Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:19
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3210 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/11/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 28/11/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3202 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/11/2018 | Valor: 477,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3201 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/11/2018 | Valor: 2.827,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3200 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.131,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3199 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/11/2018 | Valor: 6.459,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3198 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.176,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3197 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/11/2018 | Valor: 6.439,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/11/2018 | Valor: 6.144,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/11/2018 | Valor: 8.945,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3193 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/11/2018 | Valor: 24.800,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3192 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/11/2018 | Valor: 4.608,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3190 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/11/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviço mecanico para manutenção do veiculo OQI-8671 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3168 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/11/2018 | Valor: 2.962,94 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMH-6767, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3167 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/11/2018 | Valor: 3.027,93 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, OQE-1551 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3166 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/11/2018 | Valor: 3.007,57 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa , OPQ-9320, HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 ,QOE-1904 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3165 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/11/2018 | Valor: 40,72 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para a roçadeira dos serviços urbanos desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3154 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/11/2018 | Valor: 202,50 |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de refletor para a praça Francisco Rodrigues dos Santos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3148 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/11/2018 | Valor: 400,00 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de brita para a ponte entre o Bairro Ve3ntania e o Bairro São José. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3142 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/11/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: José Nilson da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a São Lourenço levar os alunos do 5o ano para passeio no parque no dia 23/11/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3135 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/11/2018 | Valor: 67,84 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de recarga de toner para manutenção dos serviços dos conselheiros tutelares. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3133 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/11/2018 | Valor: 459,49 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de paes para a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3132 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/11/2018 | Valor: 2.415,00 |
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de carga oxigenio para manutenção do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3131 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/11/2018 | Valor: 56,00 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de massa corrida para manutenção do estadio Oliveirão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3130 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/11/2018 | Valor: 2.298,06 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, OQE-1551 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3129 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/11/2018 | Valor: 951,98 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMH-6767, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3128 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/11/2018 | Valor: 1.872,32 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa , OPQ-9320, HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 ,QOE-1904 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3127 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/11/2018 | Valor: 268,63 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/11/2018 | Valor: 359,92 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo HLF-8176 a disposição dos eventos e festas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3124 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/11/2018 | Valor: 141,35 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para a roçadeira e motoserra dos serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3123 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/11/2018 | Valor: 50,03 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para o veiculo OQX-6309 do programa saúde da familia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3122 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/11/2018 | Valor: 292,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cha para manutenção da sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3121 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/11/2018 | Valor: 744,62 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de azeitonas, chá fermento biologico e outros para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/11/2018 | Valor: 480,00 |
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de areia para a ponte do bairro da Ventania. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3103 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/11/2018 | Valor: 186,50 |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cadeados para manutenção de predios públicos municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/11/2018 | Valor: 114,75 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de copo descartavel, limpador multi uso e sabao em barra pra manutenção de predio escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3099 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/11/2018 | Valor: 55,08 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de agua sanitária para manutenção de predio escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3097 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 18,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gel dental com fluor para o Programa estrategias saude da familia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3069 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/11/2018 | Valor: 333,08 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de oleo diesel para o veiculos HLF-8176 a disposição de eventos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3068 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/11/2018 | Valor: 5.658,80 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, OQE-1551 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3067 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/11/2018 | Valor: 4.097,24 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMH-6767, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3066 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/11/2018 | Valor: 3.517,28 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa , OPQ-9320, HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 ,QOE-1904 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3065 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/11/2018 | Valor: 1.050,06 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo QPI-4937, setor de limpeza pública desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3064 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/11/2018 | Valor: 569,89 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3063 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/11/2018 | Valor: 607,89 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3061 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/11/2018 | Valor: 67,84 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de recarga de toner para manutenção dos serviços administrativos da saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3058 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/11/2018 | Valor: 297,04 |
