Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/08/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: Dionéia Aparecida de Carvalho Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.891.356-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá para treinamento sobre como operar o sistema SIDRAGRO no IMA no dia 03/09/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/08/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Érica Mirlane de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.207.166-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a bolsa vacinação contra sarampo e poliomielite 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/08/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a bolsa vacinação contra sarampo e poliomielite 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/08/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Nilva Maria dos Santos Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.782.346-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a bolsa vacinação contra sarampo e poliomielite 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/08/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a bolsa vacinação contra sarampo e poliomielite 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/08/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: CONVICSOM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Fanfarra e Banda de Musica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de baquetas para lira para a fanfarra municipal |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/08/2018 | Valor: 357,00 |
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de camara de ar e ptotetor de camara para a motoniveladora FIATALLIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.380,00 |
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus para manutenção do veiculo QMR-9081 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 25.782,81 |
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente a devolução de remanescente do convenio 828640/2016 para recapeamento asfaltico de vias públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 2.141,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 742,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 5.068,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 3.472,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 5.008,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/08/2018 | Valor: 1.835,82 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMH-6767, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/08/2018 | Valor: 1.301,38 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, OQE-1551 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/08/2018 | Valor: 146,06 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/08/2018 | Valor: 819,35 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa , OPQ-9320, HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 ,QOE-1904 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/08/2018 | Valor: 50,08 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção do veículo placaOQX-6309 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/08/2018 | Valor: 840,09 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo PWW-0051, setor de limpeza pública desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/08/2018 | Valor: 610,06 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, e ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/08/2018 | Valor: 5.269,12 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMH-6767, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/08/2018 | Valor: 252,94 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/08/2018 | Valor: 3.258,23 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa , OPQ-9320, HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 ,QOE-1904 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/08/2018 | Valor: 5.398,88 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, OQE-1551 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 958,00 |
Credor: Comercial SM Hospitalar Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de suplemento alimentar especial para diabéticos para manutenção da alimentação de pessoas com essa necessidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/08/2018 | Valor: 194,00 |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (tinta acrilica) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/08/2018 | Valor: 270,00 |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cabos de rede para manutenção das instalações em prédios públicos municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/08/2018 | Valor: 249,00 |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de registros e tubos de PVC para a rede de distribuição de água desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/08/2018 | Valor: 1.990,00 |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de joelhos e Vara de Cano 100 e 150 mm para manutenção da rede de esgotos sanitários. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/08/2018 | Valor: 100,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/08/2018 | Valor: 500,00 |
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de graxa para o veiculo HLF-8190 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/08/2018 | Valor: 250,00 |
Credor: UNIAO - Soluções em Gestão Pública | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.372/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: Empenho referente a treinamento sobre ESocial para dois funcionários desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/08/2018 | Valor: 35,12 |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo HLF-6767 do setor de serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/08/2018 | Valor: 21,00 |
Credor: BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.905.525/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de ponteiras para micropipeta para o laboratorio do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/08/2018 | Valor: 67,84 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de recarga de toner para manutenção da impressora do laboratorio do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 376,00 |
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção do veiculo HLF7959 dos serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/08/2018 | Valor: 362,50 |
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção dos veiculos PWW-0052, QMU-0986, PXV-2396, HLF-7422 do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/08/2018 | Valor: 2.186,00 |
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção dos veiculos OQE-1551, OQI-8671, HLF-6722, HMN-7169 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 337,90 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de creme de cebola, feijão carioca, margarina vegetal e outros pra a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/08/2018 | Valor: 993,00 |
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de oxigênico para atender as necessidades do Hospital Municipal de Conceição das Pedras-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 33,15 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de açucar e margarina para manutenção da cozinha do setor de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 895,20 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de achocolatado, açucar, farinha de trigo, leite em pó, margarina, polvilho e sal para tempero, para manutenção da unidade de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 140,10 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de alimento achocolatado, açucar e margarina para manutenção desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 136,55 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de alimento achocolatado, açucar, farinha de trigo, margarina e polvilho azedo, para manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 28,75 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Pilhas AAA, AA e escova sanitária para manutenção da unidade de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 23,25 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Pilhas AAA, AA e escova sanitária para manutenção desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.268,19 |
Credor: SUL MALHAS & CIA Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.481.223/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de tecidos, chita estampado e tricoline para manutenção das oficinas do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/08/2018 | Valor: 744,59 |
Credor: SUL MALHAS & CIA Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.481.223/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Fanfarra e Banda de Musica | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de tecidos oxford branco, preto e cetim para o figurino dos integrantes da Fanfarra Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.560,84 |
Credor: SUL MALHAS & CIA Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.481.223/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de tecidos para manutenção do figurino da apresentação de projetos de educação do patrimonio cultural. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/08/2018 | Valor: 337,46 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/08/2018 | Valor: 1.200,06 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo PWW-0051, setor de limpeza pública desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/08/2018 | Valor: 267,04 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/08/2018 | Valor: 3.555,37 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa , OPQ-9320, HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 ,QOE-1904 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/08/2018 | Valor: 4.549,82 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, OQE-1551 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/08/2018 | Valor: 6.101,42 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMH-6767, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/08/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Vanira Ribeiro de Paiva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.910.536-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma di ria para viagem a Itajubá para participação em curso sobre o E -Social conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/08/2018 | Valor: 494,70 |
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a de cimento para melhorias em pontes e bueiros nas estradas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/08/2018 | Valor: 2.361,45 |
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cimento e telha romana) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2191 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/08/2018 | Valor: 905,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/08/2018 | Valor: 3.088,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/08/2018 | Valor: 3.861,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/08/2018 | Valor: 1.349,00 |
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de formula infantil para lactente com necessidades dietoterápicas específicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/08/2018 | Valor: 942,10 |
Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratorio de analises clínicas do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/08/2018 | Valor: 845,06 |
Credor: BIOTÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.534.069/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratorio de analises clínicas do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/08/2018 | Valor: 1.035,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês 08/2018, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 105,14 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de mortadela, mussarela, ovos e outros para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 611,43 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de carne suina, mortadela, ovos e agua para o lanche dos funcionários do setor de serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 365,76 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de mortadela, ovos, salsicha e outros para o PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 161,10 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de mussrela, ovos, presunto e agua para manutenção da secretaria de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 1.621,50 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de carne bovina, coxa e sobrecoxa, frango. ovos e agua para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/08/2018 | Valor: 7.257,60 |
Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de transporte escolar do Bairro do Turvo num total de 22 alunos em dois turnos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/08/2018 | Valor: 316,80 |
Credor: Elenice Dalva de Oliveira Carvalho | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.874.997/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de biscoito pipoca para o lanche dos funcion rios dos serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/08/2018 | Valor: 158,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de borracharia para manutenção do trator da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/08/2018 | Valor: 156,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de lavagem completa para manutenção dos veiculos OQE-1551 e OQI-8671 do setor de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/08/2018 | Valor: 4.039,47 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa , OPQ-9320, HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 ,QOE-1904 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2121 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/08/2018 | Valor: 590,03 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/08/2018 | Valor: 4.349,41 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMH-6767, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/08/2018 | Valor: 5.755,26 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, OQE-1551 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/08/2018 | Valor: 204,05 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/08/2018 | Valor: 516,80 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado, batata palha, creme de leite, extrato de tomate e outros) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/08/2018 | Valor: 1.297,00 |
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de oxigenio para manutenção do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2111 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/08/2018 | Valor: 67,84 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de recarga de toner para manutenção da impressora d hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 266,57 |
Credor: Solange Maria dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.601.726-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de legumes e frutas para manutenção da merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/08/2018 | Valor: 565,67 |
Credor: Solange Maria dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.601.726-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de legumes, verduras e frutas para manutenção da merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 620,82 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de legumes, frutas e verduras para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 131,76 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel ( gasolina ) para motosserra para manutenção dos serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 102,09 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção do veículo placa OQX 6309 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 605,37 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 249,98 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 910,05 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo PWW-0051, setor de limpeza pública desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 3.327,24 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, OQE-1551 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 4.847,40 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMH-6767, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/08/2018 | Valor: 79,35 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de desinfetante, esponja de limpeza, papel higiênico e água sanitária para manutenção do setor de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/08/2018 | Valor: 79,35 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de desinfetante, esponja de limpeza, papel higiênico e água sanitária para manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/08/2018 | Valor: 140,55 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de desinfetante, esponja de limpeza, papel higiênico e água sanitária para manutenção desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/08/2018 | Valor: 384,55 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de desinfetante, esponja de limpeza, papel higiênico e água sanitária para manutenção da unidade de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/08/2018 | Valor: 97,40 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de detergente, saco plástico, sabonete e sabão em pó para manutenção desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/08/2018 | Valor: 121,40 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Detergente, Papel Toalha e Sabão em Pó para manutenção do Setor de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/08/2018 | Valor: 82,70 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Detergente, Papel Toalha e Sabão em Pó para manutenção do Centro de Referência da Assitência Social - CRAS . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/08/2018 | Valor: 332,52 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Detergente, Papel Toalha, Sabonete e Sabão em Pó para manutenção da unidade de Saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/08/2018 | Valor: 118,60 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Pó de Café para manutenção da cozinha do Setor de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/08/2018 | Valor: 118,60 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Pó de Café para manutenção desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/08/2018 | Valor: 71,90 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Milho Pipoca e Pó de Café para a manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/08/2018 | Valor: 543,70 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Arroz e Pó de Café para manutenção da unidade de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/08/2018 | Valor: 87,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Chá de Erva Doce para manutenção desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/08/2018 | Valor: 345,40 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Chá de Erva Doce e Oleo Vegetal para manutenção da unidade de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 1.150,00 |
Credor: JRA EXTINTORES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.687.386/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de extintor incendio ,luz de aclaramento, placa indicativa e sinalizadora para a escola Mathildes Fabris Bianchi e Criança Esperança. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/08/2018 | Valor: 168,70 |
Credor: JOSE LUCAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.700.121/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de uma fonte de alimentação ATX 200W para o computador da tesouraria. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 775,37 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de carne bovina, suina, linguiça calabresa e outros para o Arraial do CRAS 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 318,25 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite integral para o lanche dos funcionários dos serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 6.887,60 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para familias referenciadas pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 36,85 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para a secretaria de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 877,70 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para o lanche dos funcionários do setor de serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 562,80 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para manutenção do PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 807,35 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para manutenção do hospital municipal e unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 83,75 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para a secretaria de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 134,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para manutenção do lanche do conselho tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 221,10 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/08/2018 | Valor: 6.300,00 |
Credor: Giulia Tamborino Com. Imp.e Exp. Eirelli- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pneu de uso veicular para manutenção do veiculo OXA 8830 do serviço de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 1.643,00 |
Credor: POMPEU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.420.703/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pneu de uso veicular para manutenção do veiculo OXE 4823 do setor de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 11.040,00 |
Credor: POMPEU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.420.703/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pneu de uso veicular para manutenção do veiculo placa HLF 8190 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/08/2018 | Valor: 1.480,00 |
Credor: CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de penus para os veiculos PXV-2396, PXY-3837 do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/08/2018 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Andréia Aparecida de Oliveira 034.152.006-39 ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de penus para o veiculo QNL-4389 do setor de saude desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 125,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas com nescessidades temporarias referenciadas pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/08/2018 | Valor: 7.550,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0025.1022 | Natureza: 4.4.90.52.15 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de umgerador de energia eletrica para a sala de vacina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/08/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de borracharia para manutenção do veiculo PWW-0051 do setor de limpeza pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/08/2018 | Valor: 89,86 |
