Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 55,27 |
Credor: Secretaria De Estado De Fazenda De Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a recolhimento de taxa para nova selagem de placas para o veiculo HLF-7422 do setor de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/02/2018 | Valor: 7.503,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/02/2018 | Valor: 3.072,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 2.880,00 |
Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS 09713841697 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.306.180/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de reparos restauração , recuperação, reformas e pinturas no estádio Oliveirão e nas ruas da cidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/02/2018 | Valor: 75,00 |
Credor: Liliane Aparecida Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.203.476-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a meia diária para viagem a Alfenas por Convocação de CIRA ,programação e pactuação Integrada no dia 26/02/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/02/2018 | Valor: 800,00 |
Credor: Terezinha Virgens Meira Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.492.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de uma urna mortuária para Benedito Umbelino residente neste municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 850,00 |
Credor: J. W. Laboratório de Análises Clinicas Ltda. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.652.506/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a realização de exames teste genetic o para febre familiar do mediterraneo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 74,52 |
Credor: Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a recolhimento de taxa de custas do processo 0444.18.000247-9(0002479-28.2018.8.13/044) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 3.996,73 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 5.230,04 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 4.129,83 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa HMH-6767, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627, PWW -0052 ,HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 99,98 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 182,05 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 124,69 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para a roçadeira dos serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/02/2018 | Valor: 180,00 |
Credor: PA - PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de um par de placas para identificação pr ao veiculo HLF-7422 do setor de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 696,00 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de areia lavada para manutenção de vias públicas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 55,27 |
Credor: Secretaria De Estado De Fazenda De Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a recolhimento de taxa de nova selagem de placas para o veiculo placa HLF-6722 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 67,84 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de recarga de toner para o setor de turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/02/2018 | Valor: 608,32 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/02/2018 | Valor: 845,01 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo PWW-0051, setor de limpeza pública desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/02/2018 | Valor: 238,98 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/02/2018 | Valor: 40,57 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para a roçadeira dos serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/02/2018 | Valor: 3.520,12 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa HMH-6767, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627, PWW -0052 ,HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/02/2018 | Valor: 5.002,59 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/02/2018 | Valor: 4.696,13 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/02/2018 | Valor: 420,00 |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de de Cascalho limpo para manutenção das estradas vicinais do município de Conceição das Pedras-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 144,43 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção da roçadeira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 200,11 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para manutenção do veiculo (trator) do setor de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 2.180,94 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para manutenção dos veiculos do setor de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 2.034,22 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para manutenção dos veiculos de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 3.153,23 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos veiculos do setor de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 189,95 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para atender as necessidades do convenio com a Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/02/2018 | Valor: 1.017,00 |
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de oxigenio para manutenção do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 4.536,00 |
Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de transporte escolar do Bairro do Turvo num total de 22 alunos no periodo da manha e tarde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 36,68 |
Credor: Solange Maria dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.420.823/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (legumes e verduras) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 66,06 |
Credor: Solange Maria dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.420.823/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de legumes e verduras para as unidades de saúde deste municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/02/2018 | Valor: 1.460,00 |
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de receituarios, ficha clinica, laudo e prescrição médica, para manutenção da Hospital. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/02/2018 | Valor: 425,00 |
Credor: CENTROCÓPIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cartazes e folder para propaganda da festa de aniversário da cidade de Conceição das Pedras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 59,84 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de limpador multi uso, para manutenção da Escola Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/02/2018 | Valor: 46,20 |
Credor: Andréia Aparecida de Oliveira 034.152.006-39 ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de margarina vegetal, para manutenção do setor de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/02/2018 | Valor: 103,00 |
Credor: Andréia Aparecida de Oliveira 034.152.006-39 ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de farinha de trigo e margarina, para manutenção do setor de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/02/2018 | Valor: 62,00 |
Credor: Andréia Aparecida de Oliveira 034.152.006-39 ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de farinha de trigo e margarina, para manutenção desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 2.992,00 |
Credor: Giulia Tamborino Com. Imp.e Exp. Eirelli- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Pneu para manutenção do veiculo (caminhão) OXE 4823. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/02/2018 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Casa Adami Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.236.081/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de foguetes, para manutenção da festa de aniversário da cidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/02/2018 | Valor: 6.462,04 |