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a publicação de extrato de contrato no Diário Oficial da União. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.236,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3052 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/11/2018 | Valor: 67,84 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de recarga de toner para manutenção do setor de tributos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 125,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas com necessidades temporarias . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3050 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/11/2018 | Valor: 220,00 |
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3042 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/11/2018 | Valor: 337,50 |
Credor: Grafica Iguaçu Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de uma faixa deocrativa para a s unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/11/2018 | Valor: 170,00 |
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de receituário medico para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2978 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/11/2018 | Valor: 5.948,64 |
Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a transporte de alunos do Bairro do Turvo num total de 22 alunos em dois turnos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2977 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/11/2018 | Valor: 7.691,00 |
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de embuchamento e solda eletrica pra manutenção da retroescavadeira e carregadeira dos serviços urbanos e obras desta prefeitural. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/11/2018 | Valor: 408,00 |
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção do trator desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2975 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/11/2018 | Valor: 442,00 |
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos pra manutenção do veiculo PXY-3837 e PYX-2173 do setor de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2974 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/11/2018 | Valor: 1.075,00 |
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção dos veiculos OQE-1551, OQI-8671, HLF-6722 e HMN-7169 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2973 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/11/2018 | Valor: 352,00 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção do veiculo QNL-4389 do setor de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2972 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/11/2018 | Valor: 805,00 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção dos veiculos OXE-4823, moniveladora dos serviços urbanos e obras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2971 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/11/2018 | Valor: 875,00 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção dos veiculos OQI-8671 e OQM-8859 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/11/2018 | Valor: 519,00 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de lavagem para os veiculos carregadeira, retroescavadeira, e motoniveladora do setor de serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2969 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/11/2018 | Valor: 361,80 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de lavagem para manutenção dos veiculos HLF-6722, HMN-7169, OQE-1551 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2968 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/11/2018 | Valor: 953,40 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de lavagem e meia sola para manutenção veículos placa , OPQ-9320, HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 ,QOE-1904 e PWW-0052 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2967 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 4.092,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite integral para familias referenciadas pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2966 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 34,32 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite integral para o conselho tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2965 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 828,96 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite integral para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 348,48 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite integral para o lanche dos funcionários dos serviços de obras e urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2963 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 97,68 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para manutenção do CRAs. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 142,56 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite integral para o lanche dos servidores dos serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/11/2018 | Valor: 5.701,92 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, OQE-1551 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2960 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/11/2018 | Valor: 4.624,16 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMH-6767, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira, OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/11/2018 | Valor: 3.527,47 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa , OPQ-9320, HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 ,QOE-1904 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2958 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/11/2018 | Valor: 24,96 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção da roçadeira dos serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/11/2018 | Valor: 240,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção dos veículos placa QPI-4937, setor de limpeza pública desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2956 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 600,00 |
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de sonorização para as atividades do encontro de folia de reis 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/11/2018 | Valor: 116,54 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação para as atividades do encontro de folia de Reis 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/11/2018 | Valor: 334,58 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação para as atividades do encontro de folia de Reis 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de areia lavada para reparos e melhorias em vias públicas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2946 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/11/2018 | Valor: 297,04 |
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de públicação de extrato de contrato no Diário Oficial da União. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2945 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 148,20 |
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de manilhas para bueiros na estrada para o bairro do Turvo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 493,40 |
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de manilha para manutenção de bueiros em estradas vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2940 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/11/2018 | Valor: 882,00 |