Credor: DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material para o consultorio odontologico desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/08/2018 | Valor: 208,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de lavagem completa para manutenção do veiculo OQE-1551 e OQI-8671 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/08/2018 | Valor: 772,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de borracharia para manutenção dos veiculos HLF-6722, HLF-8190, PXY-8323, HMN-7169, HLF-8176, OQM-8859, OWT-8379, OQE-1551, OQI-8671, OXA-8830 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/08/2018 | Valor: 364,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de lavagem completa para anutenção dos veiculos PYX-2173, PXY3837, PXV-2396, OPQ-9627, PZQ-5684, QNL-4389, QMU-0886 do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/08/2018 | Valor: 256,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de borracharia para manutenção dos veiculos PYX-2173, PXY-3837, HLF-7422, OPQ-9320, PWW-0052, PZQ-5684, QNL-4389, OQX-6309 do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/08/2018 | Valor: 632,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a srviços de borracharia para manutenção dos veiculos HFL-5616, Motoniveladoras, retroescavadeira, carregadeira, HLF-7959, OXE-4823, HMH-6767 dos serviços urbanos e de estradas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/08/2018 | Valor: 208,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de lavagem completa para manutenção dos veiculos HLF-7959 e HMH-6767 do serviços urbanos e de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/08/2018 | Valor: 158,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de borracharia para manutenção do trator desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 302,50 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de alcool para manutenção das dependencias das escolas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 125,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas referenciadas pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/08/2018 | Valor: 39,50 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pó para refresco para manutenção do lanche dos servidores do setor de serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/08/2018 | Valor: 273,10 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de chas, coco ralado, fermento biologico e po para refresco para manutenção da sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/08/2018 | Valor: 241,50 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de chas, coco ralado, fermento biologico para manutençãod as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/08/2018 | Valor: 371,30 |
Credor: DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de anestesico, ionomero de vidro, sugador e verniz para manutenção do consultorio odontologico desta prefeitura |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 125,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas com necessidades temporarias referenciadas pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas para a secretaria de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/08/2018 | Valor: 480,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gás engarrafado para manutenção do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 10,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de colher de refeição descartável para o Arraial do CRAS 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas engarrafado para manutenção da cozinha do setor de serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 4,08 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de alho para o lanche dos funcionários dos serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 169,33 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de alho, cenoura, laranja, maracujá e morango para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e gas engarrafado para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 180,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gás engarrafado para as instalações do conselho tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 46,70 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de ovos e agua para as instalaçoes do conselho tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/08/2018 | Valor: 280,33 |
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2097 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para o cemitério municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/08/2018 | Valor: 69,90 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de lavagem para manutenção do trator da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/08/2018 | Valor: 1.090,20 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao serviços de lavagem para manutenção dos veículos placa OPQ-9320, PXV-2396, PXY-3837, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/08/2018 | Valor: 2.076,00 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de lavagem completa para manutenção dos veiculos motoneveladora Fiatallis e Caterpillar, Carregadeira e Retroescavadeira, dos serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/08/2018 | Valor: 25,07 |
Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de batata e cebola para o arraial do CRAS 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/08/2018 | Valor: 428,47 |
Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de legumes, e verduras para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/08/2018 | Valor: 708,61 |
Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (cebola, maçã e melancia ) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/08/2018 | Valor: 462,39 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de bolo, pao frances e pao de hoto dog para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/08/2018 | Valor: 78,82 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pao frances e pao de hot dog para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços administrativos da sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/08/2018 | Valor: 113,95 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pao frances para manutenção do lanche dos funcionarios do setor de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/08/2018 | Valor: 297,86 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e pao frances para manutenção do lanche dos servidores dos serviços urbanos e de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/08/2018 | Valor: 26,40 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pao frances para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/08/2018 | Valor: 696,00 |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (padrão de entrada de energia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/08/2018 | Valor: 48,44 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pao frances , pao de hot dog e rosca doce para manutenção do lanche dos conselheiros tutelares. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/08/2018 | Valor: 190,69 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pao frances e de hot dog para a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/08/2018 | Valor: 151,50 |
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de lavagem completa para manutenção do veículo placa PWW-0051, setor de limpeza pública desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/08/2018 | Valor: 474,30 |
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a Lavagens e meia sola para manutenção dos veículos placa HLF-8176, OQM-8859, OWT-8379, QOS-3962 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/08/2018 | Valor: 151,50 |
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de lavagem completa para manutenção do veiculo OXE-4823 do setor de obras e serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/08/2018 | Valor: 6.859,90 |
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (barra de ferro, porta de aço e tijolos) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 125,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cesta básica para familia referenciada pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/08/2018 | Valor: 16,50 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de coco ralado e fermento biológico para manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 113,00 |
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de caixa para arquivo morto e grampos para manutenção desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 57,60 |
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de caderno e grampos, para manutenção da unidade de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/08/2018 | Valor: 38,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a vassoura de pelo 20 cm para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 191,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de copo descartavel e vassoura de pelo para manutenção desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/08/2018 | Valor: 422,40 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de amaciante, aparelho de barbear, copo descartável e vassoura de pelo para manutenção da unidade de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/08/2018 | Valor: 1.220,00 |
Credor: Vale COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÕ LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.733.870/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de uniforme esportivo para as crianças das oficinas do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.630,00 |
Credor: Vale COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÕ LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.733.870/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Empenho referente a bola de handbol e bolas para volei para manutenção das oficinas do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/08/2018 | Valor: 125,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação a familias referenciadas pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: Bernardo José Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 23/08/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2018 | Valor: 3.036,93 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de ataduras, luvas de procedimentos, cateter, seringas descartaveis e outros para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2018 | Valor: 48,11 |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças pra o veiculo HLF-7959 do setor de serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2018 | Valor: 169,42 |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo OQI-8671 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2018 | Valor: 520,32 |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo OQI-8671 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2018 | Valor: 4.787,04 |