Credor: PAVICAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.091.412/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) para pavimentação de trechos da Rua Apulcro de Castro Teodoro e da Avenida Quito Rodriguês. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/02/2018 | Valor: 420,00 |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Cascalho limpo para manutenção das estradas vicinais do municipio de Conceição das Pedras-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/02/2018 | Valor: 420,00 |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Cascalho limpo para manutenção do Campo Municipal de Conceição das Pedras-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 5.200,00 |
Credor: ANDRÉ LUIZ CARVALHO DE MELO 06891323797 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.990.836/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a curso de suporte básico avançado ministrato por profissionais altamente capacitados em aulas teoricas e praticas para enfermeiras, tecnicos de enfermagem e agentes comuitarios de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 138,00 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de água sanitaria para manutenção do predio escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 217,57 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para manutenção das escolas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 24,25 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (sal para tempero) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 67,84 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de recarga de toner para manutenção das escolas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 121,46 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de recarga de toner para manutenção dos serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 135,69 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de recarga de toner para manutenção da secretaria de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 420,00 |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 490,05 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 2.349,57 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 51,60 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição gasolina para manutenção da roçadeira dos serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 1.299,96 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo PWW-0051, setor de limpeza pública desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 659,79 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508,ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 4.793,44 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa HMH-6767, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627, PWW -0052 ,HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 4.914,98 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/02/2018 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de uma placa de aço inox grvado para inauguração da iluminação do estadio Oliveirão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/02/2018 | Valor: 420,00 |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manuteção das estradas vicinais.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/02/2018 | Valor: 420,00 |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manuteção das estradas vicinais.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/02/2018 | Valor: 3.024,30 |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de emenda para cano, tubo PVC e outros para manutençã do sistema de distribuição de agua do Bairro São José do Pinhal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/02/2018 | Valor: 650,00 |
Credor: OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.178.866/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de cortinas, para atender as necessidades da Secretária da Administração da Prefeitura de Conceição das Pedras/MG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 467,60 |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 470,00 |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 14,32 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de fubá para manutenção das unidade de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de parafusos para manutenção do estadio de futetol Oliveirão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 900,00 |
Credor: LUCIO JOSE ANTUNES - TETE TERRAPLANAGEM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.946.638/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de serviço de guincho para transporte de dois veiculos para Pouso Alegre para promover a baixa dos mesmos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 19,00 |
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material eletrico para a boma de agua do poço artesiano do bairro São José. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/02/2018 | Valor: 696,00 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a auqisição de areia para manutenção de vias públicas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cartões de vacinação para manutenção do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 123,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de sabão em pó para limpeza dos predios das escolas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 848,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios(arroz, azeite, açucar e oleo vegetal) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 94,50 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (linguiça calabresa)para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 135,30 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios(farinha de milho e pó de gelatina) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/02/2018 | Valor: 197,50 |
Credor: Andréia Aparecida de Oliveira 034.152.006-39 ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado e farinha de trigo) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 1.180,00 |
Credor: Comercial SM Hospitalar Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite em pó formula especial para crianças com intolerancia a lactose. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 3.299,13 |
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cal, cimento e telhas ) p/ doação a pessoas para construção ou reforma de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 461,72 |
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para reparos nas ruas José Vitor, João Claudino Vilas Boas, e José Pedro Pereira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 198,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas basicas para familias com necessidades temporarias referenciadas pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/02/2018 | Valor: 1.402,52 |
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cadernos, canetas, pasta catalogo e pen drive para a secretaria de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 75,00 |
Credor: CHAGAS & VENGA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.691.894/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cadernos para a secretaria de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/02/2018 | Valor: 2.050,58 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de insumos para diabetes |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/02/2018 | Valor: 4.250,00 |
Credor: OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.178.866/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de cortinas, para atender as necessidades da Secretária da Administração da Prefeitura de Conceição das Pedras/MG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 198,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas basicas para familias com necessidades temporarias referenciadas pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 198,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas basicas para familias com necessidades temporarias referenciadas pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/02/2018 | Valor: 2.439,00 |
Credor: OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.178.866/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1006 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidade Escolar | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de 10 ventiladores para manutenção da escola Municipal Mathilde Fabris Bianch. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 2.992,00 |