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção do veiculo HMN-7169 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2939 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviço mecanico para manutenção do PWW-0052 do setor de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2933 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 205,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de mortadela ovos, refrigerante e agua para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas engarrafado para manutençao do programa Estrategias Saúde da Familia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2920 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/11/2018 | Valor: 283,29 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pao e broas para passeio ciclistico e palestra veterinária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/11/2018 | Valor: 22,57 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de paes para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/11/2018 | Valor: 446,40 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de paes para manutenção do lanche dos funcionários do setor de serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2917 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/11/2018 | Valor: 52,62 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de paes para manutenção do lanche dos conselheiros tutelares. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/11/2018 | Valor: 71,43 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de paes para manutenção da sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2915 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 360,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gás engarrafado para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2914 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 1.160,55 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de carne bovina, frango e ovos apra manutenção das undades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2913 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 450,02 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de legumes e frutas para manutenção do hospital municipal |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2911 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/11/2018 | Valor: 403,65 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de vassouras, copo descartavel e saco de lixo para as unidades de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2910 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/11/2018 | Valor: 149,25 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de vassouras de piaçava para a limpeza pública municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2909 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/11/2018 | Valor: 24,60 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de copo descartavel para a prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 166,30 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de aromatizador de ambientes, deterfente, esponja de aço e limpador multi uso para manutenção de predio escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2907 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/11/2018 | Valor: 441,60 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cera liquida, lustra movel e alcool para manutenção das unidades escolares. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2905 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/11/2018 | Valor: 91,50 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de fermento e macarrão para a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2904 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/11/2018 | Valor: 655,79 |
Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de legumes e verduras para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/11/2018 | Valor: 420,00 |
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de lampada prefocada para analisador bioquimico do laboratorio do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2896 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/11/2018 | Valor: 644,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de achocolatado, extrato tomate, feijão carioca, geleia , margarina e outros para manutenção da merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2894 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia lavada) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2890 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 375,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas com necessidades temporarias conforme Lei 604/01 requisitadas pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2885 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 78,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de copo descartavel, esponja de aço e papel toalha para manutençao do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2884 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 472,80 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de aromatizador de ambientes, copo descartavel, esponka e papel toalha para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2883 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 298,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de aromatizador de ambientes, copo descartavel, esponja e papel toalha para manutenção da sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2882 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 27,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de capa protetora para tablet para o PSF |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2880 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 237,88 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite integral, oleo vegetal e refrigerante para o encontro de Folia de Reis 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2878 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 34,50 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição copo descartável para a sede da prefeitura municipal |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2877 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/11/2018 | Valor: 24,00 |
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pelicula protetora para tablet para o PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/11/2018 | Valor: 107,64 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de tintas para tecido para manutenção das atividades do CRAs. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2871 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/11/2018 | Valor: 140,40 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de bombons para manutenção das atividades do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2869 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/11/2018 | Valor: 645,56 |
Credor: Lab Shopping Diagnóstica LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de estante para tubos e reagentes para o laboratorio do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2866 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 375,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação a familia com vulnerabilidade social deste municipio conforme lei 604/2001 e referenciamento do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 480,00 |
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de areia para manutenção em calçamento de vias públicas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/11/2018 | Valor: 995,25 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de mussarela, presunto e outros para as atividades das eleições 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2856 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/11/2018 | Valor: 6.130,55 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de a zeitonas, carne bovina e outros para a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/11/2018 | Valor: 540,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gás engarrafado para manutenção da merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2854 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/11/2018 | Valor: 89,96 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de paes para manutenção das eleições 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2853 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/11/2018 | Valor: 649,01 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pao frances para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/11/2018 | Valor: 265,59 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pao frances para o lanche das professoras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/11/2018 | Valor: 60,56 |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pao frances para o encontro de congadas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2808 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/11/2018 | Valor: 120,13 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de carne bovina para manutenção da merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2807 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/11/2018 | Valor: 757,10 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de frutas, legumes para manutenção da merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2806 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 297,20 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de ovos e agua mineral para manutenção da sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2805 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas engarrafado para manutenção da sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2104 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas engarrafado para manutenção do atendimento veterinário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 106,71 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de mortadela, refrigerante e salsicha para manutenção do lanche dos funcionarios dos serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2802 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 355,72 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de mortadela, mussarela, ovos, peito de franto e outros para manutenção das atividades do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2801 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 52,50 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de ovos e agua mineral para manutenção do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 28,48 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de alho, cenoura e laranja para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2799 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/11/2018 | Valor: 3.560,00 |