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo PWW-0051 do setor de limpeza pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2018 | Valor: 316,75 |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo OQI-8671 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2018 | Valor: 595,68 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para manutenção do laboratorio do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2018 | Valor: 800,00 |
Credor: FUNERARIA DO COTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de urnas mortuárias para Cecilia Chagas dos Reis. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.692,43 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de abaixador de lingua, coletor de urina, esparadrapo, fio de nylon, luva de procedimento P e tira accu chek active para manutenção das atividades de assistência médica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2018 | Valor: 31,96 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Alcool Etilico 70% para manutenção do Consultório Odontológico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2018 | Valor: 308,92 |
Credor: José Maria Pereira -EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças pra o veiculo HLF-8190 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2018 | Valor: 35,73 |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo HMH-6767 do setor de serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2018 | Valor: 755,15 |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção dos veiculo OQI-8671 e OQE-1551 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2185 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2018 | Valor: 109,00 |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo ANL-4389 do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2018 | Valor: 613,74 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo OQX-6309 do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Andreia de Fátima Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.441.226-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diária a Secretaria ADM acompanhar o Prefeito em viagem à Itajuba solicitar ao gerente do IMA o desligamento do atual responsável do SIDAGRO e solicitar também um treinamento ao novo funcionário para oparar o sistema, no dia 07/08/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2018 | Valor: 185,50 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cateter, lamina, seringa e tubos de coleta para o laboratorio de analises clínicas do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2018 | Valor: 651,50 |
Credor: BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.905.525/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes, tubos de coleta para o laboratorio de analises clínicas do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2018 | Valor: 435,36 |
Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para a carregadeira desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2018 | Valor: 121,28 |
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para a motoniveladora Caterpillar do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2174 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2018 | Valor: 4.400,00 |
Credor: Comercial SM Hospitalar Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de suplemento alimentar para pessoas com necessidade especial de alimentação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2018 | Valor: 940,00 |
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo PWW-0052 do serviço de limpeza pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2018 | Valor: 528,61 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2018 | Valor: 289,33 |
Credor: José Maria Pereira -EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças pra o veiculo OXE-4823 do setor de serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2018 | Valor: 2.461,17 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2018 | Valor: 539,43 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2018 | Valor: 2.076,53 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa , OPQ-9320, HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 ,QOE-1904 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2018 | Valor: 285,23 |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo QMR 8996 do setor de serviço de saúde do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2018 | Valor: 591,54 |
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo PWW 0051 de serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2018 | Valor: 267,24 |
Credor: José Maria Pereira -EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo placa HLF-6722 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2018 | Valor: 2.000,00 |
Credor: RIBEIRO E MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.079.863/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços especializados em assessoria juridica escrita e verbal para a Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2018 | Valor: 248.292,00 |
Credor: Deva Veiculos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1041 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Veículo e Máquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de um caminhão acompanhado de um coletor compactador de residuos solidos para atender as necessidades da secretaria de obras e serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2018 | Valor: 2.520,00 |
Credor: Vale COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÕ LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.733.870/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de bolas de futebol para manutenção dos campos de futebol desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2018 | Valor: 800,00 |
Credor: Terezinha Virgens Meira Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.492.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquição de urna mortuária para o sepultamento de Anália de Jesus Silva, falêcida em 08/08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2018 | Valor: 862,67 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de insumos para diabeticos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2018 | Valor: 35,81 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2018 | Valor: 528,00 |
Credor: Costa Camargo Comerdio de Produtos Hospitalares Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2018 | Valor: 300,50 |
Credor: Dimaster Comercio de Produtos Hoispitalares Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/08/2018 | Valor: 109,00 |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção dos veiculo OQI-8671 e OQE-1551 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/08/2018 | Valor: 102,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cateter, lamina, seringa e tubos de coleta para o laboratorio de analises clínicas do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2018 | Valor: 1.602,90 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/08/2018 | Valor: 260,88 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/08/2018 | Valor: 111,48 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2018 | Valor: 3.200,57 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa , OPQ-9320, HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 ,QOE-1904 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2018 | Valor: 2.508,00 |
Credor: Deva Veiculos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1041 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Veículo e Máquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de um caminhão acompanhado de um coletor compactador de residuos solidos para atender as necessidades da secretaria de obras e serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2018 | Valor: 186,24 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material odontologico. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: Meyre de Fátima Siqueira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.240.636-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária em viagem a Itajubá acompanhar paciente ao hospital escola no dia 30/07/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/08/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: Rose Pereira Abreu | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajuba acompanhar pacientes encaminhados para o Hospital Escola no dia 06/08/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/08/2018 | Valor: 225,00 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/08/2018 | Valor: 96,00 |
Credor: BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.905.525/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiação de material laboratorial para o labortatorio do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: Elessandro Walter Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá levar TFD nos dia 31/07/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/08/2018 | Valor: 2.397,86 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/08/2018 | Valor: 855,00 |
Credor: Ronildo Geraldo de OLiveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.204.146-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio (barretos/SP Hospital PIO XII)de 31/07 a 08/08/2018, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/08/2018 | Valor: 10.000,00 |
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos especializados (NEUROLOGIA E ORTOPEDIA) para atender as necessidades do setor da saúde, do município de Conceição das Pedras - MG durante o exercício de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/08/2018 | Valor: 450,00 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/08/2018 | Valor: 380,00 |
Credor: Ronildo Geraldo de OLiveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.204.146-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio (Hospital PIO XII Barretos/SP) nos dias 15/16/17e 18 de 08/2018 , conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/08/2018 | Valor: 416,00 |
Credor: Reginaldo Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.306.476-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma casa de moradia para a medica do Programa Mais Médicos do Governo Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Fernanda Cristina de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 365.264.258-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diária a Sec. de Educação para viagem à Itajubá realizar compra de tecidospara 7 de setembro nos dias 16 e 31/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/08/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Carlos Alberto dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.352.846-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao enfermeiro em viagem a itajubá acompanhar paciente ao Hospital Escola nos dias 26 e 30/08/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2018 | Valor: 1.560,00 |