Credor: Giulia Tamborino Com. Imp.e Exp. Eirelli- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus para manutenção do veiculo OXE-4823 do setor de serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 31,74 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquiisção de agua sanitária para manutenção das instalações dos serviços urbanos e de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 139,80 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 214,58 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a auqisição de material de limpeza e higienização para manutenção da prefeitura sede. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 426,05 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de tempero para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 188,70 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de biscoito, fermento, pipoca e gelatina para manutenção do lanche doso funcionários dos serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 401,00 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a auqisição de biscoito, leite, milho verde, gelatina para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 32,98 |
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2097 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para manutenção do cemiterio municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 700,13 |
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cal e cimento para manutenção e melhorias no Estádio de Futebol Oliveirão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 329,80 |
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para manutenção e melhorias na escola Mathilde Fabris Bianchi |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/02/2018 | Valor: 624,00 |
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção dos veiculos OPQ-93,20 do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 942,25 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação para manutenção do setor de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 211,61 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a a aquisição de legumes, frutas e verduras para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 914,26 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação apra manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 552,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas engarrafado para manutençãod as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 70,14 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a auqisição de generos de alimentação para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 12,60 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a auqisição de galoes de agua para manutenção do conselho tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 133,49 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação para manutenção do CRAs. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 5,47 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e generos de alimentação para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 165,60 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 9,41 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emepnho referente a aquisição de generos de alimentação pra manutenção do lanche dos funcionários dos serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 55,20 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gás para manutenção da cozinha do setor de serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 251,39 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação pra o lanche dos funcionários dos serviços urbanos e de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 165,70 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação pra o lanche dos funcionários dos serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/02/2018 | Valor: 7,24 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pao para o lanche dos conselheiros tutelares. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/02/2018 | Valor: 1.136,58 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de broa, pao de queijo, páo frances de hot dog e salgados para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/02/2018 | Valor: 25,02 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de paes para manutenção do lance dos funcionários do setor de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/02/2018 | Valor: 81,99 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a auqisição de pao frances de hot dog e rosca para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/02/2018 | Valor: 251,11 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pao f rances para manutenção do lanche dos funcionários do setor de serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/02/2018 | Valor: 266,00 |
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de lavagem para manutenção dos veículos HLF-5016 e OXE-4823 do setor de estradas de rodagem desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/02/2018 | Valor: 172,00 |
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de labagem par amanutenção do veiculo OQM-8859 e PXY-8323 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/02/2018 | Valor: 90,82 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de bolo confeitado, pão frances e pao de hot dog para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/02/2018 | Valor: 2.196,00 |
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para familias referenciadas pelo CRAs. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/02/2018 | Valor: 360,00 |
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/02/2018 | Valor: 19,20 |
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/02/2018 | Valor: 158,40 |
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para o lanche dos funcionários dos serivços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/02/2018 | Valor: 482,40 |
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para manutençãod as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 245,15 |
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cola, espatula, martelo, trena e outras ferramentas para desenvolvimento dos serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 355,51 |
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de bucha de fixação, sifão, tijolos e outros para manutenção de prédio escolar . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 1.623,45 |
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a auqisição de fehcadura, lixa, pincel para pintura, porta de aço e outros para manutenção do estadio de futebol Oliveirão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 1.279,02 |
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a auqisição de joelhos, tes, tubos e luvas para manutenção do sistema de esgotos sanitários desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 394,57 |
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a auqisição de luvas, joelhos, luvas e outros para manutenção do sistema de distribuição de agua desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 75,86 |
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a quisição de luvas de correr , lampadas, torneiras e outros para as instalações do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2018 | Valor: 250,00 |
Credor: Matheus Silva Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.694.786-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Empenho referente a serviço tecnico especializado em arbitragem esportiva para as atividades do 55o aniversario da cidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: Franciele Maria Fagundes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.502.646-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá para a primeira vidieoconferencia - inclusão dos benenficiários do BPC no dia 26/02/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2018 | Valor: 2.059,28 |
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção dos veiculos OQM-8859 e HLF-8176 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2018 | Valor: 1.750,00 |