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pranchao para a Ponte do Bairro da Pereira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2798 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/11/2018 | Valor: 1.411,75 |
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de barras de ferro, laje e lampadas para o cemitério municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.360,00 |
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviço mecanico para manutenção da retroescavadeira Randon. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2795 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/11/2018 | Valor: 259,20 |
Credor: Elenice Dalva de Oliveira Carvalho | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.874.997/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de biscoito pioca para manutenção do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2794 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/11/2018 | Valor: 356,40 |
Credor: Elenice Dalva de Oliveira Carvalho | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.874.997/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de biscoitos para o lanche dos funcionários dos serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2793 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.268,00 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção dos veiculos QMU-0986, HLF-7422, PWW-0052, PXV-2396, QOE-1904 do setor de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.124,00 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de mecanica para manutenção dos veiculos OWT-8379, PXY-8323, QMR-9081, HLF-8190 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2791 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/11/2018 | Valor: 2.490,00 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção dos veiculo PWW-0051, OXE-4823, motoniveladora, carregadeira e retroescavadeira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/11/2018 | Valor: 176,00 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de mecanica para manutenção do veiculo HMH-5508 da Policia Militar conforme convenio entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/11/2018 | Valor: 66,80 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de troca de oleo para manutenção do veiculo OQM-8859 e PXY-8323 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/11/2018 | Valor: 129,90 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de troca de oleo para manutenção do veiculo PWW-0051, OXE-4823 e carregadeira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/11/2018 | Valor: 549,90 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de meia sola para manutenção do veiculo HMH-6767 e lavagem completa para os veiculos motoniveladoras e carregadeira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/11/2018 | Valor: 69,90 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de lavagem completa para manutenção do trator desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/11/2018 | Valor: 525,00 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de lavagem completa para os veiculos QMR-9081, PXY-8323, HMN-7169, HLF-6722 do setor de transporte escolar |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/11/2018 | Valor: 322,20 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de lavagem meia sola e lavagem completa para manutenção dos veiculos PWW-0052, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389, OPQ-9320, QMU-0986, HLF-7422 do setor de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/11/2018 | Valor: 61,80 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços meia sola para manutenção do veículos HMH-5508, da Policia Militar conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/11/2018 | Valor: 104,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de lavagem para manutenção dos veiculos HLF-7959 e HMH-6767 do setor de serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/11/2018 | Valor: 164,29 |
Credor: Solange Maria dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.601.726-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de lebumes, frutas para a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2780 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.204,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de borracharia para manutenção dos veículos Motoniveladora (patrol), Retro Escavadeira, Pa Carregadeira, HLF-7959, OXE-4823, HLF-7959, HMH-6767 do setor de estradas de rodagem desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/11/2018 | Valor: 158,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção dos tratores agrícolas desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/11/2018 | Valor: 712,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de borracharia para manutenção dos veículos placa HMN-7169, HLF-6722, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, PXY-8323, OQE-1551, OQI-8671 QMR-8996, OXA-8830 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2777 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/11/2018 | Valor: 104,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de lavagem para manutenção dos veiculos OQE-1551 e OQI-8671 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2776 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/11/2018 | Valor: 728,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao serviços de lavagem para manutenção dos veículos placa OPQ-9320, OPQ-9627, PWW -0052 ,HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5682, QMU-0986, QNL-4389 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/11/2018 | Valor: 106,50 |
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de meia sola para manutenção do veiculo OXE-4823 do setor de serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2774 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/11/2018 | Valor: 151,50 |
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de lavagem para manutenção do veiculo QPI-4937 dos serviços de limpeza pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2773 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/11/2018 | Valor: 440,90 |
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de lavagem de veículos HLF-8176, OWT-8379, OXA-2830 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2771 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/11/2018 | Valor: 272,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao serviços de lavagem e borracharia para manutenção dos veículos placa OPQ-9320, ,HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QNL-4389 do setor de saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/11/2018 | Valor: 10,65 |
Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de batata e cebola para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.194,81 |
Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de legumes, verduras e frutas para a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 240,00 |
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia lavada) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.136,50 |
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de agulha odontologica e amalgama para manutenção do consultorio odontologico desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2726 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 125,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas com necessidades temporarias referenciadas pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 480,00 |
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de areia para a construção da ponte do Bairro São Jose. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia lavada) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/11/2018 | Valor: 51,50 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de macarrao para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/11/2018 | Valor: 116,70 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de adoçante para a sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/11/2018 | Valor: 106,45 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de adoçante e cha para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 250,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas com necessidades temporarias referenciadas pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 480,00 |