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. a contribuição à Agencia Desenvolvimento Turist. Caminhos do Sul de Minas, destinada à manutenção de suas atividades como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme convenio entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/08/2018 | Valor: 2.415,78 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de fraldas geriátricas para distribuição a pessoas idosas e outros com essa necessidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/08/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente diárias ao veterinário para viagem a Itajubá para fechamento do mês de Julho no IMA e informar cadastro de substituto para periodo de férias nos dias 16/07 e 03/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/08/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: Juselda Aparecida Silvério | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias da agente de saúde em viagem a Pouso Alegre para participar de uma reunião na GRS no dia 21/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/08/2018 | Valor: 6,76 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/08/2018 | Valor: 243,12 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/08/2018 | Valor: 2.185,70 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de fraldas geriátricas para distribuição a pessoas idosas e outros com essa necessidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/08/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Sebastião Lino de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.219.706-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio(Barretos/Hospital PIO XII em 26/07/2018), conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/08/2018 | Valor: 590,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/08/2018 | Valor: 25,14 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2018 | Valor: 172,56 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de fraldas geriátricas para distribuição a pessoas idosas e outros com essa necessidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/08/2018 | Valor: 1.750,00 |
Credor: Alinutri - Serviços de Nutrição Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.547.371/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de profissional em nutrição para atender a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias enfermeira em viagem à Itajubá acompanhando paciente de urgência ao Hospital Escola no dia 23/08//2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/08/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária para enfermeira em viagem à Pouso Alegre para participar de uma reunião na GRS no dia 24/07/2018, connforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2018 | Valor: 203,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma impressora multifuncional para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/08/2018 | Valor: 2.430,00 |
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção da rede de iluminação pública municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2018 | Valor: 650,00 |
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação do sitio eletronico oficial da prefeitura , manutenção e inclusão de conteudos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/08/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Antonio Carlos Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.428.526-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente diária ao secretário de finanças para viagem à Itajubá realizar curso do eSocial na AMASP no dia 17/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locação de quatro cilindros de oxigenio para manutenção do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2018 | Valor: 66.402,75 |
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de plantoes médicos para manutenção do hospital municipal . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2018 | Valor: 203,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a referente a locação de 1 impressora multifuncional para manutenção das impressões e cópias dos serviços administrativos da secretaria de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2018 | Valor: 1.421,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a referente a locação de 7 impressoras multifuncionais para manutenção das impressões e cópias dos serviços administrativos . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2018 | Valor: 1.375,79 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde CISMAS , conforme Lei competencia 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2018 | Valor: 650,00 |
Credor: Yanidelvis Guibert Lara | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.212.961-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio alimentação para a medica do programa Mais Médicos do Governo Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária ao motorista em viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 03/08/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/08/2018 | Valor: 100,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 07/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/08/2018 | Valor: 245,59 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2018 | Valor: 940,18 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/08/2018 | Valor: 600,00 |
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de coleta, itransporte, seleção, tratamento e incineração de lixo hospitalar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.526,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.724,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.780,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 3.054,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2018 | Valor: 4.072,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.445,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 3.513,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 3.112,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 3.112,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 10.562,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2018 | Valor: 4.211,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2018 | Valor: 2.968,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 3.112,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.423,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.570,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.358,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 3.569,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2018 | Valor: 2.362,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.145,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2018 | Valor: 3.111,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 3.054,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 3.665,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 3.112,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.423,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.423,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.423,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.073,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 3.816,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 9.545,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 2.869,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 26.200,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 5.533,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 3.780,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 4.427,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 3.112,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.073,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 13.608,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 3.112,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 3.112,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/08/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária para enfermeira em viagem à Pouso Alegre para participar de uma reunião na GRS no dia 21/08/2018, connforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2018 | Valor: 203,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma impressora multifuncional para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.138,72 |
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente a pensão alimentícia devida a José Benedito de Almeida, conforme portaria 609/01 do dia 15/10/2001, relativo ao mes de 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/08/2018 | Valor: 700,00 |
Credor: Eva Ilda de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um imovel destinado ao almoxarifado do setor de obras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/08/2018 | Valor: 695,00 |
Credor: Ana Pereira dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um terreno no bairro São Miguel para ser colocado o lixo urbano deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2018 | Valor: 665,00 |
Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de provedor de internet para manutenção das atividades desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 660,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2096 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de manutenção do aparelho transmissor de sinal de TV analógico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2018 | Valor: 27,25 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente a despesas de rateio de participação no consorcio público de urgencia e emergencia CISSUL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2018 | Valor: 435,95 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente a despesas de rateio de participação no consorcio público de urgencia e emergencia CISSUL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2018 | Valor: 250,30 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente a despesas de rateio de participação no consorcio público de urgencia e emergencia CISSUL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2018 | Valor: 2.000,00 |
Credor: JoãoLuiz Lopes-Sociedade de Advogados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.787/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a assessoria juridica escrita e verbal a Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2018 | Valor: 203,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a referente a locação de 1 impressora multifuncional para manutenção das impressões e cópias dos serviços administrativos da secretaria de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/08/2018 | Valor: 203,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a referente a locação de 1 impressoras multifuncionais para manutenção das impressões e cópias dos serviços administrativos da secretaria de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2018 | Valor: 1.421,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a referente a locação de 7 impressoras multifuncionais para manutenção das impressões e cópias dos serviços administrativos . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/08/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ DO PINHAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.659.876/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma caragem para veiculo do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/08/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: Antonio Olimpio da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 376.195.516-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma garagem para o onibus do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/08/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: Iracema de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.259.326-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma garagem para o onibus do setor de saúde competencia 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/08/2018 | Valor: 650,00 |