Credor: Alinutri - Serviços de Nutrição Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.547.371/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de profissional em nutrição para atender as necessidades da merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre na agência local no dia 05/02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: Sebastião Lino de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.219.706-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio (Barreto0s/SP nos dias 15 a 17 de 02/2018), conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção (combustivel) do assistente administrativo em viagem a Belo Horizonte para acompanhar secretaria de saúde para tratar de assunto sobre convenios. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá acompanhando paciente de urgencia ao Hospital Escola nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: Elessandro Walter Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária do motorista em viagem a Sao Gonçalo do Sapucai buscar cascalho para manutenção de estradas no dia09/02/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a duas diárias para viagem a Itajubá para fechamento do IMA nos dias 02/01 e 09/02 de 2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Yanidelvis Guibert Lara | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.212.961-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a meia diária pafa viagem a Alfenas participar de reunião sobre saude coletiva no dia 03/02/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2018 | Valor: 600,00 |
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de coleta, itransporte, seleção, tratamento e incineração de lixo hospitalar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2018 | Valor: 2.700,00 |
Credor: JOAO BATISTA VICENTE 28604040668 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.009.085/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de restauração de calçamento das ruas José Vitor, João Claudino Vilas Boas e Apulcro de Castro Teodoro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: Josiane Faria Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pousl Alegre para reunião sobre resulução SES/MG 6002 de 06/12/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diaria para viagem a Pouso alegre para reunião para tratar de resolução ses/mg 6002 de 06/12/2017 no dia 31/01/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: Cíntia Aparecida da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pouso Alegre para reunião sobre o sistema SISLOGLAB no dia 01/02/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2018 | Valor: 203,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma impressora multifuncional para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2018 | Valor: 100,94 |
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças para o veiculo HMN-7169 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2018 | Valor: 3.103,01 |
Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a auqisição de peças para carregadeira dos serviços urbanos e de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2018 | Valor: 2.430,00 |
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção da rede de iluminação pública municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2018 | Valor: 4.368,44 |
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo HLF-8190 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2018 | Valor: 650,00 |
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação do sitio eletronico oficial da prefeitura , manutenção e inclusão de conteudos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2018 | Valor: 88,80 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Barretos no transpote de pessoas em TFD nos dias 22/01 a 23/01/2018. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locação de quatro cilindros de oxigenio para manutenção do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2018 | Valor: 66.402,75 |
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de plantoes médicos para manutenção do hospital municipal . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2018 | Valor: 203,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a referente a locação de 1 impressora multifuncional para manutenção das impressões e cópias dos serviços administrativos da secretaria de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2018 | Valor: 406,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a referente a locação de 2 impressoras multifuncionais para manutenção das impressões e cópias dos serviços administrativos da secretaria de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2018 | Valor: 1.218,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a referente a locação de 7 impressoras multifuncionais para manutenção das impressões e cópias dos serviços administrativos . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2018 | Valor: 1.375,79 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde CISMAS , conforme Lei competencia 01/ 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2018 | Valor: 2.206,46 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde CISMAS , conforme Lei competencia 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2018 | Valor: 3.822,38 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de tranporte de pacientes para consultas e exames especializados utilizando o onibus do CISMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2018 | Valor: 3.971,22 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de agendamentos de exames e consultas especializadas, para pacientes do municipio conforme contrato entre as partes competencia 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2018 | Valor: 650,00 |
Credor: Yanidelvis Guibert Lara | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.212.961-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio alimentação para a medica do programa Mais Médicos do Governo Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: Mauro Sérgio Diniz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorita a viagem a São Lourenço no transporte de alunos do ensino superior no periodo noturno no mês de fevereiro de 2018 (15 dias), conforme anexo II e III e de acordo com Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de alunos do ensino superior no periodo noturno no mês de fevereiro de 2018 (15 dias), conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: José Carlos Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá no transporte de alunos do ensino superior no periodo diurno no mês de fevereiro de 2018 (15 dias), conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao funcionário para viagem à São Gonçalo levar documentos no DETRAN nos dias 10, 17/01 e 01/02/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá para acompanhar pacientes (agente do ônibus CISMAS) nos dia 29/01, 30/01, 31/01, 01/02 e 02/02/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Arildo Ferreira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a duas diárias para viagem a Pouso Alegre e Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 12 e 27 de janeiro de 2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2018 | Valor: 207,92 |
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção dos veiculos OQM-8859 e HLF-8176 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 3.054,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 14.631,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 9.868,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 6.330,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 1.335,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 4.072,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 9.180,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 2.365,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 8.163,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 3.513,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 3.112,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 3.112,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 10.562,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 4.750,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 7.573,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 9.494,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 2.526,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 3.988,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 3.738,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 2.940,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 