21/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/04/2019 | Valor: 265,77 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Serviço de publicação de editais, extratos de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/04/2019 | Valor: 9.206,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/04/2019 | Valor: 2.734,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/04/2019 | Valor: 2.266,60 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 04/2019, de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/04/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: Alice da Silva Diniz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio (HOspital PIO XII/Barretos) nos dias 14, 15, 16 e 17/04/2019, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/04/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem Itajubá (20) no transporte de pessoas em TFD , referente ao mês de Abril de 2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/04/2019 | Valor: 177,18 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Serviço de publicação de editais, extratos de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/04/2019 | Valor: 12.313,72 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência 03/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/04/2019 | Valor: 43.509,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/04/2019 | Valor: 29.853,39 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 04/2019, de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/04/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: Josiane Faria Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio (Hospital PIO XII de Barretos) de 14 à 17/04/2019, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/04/2019 | Valor: 7,14 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a taxa de arrecadação da CIP de março/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/04/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Josiane Faria Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio (Hospital PIO XII de Barretos) nos dias 25 e 26/04/2019, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/04/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Flavia Renata Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diária a secretaria de saúde em viagem a Pouso Alegre participar de uma reunião de CIR Conjunta em Pouso Alegre, no dia 03/04/2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013, alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/04/2019 | Valor: 76,62 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção (pedágio e combustível) do motorista em viagem a Barretos nos dias 04 e 05/04/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/04/2019 | Valor: 2.751,63 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência /2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/04/2019 | Valor: 28.261,89 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 04/2019 , de servidores lotados nesta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/04/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a duas diárias ao agente administrativopara viagem à Belo Horizonte no dia 02/04/2019 reunir na SETOP para tratar de assuntos da pavimentação do bairro São José, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/04/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Flavia Renata Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias a Secretaria de Saúde para viagem à Pouso Alegre participar de uma reunião de COSEMS Regional e Oficina de Territorização no dia 09/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/04/2019 | Valor: 79,60 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção (combustivel e pedágio) do motorista em viagem a Barretos nos dias 21 e 22/04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/04/2019 | Valor: 183,53 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de de iluminação publica municipal 03/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/04/2019 | Valor: 136,34 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a prestação de servidos autonomos competência 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/04/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao gestor de convênios para viagem à Itajubá Reunião com Engenheiro da AMASP Calçamento da Rua do Bairro São José nos dias 04 e 05/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/04/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Flavia Renata Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretária de Saúde para viagem à Belo Horizonte participar de Reunião de CIB-US e de COSEMS nos dias 15 à 17/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013, alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/04/2019 | Valor: 180,01 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem à Barretos no transporte de TFD nos dias 29 e 30/03/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/04/2019 | Valor: 10.781,37 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/04/2019 | Valor: 9,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transações bancárias na agência local no dia 05/04/2019 na conta FMS CUSTEIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/04/2019 | Valor: 535,05 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 04/2019 , de servidores lotados nesta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/04/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao gestor de convênios para viagem à Belo Horizonte Reunião na SETOP para Calçamento da Rua do Bairro São José nos dias 08, 09 e 10/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/04/2019 | Valor: 110,00 |
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem Itajuba (2) e Varginha (1/2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 02, 04 e 05/04/2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/04/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a São Paulo no transporte de TFD no dia 04/04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/04/2019 | Valor: 95,74 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/04/2019 | Valor: 19,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transações bancárias na agência local no dia 09/04/2019 na conta FMS CUSTEIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/04/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao gestor de convênios para viagem à Poços de Caldas, Reunião para contrato de repasse 871138 no dia 16/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/04/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem Santa Rita, Itajubá e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 08, 09, 11 e 12/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/04/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção (combustivel ) do motorista em viagem a São Paulo no dia 11/04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/04/2019 | Valor: 4,39 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a custo de arrecadação da CIP competência 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 16/04/2019 | Valor: 19,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transações bancárias na agência local no dia 16/04/2019 na conta FMS CUSTEIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/04/2019 | Valor: 825,00 |
Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao agente administrativo para viagem à Belo Horizonte nos dias 23 , 24 e 25/04/2019 para acompanhar Prefeito protocolar projeto referente prestação de contas na Secretaria de Esportes e reunir no Ministério da Agricultura para tratar da doação do trator agricola, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 17/04/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem Itajuba (2) e Santa Rita (1) no transporte de pessoas em TFD nos dias 15, 16 e 17/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/04/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Itajuba (4) e Pouso Alegre (2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 30/03, 01, 02, 03, 04 e 05/04/2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/04/2019 | Valor: 179,60 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem à Barretos no transporte de TFD nos dias 14, 15, 16 e 17/04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/04/2019 | Valor: 3.536,93 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 17/04/2019 | Valor: 28,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transações bancárias na agência local no dia 17/04/2019 na conta FMS CUSTEIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/04/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem Itajuba (2) e Pouso Alegre (2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 22, 23, 25 e 26/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/04/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Itajuba (5) no transporte de pessoas em TFD nos dias 06, 08, 09, 10 e 11/04/2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/04/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Itajuba (2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 04 e 05/04/2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/04/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias a enfermeira para viagem a Itajuba (2) no transporte de pessoas em TFD no dia 01 e 02/04/2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/04/2019 | Valor: 42,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre manutenção de conta no dia 25/04/2019 na conta de Arrecadação de Tributos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 17/04/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Itajuba (3) e Pouso Alegre (2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 13, 15, 16, 17 e 18/04/2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/04/2019 | Valor: 180,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Itajuba e Poços de Caldas no transporte de pessoas em TFD nos dias 08, 09, 10 e 11/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 04/04/2019 | Valor: 365,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem a Barretos, Varginha e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 01, 02, 03, 04 e 05/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/04/2019 | Valor: 42,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre manutenção de conta no dia 25/04/2019 na conta do IPTU. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/04/2019 | Valor: 180,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Itajuba (3) e Pouso Alegre (3) no transporte de pessoas em TFD nos dias 20, 22, 23, 24, 25 e 26/04/2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 17/04/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Varginha (1/2) no transporte de pessoas em TFD no dia 15/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/04/2019 | Valor: 170,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Pouso Alegre, Itajubá e Varginha no transporte de pessoas em TFD nos dias 08, 09, 10, 11 e 12/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/04/2019 | Valor: 330,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à São Paulo, Poços de Caldas e Alfenas no transporte de pessoas em TFD nos dias 01, 02, 03 e 04/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/04/2019 | Valor: 43,26 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre manutenção de conta no mês de Março de 2019 na conta de Arrecadação de Tributos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/04/2019 | Valor: 435,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Barretos, São Paulo e Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 22, 23, 25 e 26/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 17/04/2019 | Valor: 170,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias em viagem a Varginha (1/2), Poços de Caldas (1/2) e Itajuba (1) no transporte de pessoas em TFD nos dias 15, 16 e 17/04/2019 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 12/04/2019 | Valor: 925,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à São Paulo, Poços de Caldas, Itajubá e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 05, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 17/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/04/2019 | Valor: 9,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transações bancárias na agência local no dia 25/04/2019 na conta FMS CUSTEIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 17/04/2019 | Valor: 255,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Barretos no transporte de pessoas em TFD nos dias 21 e 22/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 17/04/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária para o motorista em viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 18/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/04/2019 | Valor: 9,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transações bancárias na agência local no dia 26/04/2019 na conta FMS CUSTEIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/04/2019 | Valor: 110,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Varginha (1/2), Santa Rita (1) e itajubá (1) no transporte de pessoas em TFD nos dias 23, 24, 25 e 26/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/04/2019 | Valor: 220,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Varginha (1), Poços de Caldas (1/2) e Itajubá (2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 22, 23, 24, 25 e 26/04/2019, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/04/2019 | Valor: 57,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transações bancárias na agência local no dia 30/04/2019 na conta FMS CUSTEIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 31 | Data: 10/04/2019 | Valor: 3.460,89 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 10/04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 10/04/2019 | Valor: 21,59 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do CIDE do dia 10/04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 10/04/2019 | Valor: 12,89 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 10/04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 35 | Data: 18/04/2019 | Valor: 736,35 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 18/04/2019 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 36 | Data: 18/04/2019 | Valor: 4,36 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 18/04/2018 na conta do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 37 | Data: 30/04/2019 | Valor: 2.612,39 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 30/04/2019 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 38 | Data: 26/04/2019 | Valor: 93,30 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 26/04/2019 na conta do FEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 39 | Data: 30/04/2019 | Valor: 1,28 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 30/04/2019 na conta do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 40 | Data: 10/04/2019 | Valor: 0,04 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 10/04/2019 na conta do ITR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 41 | Data: 16/04/2019 | Valor: 3.833,86 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria do mês de Março/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 92 | Data: 05/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 05/04/2019 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 93 | Data: 10/04/2019 | Valor: 71,26 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 10/04/2019 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 94 | Data: 05/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 05/04/2019 na conta Movimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 95 | Data: 10/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 10/04/2019 na conta Movimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 96 | Data: 09/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 10/04/2019 na conta do FEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 97 | Data: 05/04/2019 | Valor: 61,08 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 05/04/2019 na conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 98 | Data: 09/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 09/04/2019 na conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 99 | Data: 05/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 05/04/2019 na conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 100 | Data: 04/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 04/04/2019 na conta do GBF FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 101 | Data: 10/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 10/04/2019 na conta do GBF FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 102 | Data: 02/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 02/04/2019 na conta do GSUAS FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 103 | Data: 05/04/2019 | Valor: 20,36 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 05/04/2019 na conta do PSB FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 104 | Data: 10/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 10/04/2019 na conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 105 | Data: 16/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 16/04/2019 na conta do FEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 106 | Data: 16/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 16/04/2019 na conta do ICMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 107 | Data: 17/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 17/04/2019 na conta do ICMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 108 | Data: 16/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 17/04/2019 na conta da EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 109 | Data: 23/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 23/04/2019 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 110 | Data: 25/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 25/04/2019 na conta do ICMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 111 | Data: 26/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 26/04/2019 na conta do ICMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 112 | Data: 23/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 23/04/2019 na conta da SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 113 | Data: 23/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 23/04/2019 na conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 114 | Data: 30/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 30/04/2019 na conta Movimento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 115 | Data: 30/04/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local no dia 30/04/2019 na conta da SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 116 | Data: 01/04/2019 | Valor: 13,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas da folha de pagamento na agencia local no dia 01/04/2019 na conta do PSB FNAS. |
Total das liquidações: | 1.074.701,37 |