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma casa para funcionamento da Secretaria de Saúde competencia 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/08/2018 | Valor: 700,00 |
Credor: José Angelo Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma casa para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS competencia 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/08/2018 | Valor: 618,00 |
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um ponto de comercio para funcionamento da biblioteca Pública Municipal, conforme o contrato competencia 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/08/2018 | Valor: 970,00 |
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um ponto de comercio para funcionamento da agencia de Correios e Telegrafos conforme convenio entre as partes competencia 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/08/2018 | Valor: 10.635,00 |
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa / Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes, relativo ao mês 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2018 | Valor: 7.736,55 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 08/2018 de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2018 | Valor: 650,00 |
Credor: Yanidelvis Guibert Lara | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.212.961-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio alimentação para a medica do programa Mais Médicos do Governo Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2018 | Valor: 192,01 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso da secretaria de educação competencia 08 /2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2018 | Valor: 45,92 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso dos conselheiros tutelares competencia 08 /2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2018 | Valor: 93,36 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso dos serviço urbanos competencia 08 /2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2018 | Valor: 14,10 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso da EMATER competencia 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2018 | Valor: 25,64 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso da polica militar competencia 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2018 | Valor: 656,02 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares dos serviços de saúde competencia 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2018 | Valor: 348,19 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares dos serviços administrativos competencia 08 /2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2018 | Valor: 4.414,87 |
Credor: EMATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2103 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a subvenção concedida a EMATER , competencia 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2018 | Valor: 3.901,48 |
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição a Associação dos Municipios da Microrregião do Alto S.apucaí conforme Lei 731/2007 competencia2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2018 | Valor: 87,70 |
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a serviços postais para manutenção das correspondencias desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2018 | Valor: 100,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/08/2018 | Valor: 100,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a contas telefonicas instaladas na delegacia de Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/08/2018 | Valor: 3.330,81 |
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2029 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
Histórico: Empenho referente a parcelas de correçã monetária do contrato BDMG Municipios no17917. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/08/2018 | Valor: 14.325,89 |
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a parcelas do contrato BDMG Municipios no17917. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/08/2018 | Valor: 228,34 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquiisição de reagentes e saneantes para manutenção do Programa Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/08/2018 | Valor: 4.124,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/08/2018 | Valor: 12.298,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/08/2018 | Valor: 9.868,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/08/2018 | Valor: 5.681,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/08/2018 | Valor: 7.078,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.075,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/08/2018 | Valor: 6.101,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/08/2018 | Valor: 6.044,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/08/2018 | Valor: 3.172,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/08/2018 | Valor: 3.988,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/08/2018 | Valor: 2.107,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.998,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.806,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/08/2018 | Valor: 5.281,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/08/2018 | Valor: 2.750,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.635,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/08/2018 | Valor: 10.033,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/08/2018 | Valor: 11.569,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/08/2018 | Valor: 5.187,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/08/2018 | Valor: 2.721,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2018 | Valor: 10,00 |
Credor: Sicoob Credivass | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente arrecadação de impostos e taxas na agencia durante o mês de Agosto de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2018 | Valor: 203,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a referente a locação de 1 impressoras multifuncionais para manutenção das impressões e cópias dos serviços administrativos da secretaria de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/08/2018 | Valor: 8.775,97 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 08/2018 de servidores lotados no setor de educação básica desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2018 | Valor: 600,00 |
Credor: Mauro Sérgio Diniz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorita a viagem a São Lourenço no transporte de alunos do ensino superior no periodo noturno no mês de Setembro 2018 (20 dias), conforme anexo II e III e de acordo com Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2018 | Valor: 570,00 |
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de alunos do ensino superior no periodo noturno no mês de Setembro (19dias), conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/08/2018 | Valor: 103,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/08/2018 | Valor: 103,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a contas telefonicas instaladas na delegacia de Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/08/2018 | Valor: 7.573,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/08/2018 | Valor: 7.543,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.677,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/08/2018 | Valor: 5.160,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/08/2018 | Valor: 3.110,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.272,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/08/2018 | Valor: 10.800,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/08/2018 | Valor: 8.084,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.629,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/08/2018 | Valor: 690,00 |
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 23 diárias para viagem à Itajubá acompanhar pacientes (agente do ônibus CISMAS) no mês de Agosto de 2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/08/2018 | Valor: 108,30 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção programa saúde da familia desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/08/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: José Airton Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.120.436-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a diária ao Prefeito em viagem à Itajuba solicitar ao gerente do IMA o desligamento do atual responsável do SIDAGRO e solicitar também um treinamento ao novo funcionário para oparar o sistema, no dia 07/08/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/08/2018 | Valor: 3.816,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.570,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/08/2018 | Valor: 41.389,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/08/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à São Gonçalo buscar cascalho para manutenção das estradas rurais no dia 10, 13, 14 e 17/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/08/2018 | Valor: 34,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Campinas SP levar pessoa em TFD . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/08/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: José Airton Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.120.436-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao prefeito em viagem à Itajubá MG participar de uma reunião no CISMAS no dia 17/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/08/2018 | Valor: 11.394,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/08/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à São Gonçalo buscar cascalho para manutenção das estradas rurais no dia 27/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/08/2018 | Valor: 75,80 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção (pedagio e combustivel) do motorista em viagem a Barretos nos dias 20/08 e 21/08/2018 no transporte de pessoas em TFD . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/08/2018 | Valor: 34,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção (Pedagio) do motorista em viagem à Campinas no transporte de TFD no dia 27/07/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/08/2018 | Valor: 429,60 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção ( Mecanica e Automovel, Combustivel e Pedagio) do motorista em viagem a Barretos SP no transporte de TFD nos dia 15/08, 16/08 e 17/08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/08/2018 | Valor: 2.761,12 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de agendamentos de exames e consultas especializadas, para pacientes do municipio conforme contrato entre as partes competencia 08 /2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 03/08/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Flavia Renata Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Referente a uma diária a Secretária de Saúde em viagem a Pouso Alegre e Varginha participar de uma reunião de CIR e Assembréia no CISSUL nos dias 01 e 02/07/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 e 985/2018 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/08/2018 | Valor: 34,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção ( pedagio ) do motorista em viagem à Campinas no transporte de TFD no dia 27/08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/08/2018 | Valor: 3.524,17 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de agendamentos de exames e consultas especializadas, para pacientes do municipio conforme contrato entre as partes competencia 08 /2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/08/2018 | Valor: 600,00 |