6.380,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 3.112,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 1.423,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 2.983,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 6.745,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 4.825,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 3.175,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 3.569,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 5.720,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 1.325,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 3.970,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 1.610,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 11.539,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 4.072,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 3.665,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 10.033,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 11.577,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 43.191,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 3.112,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 1.423,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 16.839,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 1.423,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 1.423,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 1.073,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 3.816,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 1.526,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 12.017,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 2.833,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 27.899,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 5.533,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 1.780,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 4.427,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 3.112,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 1.073,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 13.608,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 3.112,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 8.084,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 3.932,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2018 | Valor: 3.112,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2018 | Valor: 1.500,00 |
Credor: JOAO BATISTA VICENTE 28604040668 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.009.085/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de restauração de calçamento das ruas José Vitor, João Claudino Vilas Boas e Apulcro de Castro Teodoro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2018 | Valor: 1.138,72 |
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente a pensão alimentícia devida a José Benedito de Almeida, conforme portaria 609/01 do dia 15/10/2001, relativo ao mes de 02 /2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2018 | Valor: 17,00 |
Credor: Sicoob Credivass | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente arrecadação de impostos e taxas na agencia durante o mês de Fevereiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2018 | Valor: 700,00 |
Credor: Eva Ilda de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um imovel destinado ao almoxarifado do setor de obras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2018 | Valor: 695,00 |
Credor: Ana Pereira dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um terreno no Bairro São Migue para ser colocado o lixo urbano deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2018 | Valor: 665,00 |
Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de provedor de internet para manutenção das atividades desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2018 | Valor: 660,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2096 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de manutenção do aparelho transmissor de sinal de TV analógico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2018 | Valor: 1.341,95 |
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção dos veiculos PXY-3837,PWW-0052 do setor de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2018 | Valor: 6.747,15 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2018 | Valor: 1.107,31 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2018 | Valor: 71,60 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção (pedagio e combustível) do motorista em viagem à Barretos no transporte de pessoas em TFD nos dias 01 e 02/02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2018 | Valor: 27,25 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente a despesas de rateio de participação no consorcio público de urgencia e emergencia CISSUL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2018 | Valor: 435,95 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente a despesas de rateio de participação no consorcio público de urgencia e emergencia CISSUL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2018 | Valor: 250,30 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente a despesas de rateio de participação no consorcio público de urgencia e emergencia CISSUL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2018 | Valor: 232,40 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2018 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Carlos Eduardo de Oliveira Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.662.246-74 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a assessoria juridica para manutenção das atividades administrativas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2018 | Valor: 2.000,00 |
Credor: JoãoLuiz Lopes-Sociedade de Advogados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.787/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a assessoria juridica escrita e verbal a Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2018 | Valor: 450,00 |
Credor: Dairton Garcia de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 158.808.936-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma casa para morada da medicia do programa mais medicos do governo federal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ DO PINHAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.659.876/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma caragem para veiculo do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: Antonio Olimpio da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 376.195.516-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma garagem para o onibus do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: Iracema de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.259.326-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma garagem para o onibus do setor de saúde competencia 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2018 | Valor: 650,00 |
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma casa para funcionamento da Secretaria de Saúde competencia 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2018 | Valor: 700,00 |
Credor: José Angelo Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma casa para funcionamento do CRAS, competencia 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2018 | Valor: 618,00 |
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um ponto de comercio para funcionamento da biblioteca Pública Municipal, conforme o contrato competencia 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2018 | Valor: 970,00 |
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um ponto de comercio para funcionamento da agencia de Correios e Telegrafos conforme convenio entre as partes competencia 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2018 | Valor: 10.635,00 |
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes, relativo ao mes 02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de agendamentos de exames e consultas especializadas, para pacientes do municipio conforme contrato entre as partes competencia 01 /2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2018 | Valor: 9.027,81 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 02/2018 de servidores lotados no setor de educação básica desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2018 | Valor: 8.354,91 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 02/2018 de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2018 | Valor: 650,00 |
Credor: Yanidelvis Guibert Lara | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.212.961-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio alimentação para a medica do programa Mais Médicos do Governo Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao funcionário para viagem à São Gonçalo levar documentos no DETRAN nos dias 08, 20 e 28/02/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem à Itajubá para acompanhar pacientes (agente do ônibus CISMAS) nos dia 05 a 09/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Arildo Ferreira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 10 e 16/02/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária ao motorista para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 31/01, 05 e 06/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2018 | Valor: 100,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2018 | Valor: 2.200,00 |
Credor: CENTRO TERAPEUTICO DEVILLE LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.003.630/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de internação para recuperação de dependente quimico conforme processo 0009401-22.2017.8.13.0444/0444.17.000940-1 / Ministério Público do Estado de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2018 | Valor: 252,86 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso da secretaria de educação competencia 02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2018 | Valor: 54,88 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso dos conselheiros tutelares competencia 02 /2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2018 | Valor: 125,17 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso dos serviço urbanos competencia 02 /2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2018 | Valor: 29,00 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso da EMATER competencia 02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2018 | Valor: 24,61 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso da polica militar competencia 02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2018 | Valor: 384,30 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares dos serviços de saúde competencia 02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2018 | Valor: 350,50 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares dos serviços administrativos competencia 02 /2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2018 | Valor: 4.032,56 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2029 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
Histórico: Empenho referente a correção monetária da divida com o INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2018 | Valor: 9.550,46 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente ao parcela,ento da dívida com o INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2018 | Valor: 4.341,45 |
Credor: EMATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2103 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a subvenção concedida a EMATER , competencia 02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2018 | Valor: 148,80 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem à Barretos do dia 08 a 09 de fevereiro de 2018 no transporte de pessoas em TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2018 | Valor: 3.901,48 |
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição a Associação dos Municipios da Microrregião do Alto S.apucaí conforme Lei 731/2007 competencia 02/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2018 | Valor: 156,51 |
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a serviços postais para manutenção das correspondencias desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2018 | Valor: 3.327,23 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência 01/ 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2018 | Valor: 426,10 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2018 | Valor: 103,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2018 | Valor: 106,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a contas telefonicas instaladas na delegacia de Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2018 | Valor: 3.881,65 |
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2029 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
Histórico: Empenho referente a parcelas de correçã monetária do contrato BDMG Municipios no17917. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2018 | Valor: 14.325,89 |
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a parcelas do contrato BDMG Municipios no17917. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/02/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias enfermeira para viagem à Itajubá acompanhando paciente de urgência ao Hospital Escola no dia 19/01/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2018 | Valor: 265,77 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, extrato de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2018 | Valor: 318,24 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2018 | Valor: 420,95 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2018 | Valor: 90,00 |
Credor: Alice da Silva Diniz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a uma diárias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio (Barretos,Hospital Pio XII) dia 09/02/2018, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: Antonio Carlos Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.428.526-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente diária ao secretário de finanças para viagem à Itajubá ativar conta bloco de investimento do fundo municipal de saúde na Caixa Economica Federal no dia 22/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Flavia Renata Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias secretáira de saúde em viagem à Pouso Alegre nos dias 31/01 e 06/02/2018 Reunião Vigilância em Saúde na GRS e na Regional do CIR conjunta, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2018 | Valor: 91,20 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção (pedagio, estacionamento e outros) do motorista em viagem à Barretos no transporte de pessoas em TFD nos dias 22/02 a 24/02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/02/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: Juselda Aparecida Silvério | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias da agente de saúde em viagem a Pouso Alegre para reunião na GRS para assuntos da febre amarela no dia 31/01/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2018 | Valor: 98,80 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com combustivel e locomoção (pedagio) do motorista em viagem a Barretos nos dias 15/02, 16/02 e 17/02/2018 no transporte de TFD . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2018 | Valor: 694,29 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2018 | Valor: 209,00 |
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de lagem para manutenção do veiculo PWW-0051 do setor de limpeza pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem à Itajubá para acompanhar pacientes (agente do ônibus CISMAS) nos dia 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 e 28/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 15/02, 16/02 e 19/02/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2018 | Valor: 103,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 02 /2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/02/2018 | Valor: 1.574,22 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde municipais competência 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2018 | Valor: 3.905,05 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência 02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2018 | Valor: 662,10 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a conta de energia eletrica do setor de educação Competencia 02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/02/2018 | Valor: 103,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2018 | Valor: 100,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a contas telefonicas instaladas na delegacia de Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/02/2018 | Valor: 265,77 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, extrato de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/02/2018 | Valor: 216,05 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/02/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à São Gonçalo e Varginha buascar cascalho para manutenção das estradas rurais e concreto betuminoso nos dias 06, 07, 08 e 09/02/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/02/2018 | Valor: 525,00 |