Credor: José Carlos Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá no transporte de alunos do ensino superior no periodo diurno no mês de Setembro (20dias), conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 03/08/2018 | Valor: 129,60 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção ( combustível e pedágio) do motorista em viagem à Barretos nos dias 31/07 e 01/08/2018, no transporte de pessoas em TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/08/2018 | Valor: 100,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 16/08/2018 | Valor: 1.440,00 |
Credor: Flavia Renata Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Referente a uma diária a Secretária de Saúde em viagem a Belo Horizonte Participar de Seminário de 30 anos do SUS e em Pouso Alegre Reeunião de Comissão Temática 17, 19, 20, 21 e 22/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 e 985/2018 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 17/08/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Arildo Ferreira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 11 e 12/08/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/08/2018 | Valor: 119,60 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção ( combustível e pedágio) do motorista em viagem à Barretos-SP no dia 08/08/2018, no transporte de pessoas em TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/08/2018 | Valor: 119,72 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica da residencia da médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal competência 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/08/2018 | Valor: 100,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/08/2018 | Valor: 2.106,96 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 08/2018 de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/08/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Arildo Ferreira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 25 e 26/08/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/08/2018 | Valor: 139,63 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção (combustível e pedágio) do motorista em viagem à Barretos nos dias 27 e 28/08/2018, no transporte de pessoas em TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/08/2018 | Valor: 100,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/08/2018 | Valor: 28.582,48 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 08/2018 de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/08/2018 | Valor: 103,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 07/08/2018 | Valor: 30,96 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/08/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias ao agente adminitrativo em viagem à Itajubá, Pouso Alegre e Poços de Caldas acompanhar o prefeito em reunião na AMASP, entregar projeto de combate a incêndio e protocolar documentos do contrato de repasse 871138/2018 nos dias 27, 29 e 31/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 07/08/2018 | Valor: 263,79 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 27/08/2018 | Valor: 790,15 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 28/08/2018 | Valor: 27.249,95 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 08/2018 de servidores lotados nesta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 06/08/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias ao agente adminitrativo em viagem à Itajubá e Poços de Caldas em reunião na AMASP e protocolar documentação na CAIXA EF nos dias 31/07, 02, 03 e 06/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 28/08/2018 | Valor: 791,43 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 08/2018 de servidores lotados nesta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/08/2018 | Valor: 90,00 |
Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias ao agente adminitrativo em viagem à Itajubá em reunião na AMASP nos dias 15, 17 e 20/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 25 | Data: 28/08/2018 | Valor: 132,00 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a prestação de serviços autonomos competência 08/2018 de servidores lotados nesta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 28 | Data: 13/08/2018 | Valor: 100,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 07 /2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 29 | Data: 03/08/2018 | Valor: 90,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 01, 02 e 03/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 29 | Data: 03/08/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 28, 30, 31/07, 01, 02/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 29 | Data: 19/08/2018 | Valor: 103,39 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 30 | Data: 27/08/2018 | Valor: 42,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à taxas na agencia no dia 27/08/2018 na conta do IPTU. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 30 | Data: 10/08/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Itajubá (5) no transporte de pessoas em TFD nos dias 06/08, 07/08, 08/08, 09/08 e 10/08/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 30 | Data: 03/08/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias viagem a Itajubá (3) e Pouso Alegre (1) no transporte de pessoas em TFD nos dias 30/07, 31/07, 01/08, e 02/08/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 30 | Data: 10/08/2018 | Valor: 180,00 |
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Itajubá (5) e Pouso Alegre (1) no transporte de pessoas em TFD nos dias 04/08, 06/08, 07/08, 08/08, 09/08 e 10/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 30 | Data: 03/08/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Varginha (1/2), Pouso Alegre (3) e Poços de Caldas (1/2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 30/07, 31/07, 01/08, 02/08 e 03/08/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 30 | Data: 19/08/2018 | Valor: 97,69 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 06 /2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 31 | Data: 27/08/2018 | Valor: 42,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à taxas na agencia no dia 27/08/2018 na conta de Arrecadação de Tributos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 31 | Data: 16/08/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá (3) e Pouso Alegre (2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 13, 14, 15, 16 e 17/08/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 31 | Data: 10/08/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Itajubá (2), Pouso Alegre (1) e São Lourenço (1) no transporte de pessoas em TFD nos dias 06/08, 07/08, 08/08 e 09/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 31 | Data: 16/08/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Itajubá e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 11, 13, 14, 16 e 17/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 31 | Data: 10/08/2018 | Valor: 210,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Itajubá (1), Poços de Caldas (1), Pouso Alegre (1) e Santa Rita (1) no transporte de pessoas em TFD nos dias 06/08, 07/08,08/08, 09/08 e 10/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 31 | Data: 19/08/2018 | Valor: 100,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 32 | Data: 31/08/2018 | Valor: 113,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente arrecadação de impostos e taxas na agência durante o mes de Agosto de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 32 | Data: 06/08/2018 | Valor: 177,18 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, extrato de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 32 | Data: 24/08/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Itajubá MG (3) e Pouso Alegre MG (1) no transporte de pessoas em TFD nos dias 18, 20, 21 e 23/08/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 32 | Data: 16/08/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Itajubá (4) no transporte de pessoas em TFD nos dias 13, 14, 16 e 17/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 32 | Data: 14/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Varginha (1/2) e Itajubá (1) no transporte de pessoas em TFD nos dias 13/08 e 14/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 32 | Data: 30/08/2018 | Valor: 103,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 33 | Data: 07/08/2018 | Valor: 265,77 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, extrato de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 33 | Data: 31/08/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 27, 28, 29 e 30/08/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 33 | Data: 24/08/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 20, 21, 22, 23 e 24/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 33 | Data: 14/08/2018 | Valor: 425,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Barretos - SP (2 e 1/2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 15/08, 16/08 e 17/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 33 | Data: 30/08/2018 | Valor: 103,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 34 | Data: 07/08/2018 | Valor: 265,77 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, extrato de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 34 | Data: 31/08/2018 | Valor: 180,00 |
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 25, 27, 28, 29, 30 e 31/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 34 | Data: 10/08/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Poços de Caldas (1/2) e Itajubá (2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 06/08, 07/08 e 08/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 34 | Data: 24/08/2018 | Valor: 190,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Varginha MG (1), Itajubá MG (1) e Pouso Alegre MG (2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 20/08, 21/08, 22/08, 23/08 e 24/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 34 | Data: 30/08/2018 | Valor: 98,13 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 35 | Data: 08/08/2018 | Valor: 265,77 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, extrato de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 35 | Data: 16/08/2018 | Valor: 135,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias do motorista em viagem a Campinas (1/2) e Varginha (1/2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 16/08 e 17/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 35 | Data: 31/08/2018 | Valor: 205,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Itajubá (2), Campinas (1/2) e Pouso Alegre (2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 27, 28, 29, 30 e 31/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 36 | Data: 13/08/2018 | Valor: 265,77 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, extrato de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 36 | Data: 20/08/2018 | Valor: 255,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma e meia diárias do motorista em viagem a Barretos no transporte de pessoas em TFD nos dias 20 e 21 de 08/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 37 | Data: 16/08/2018 | Valor: 265,77 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, extrato de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 37 | Data: 24/08/2018 | Valor: 210,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias do motorista em viagem a Itajubá MG (1), Belo Horizonte MG (1/2) e Santa Rita MG (1) no transporte de pessoas em TFD nos dias 19/08, 23/08 e 24/08/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 37 | Data: 03/08/2018 | Valor: 90,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 30/07, 02 e 03/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 38 | Data: 16/08/2018 | Valor: 177,18 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, extrato de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 38 | Data: 31/08/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Itajuba (1), Santa Rita (1) e Varginha (1) no transporte de pessoas em TFD nos dias 28, 29, 30 e 31/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 38 | Data: 07/08/2018 | Valor: 85,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária ao motorista em viagem à Barretos-SP (1/2) no transporte de pessoas em TFD no dia 08/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 39 | Data: 16/08/2018 | Valor: 177,18 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, extrato de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 39 | Data: 10/08/2018 | Valor: 90,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Itajubá (2) e Pouso Alegre (1) e no transporte de pessoas em TFD nos dias 07/08, 09/08 e 10/08/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 40 | Data: 20/08/2018 | Valor: 177,18 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, extrato de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 40 | Data: 16/08/2018 | Valor: 250,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagens à Itajuba (1), Varginha (1) e Poços de Caldas (1) no transporte de pessoas em TFD nos dias 13, 14, 15, 16 e 17/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 41 | Data: 28/08/2018 | Valor: 265,77 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, extrato de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 41 | Data: 24/08/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá, Varginha, Alfenas e P.Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 20/21/22/23 e 24/08/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013alterado pela 985/18. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 42 | Data: 28/08/2018 | Valor: 255,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ao motorista referente a diárias para viagem à Barretos no transporte de pessoas em TFD nos dias 28 e 29/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013alterado pela 985/18. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 43 | Data: 31/08/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Itajubá e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 27 e 30/08/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 81 | Data: 10/08/2018 | Valor: 3.692,11 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 10/08/2018 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 82 | Data: 10/08/2018 | Valor: 0,22 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 10/08/2018 na conta do ITR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 83 | Data: 10/08/2018 | Valor: 12,37 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 10/08/2018 na conta do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 84 | Data: 20/08/2018 | Valor: 4,75 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 20/08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 85 | Data: 20/08/2018 | Valor: 636,67 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 20/08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 86 | Data: 16/08/2018 | Valor: 4.255,52 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria do mês de julho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 87 | Data: 21/08/2018 | Valor: 120,16 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FEP do dia 21/08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 88 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.038,73 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 30/08/2018 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 89 | Data: 30/08/2018 | Valor: 0,92 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 30/08/2018 na conta do ITR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 90 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2,87 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 30/08/2018 na conta do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 91 | Data: 31/08/2018 | Valor: 7,32 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ICMS do dia 31/08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 123 | Data: 10/08/2018 | Valor: 3.822,48 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de tranporte de pacientes para consultas e exames especializados utilizando o onibus do CISMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 189 | Data: 02/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 02/08/2018 na Conta da FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 190 | Data: 03/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 03/08/2018 na Conta da FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 191 | Data: 06/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 06/08/2018 na Conta Movimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 192 | Data: 08/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 08/08/2018 na Conta ICMS/BB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 193 | Data: 09/08/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 09/08/2018 na Conta ICMS/BB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 194 | Data: 03/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 03/08/2018 na Conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 195 | Data: 06/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 06/08/2018 na Conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 196 | Data: 10/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 10/08/2018 na Conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 199 | Data: 09/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 09/08/2018 na Conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 200 | Data: 02/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 02/08/2018 na Conta Conceição GSUAS FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 201 | Data: 06/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 06/08/2018 na Conta Conceição BL PSB FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 202 | Data: 03/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 03/08/2018 na Conta PTE - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 203 | Data: 09/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 09/08/2018 na Conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 204 | Data: 16/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 16/08/2018 na Conta da FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 205 | Data: 13/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 13/08/2018 na Conta da FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 206 | Data: 13/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 13/08/2018 na Conta Movimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 207 | Data: 13/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 13/08/2018 na Conta QSE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 208 | Data: 15/08/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 15/08/2018 na Conta da FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 209 | Data: 15/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 15/08/2018 na Conta ICMS/BB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 211 | Data: 15/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 15/08/2018 na Conta da saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 212 | Data: 13/08/2018 | Valor: 3,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 13/08/2018 na Conta CONCEIÇÃO BL PSB FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 213 | Data: 15/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 15/08/2018 na Conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 214 | Data: 13/08/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 13/08/2018 na Conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 215 | Data: 13/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 13/08/2018 na Conta Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 216 | Data: 20/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 20/08/2018 na Conta ICMS/BB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 217 | Data: 21/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 21/08/2018 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 218 | Data: 24/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 24/08/2018 na conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 219 | Data: 24/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 24/08/2018 na conta do Piso MINEIRO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 220 | Data: 28/08/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 28/05/2018 na conta do ICMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 221 | Data: 28/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 28/05/2018 na conta da EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 223 | Data: 30/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 30/08/2018 na Conta da Movimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 224 | Data: 30/08/2018 | Valor: 6,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 30/08/2018 na Conta do PSB FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 225 | Data: 02/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 02/08/2018 na Conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 226 | Data: 10/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 03/08/2018 na Conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 227 | Data: 07/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 06/08/2018 na Conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 228 | Data: 31/08/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 31/08/2018 na conta da Saúde. |
Total das liquidações: | 1.134.970,96 |