Credor: Flavia Renata Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias secretáira de saúde em viagem à Belo Horizonte em Reunião com os Dep. Duarte Bechir e Ulysses Gomes e no Hospital das Clínicas nos dias 19 e 20/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/02/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 12/01, 27/01, 31/01 e 01/02/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/02/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 29/01, 30/01, 31/01, 01/02 e 02/02/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/02/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 29/01/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2018 | Valor: 88,80 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção (pedagio e combustível)do motorista em viagem à Barretos no transporte de TFD nos dias 26/02 a 27/0/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2018 | Valor: 28.049,61 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 02/2018 de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/02/2018 | Valor: 3.765,53 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12/2017 de servidores lotados nesta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/02/2018 | Valor: 110,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá, Pouso Alegre e Poços de Caldas no transporte de pessoas em TFD nos dias 27/01, 30/01, 01/02 e 02/02/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2018 | Valor: 1.500,17 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde municipais competência 02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/02/2018 | Valor: 78,81 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente e conta de iluminação pública competencia 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/02/2018 | Valor: 100,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/02/2018 | Valor: 42,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à taxas na agencia no dia 26/02/2018 na conta do IPTU. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/02/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Meia diária ao agente adiministrativo para viagem à Itajubá e Poços de Caldas protoclar boletin de medição e pagar boletin de medição na AMASP nos dias 07 e 08/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/02/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à São Gonçalo buascar cascalho para manutenção das estradas rurais 15 e 16/02/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/02/2018 | Valor: 135,00 |
Credor: Flavia Renata Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias a secretária de saúde referente a viagem à Pouso Alegre (Convocação CIR), Alfenas (Reunião CIRA) e Itajuba (Resolver pendências na Caixa Economica Federal) nos dias 22/02, 26/02 e 27/02/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/02/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 03, 06 e 08/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/02/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 31/01 e 01/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/02/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 07, 08 e 09/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/02/2018 | Valor: 190,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Barretos e Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 29/01, 30/01 e 02/02/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/02/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 05, 07 e 08/02/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Pouso Alegre, Itajubá e Alfenas no transporte de pessoas em TFD nos dias 29/01, 30/01, 01/02, 02/02 e 03/02/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2018 | Valor: 2.106,96 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 02/2018 de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2018 | Valor: 26.342,18 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 02/2018 de servidores lotados nesta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/02/2018 | Valor: 370,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à São Paulo, Pouso Alegre e Barretos no transporte de pessoas em TFD nos dias 06, 07, 08 e 09/02/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2018 | Valor: 105,96 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde municipais competência 02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/02/2018 | Valor: 11.762,60 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente e conta de iluminação pública competencia 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/02/2018 | Valor: 97,89 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/02/2018 | Valor: 8,65 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à tarifa de TED na agência no dia 07/02/2018 na conta da EPIDEMIOLOGIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/02/2018 | Valor: 265,77 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, extrato de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/02/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Meia diária ao agente adiministrativo para viagem à Varginha levar termo aditivo na sede da PAVICAM no dia 09/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/02/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à São Gonçalo buascar cascalho para manutenção das estradas rurais nos dias 19 e 21/02/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/02/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 10, 13 e 15/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/02/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Itajubá e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 02, 06, 07 e 08/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/02/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, e 28/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/02/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias do motorista em viagem a Iyajubá e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 05, 06, 07 e 08/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/02/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 20/02 e 22/02/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/02/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 05, 06 e 08/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2018 | Valor: 666,75 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 02/2018 de servidores lotados nesta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2018 | Valor: 185,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à São Paulo, Itajubá e Varginha no transporte de pessoas em TFD nos dias 26, 27/02 e 02/03/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2018 | Valor: 9.545,71 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente e conta de iluminação pública competencia 02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2018 | Valor: 100,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/02/2018 | Valor: 100,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/02/2018 | Valor: 42,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à taxas na agencia no dia 26/02/2018 na conta do PNHR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/02/2018 | Valor: 177,18 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, extrato de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/02/2018 | Valor: 525,00 |
Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao agente administrativo para viagem à Belo Horizonte para acompanhar secretária de saúde em audiência com o Dep. Duarte nos dias 19 e 20/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 17/02, 19/02, 20/02, 22/02 e 23/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/02/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias do motorista em viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 16-1920-21-e 23 de fevereiro de 2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/02/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias do motorista em viagem a Itajubá e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 13 e 15/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/02/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 16/02, 26/02, 27/02 e 28/02/2018. conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/02/2018 | Valor: 375,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Barretos no transporte de pessoas em TFD nos dias 15,16 e 17/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/02/2018 | Valor: 582,00 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a prestação de serviços autonos competência 02 /2018 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/02/2018 | Valor: 69,06 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente e custo de recolhimento da cosip competencia 02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/02/2018 | Valor: 103,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/02/2018 | Valor: 42,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à taxas na agencia no dia 26/02/2018 na conta de Arrecadação de Tributos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/02/2018 | Valor: 145,00 |
Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Meia diária ao agente adiministrativo para viagem à Belo Horizonte e Itajubá Reunião na FUNASA e na AMASP nos dias 22 e 23/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/02/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 24/02, 26/02 e 27/02/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/02/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária do motorista em viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 27/02/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/02/2018 | Valor: 465,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Itajubá, Poços de Caldas, Santa Rita e Barretos no transporte de pessoas em TFD nos dias 19, 20, 21, 22, 23 e 24/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Pouso Alegre, Itajubá e Alfenas no transporte de pessoas em TFD nos dias 19/02, 20/02, 21/02, 22/02 e 23/02/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/02/2018 | Valor: 103,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/02/2018 | Valor: 38,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente arrecadação de impostos e taxas na agência durante o mes de Fevereiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/02/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias do motorista em viagem a Itajubá e Alfenas no transporte de pessoas em TFD nos dias 26/02 e 27/02/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/02/2018 | Valor: 225,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Barretos no transporte de pessoas em TFD nos dias 26 e 27/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/02/2018 | Valor: 94,86 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/02/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 28/02/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/02/2018 | Valor: 103,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/02/2018 | Valor: 6.634,84 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 09/02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/02/2018 | Valor: 0,29 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ITR do dia 09/02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/02/2018 | Valor: 16,01 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 09/02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 02/02/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 02/02/2018 na Conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/02/2018 | Valor: 550,06 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 20/02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 05/02/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 05/02/2018 na Conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/02/2018 | Valor: 94,70 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FEP do dia 21/02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/02/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 07/02/2018 na Conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/02/2018 | Valor: 3,97 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI/BB do dia 20/02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 08/02/2018 | Valor: 38,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 08/02/2018 na Conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 22/02/2018 | Valor: 4.595,21 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria do mês de janeiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 09/02/2018 | Valor: 29,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 09/02/2018 na Conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/02/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 01/02/2018 na Conta Movimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 05/02/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 05/02/2018 na Conta Movimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 28/02/2018 | Valor: 1.974,00 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 28/02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 09/02/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 09/02/2018 na Conta Movimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 28/02/2018 | Valor: 7,32 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ICMS/EXP do dia 28/02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 08/02/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 08/02/2018 na Contado QSE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 28/02/2018 | Valor: 2,18 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI/BB do dia 28/02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 25 | Data: 05/02/2018 | Valor: 29,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 05/02/2018 na Conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 26 | Data: 08/02/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 08/02/2018 na Conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 27 | Data: 09/02/2018 | Valor: 38,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 09/02/2018 na Conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 28 | Data: 09/02/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 09/02/2018 na Conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 29 | Data: 05/02/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 05/02/2018 na Conta do PSB FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 30 | Data: 16/02/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 16/02/2018 na Conta do QSE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 31 | Data: 15/02/2018 | Valor: 29,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 15/02/2018 na Conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 32 | Data: 16/02/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 16/02/2018 na Conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 33 | Data: 23/02/2018 | Valor: 19,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 23/02/2018 na Conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 34 | Data: 23/02/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 16/02/2018 na Conta da EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 35 | Data: 23/02/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 23/02/2018 na Conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 36 | Data: 28/02/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 28/02/2018 na Conta Movimento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 37 | Data: 28/02/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 28/02/2018 na Conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 38 | Data: 28/02/2018 | Valor: 10,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED da folha de pagamento no dia 28/02/2018 na Conta do PSB FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 287 | Data: 06/02/2018 | Valor: 43,00 |
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de lavagem para manutenção do veiculo QMR-8996 do setor de saúde desta prefeitura. |
Total das liquidações: | 818.292,71 |