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de areia lavada para a construção da ponte do Bairro da Lavra. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de areia pra a ponte do Bairro da Lavra. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/11/2018 | Valor: 356,10 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a de cera liquida incolor e alcool para manutenção de predio escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/11/2018 | Valor: 393,36 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição agendas e caneta hidrográfica para manutenção das unidades administrativas da saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 480,00 |
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de areia para as pontes em construção no bairro da Lavra e São José. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/11/2018 | Valor: 539,25 |
Credor: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de enfeites natalinos para os predios públicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/11/2018 | Valor: 624,45 |
Credor: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de barbantes, enfeites natalinos, linha para croche e outros para manutenção das oficinas do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2493 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 240,00 |
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de brita para confecção de cabeça da ponte do bairro da Lavra. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/11/2018 | Valor: 3.150,00 |
Credor: LEONARDO RODRIGUES SABIAO-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.422.066/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de um microcomputador para a Secretaria de Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/11/2018 | Valor: 3.150,00 |
Credor: LEONARDO RODRIGUES SABIAO-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.422.066/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1007 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos de Informática p/ para Unidades Escolares | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de um microcomputador para a Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 243,90 |
Credor: OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.178.866/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Maquinas para Assistencia Social | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de um ventilador para a sala do programa bolsa familia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 240,00 |
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de areia lavada para manutençãod e via pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 240,00 |
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia media lavada) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 480,00 |
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia lavada) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/11/2018 | Valor: 6,30 |
Credor: Lab Shopping Diagnóstica LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de laminula para o laboratorio de analises clínica do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 480,00 |
Credor: IRMAOS MOTA MINERACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.409/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de areia media lavada para manutenção e conservação de vias públicas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 92,40 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de garrafa termica, porta mantimento e pratos de mesa para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/11/2018 | Valor: 96,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de colher e garfo descartáveis para manutenção de festas e eventos desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/11/2018 | Valor: 745,80 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de bule, chaleira, formas para bolo e outros para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3188 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2018 | Valor: 137.508,11 |
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente a restituição de valores do contrato de construção de uma quadra escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3151 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2018 | Valor: 388,44 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de água destilada, luvas de procedimento, solução de glicose e soro fisiologico para manutenção do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3150 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2018 | Valor: 745,31 |
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçãode peças para a carregadeira Randon dos serv iços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3139 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2018 | Valor: 1.349,00 |
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a formula infantil especial para com criança com essa necessidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3138 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2018 | Valor: 295,00 |
Credor: Comercial SM Hospitalar Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite em pó forma infantil para crianças com necessidade especial. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3137 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2018 | Valor: 39,66 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de água destilada para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3136 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2018 | Valor: 227,80 |
Credor: FARMÁCIAS ULTRA BAIRRO EIRELLI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3134 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2018 | Valor: 506,44 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo HMH-5508 da Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3115 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2018 | Valor: 95,00 |
Credor: Maria José Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.866-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio (Hospital PIO XII Barretos/SP) nos dias 18 a 19/11/2018, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2018 | Valor: 83,30 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de desinfetante, saco para lixo e agua sanitária para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3107 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2018 | Valor: 273,30 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de disinfetante, esponja de limpeza, pano para limpeza, papel higienico, saco de lixo e agua sanitaria para manutenção do setor de serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3106 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2018 | Valor: 1.264,60 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de disinfetante, esponja de limpeza, pano para limpeza, papel higienico, saco de lixo e agua sanitaria para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3105 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2018 | Valor: 560,60 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de desinfetante, esponja de limpeza, papel higienico, saco de lixo e agua sanitária para manutenção da sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3096 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2018 | Valor: 922,12 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3095 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2018 | Valor: 930,18 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Médico-odontológicos para Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de aparelhos de medição da pressão arterial para o programa Estrattégias da Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3094 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2018 | Valor: 345,61 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de alcool, gel ECG para o hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3093 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2018 | Valor: 6.915,14 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de agulhas, esparadrapo, fio de nylon, papel lençol, scalp, seringas e outos para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3092 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2018 | Valor: 10.109,66 |
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo HLF-5016 do setor de serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3091 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2018 | Valor: 3.230,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.52.15 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Médico-odontológicos para Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de um compressor para o consultorio odontologico desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2018 | Valor: 3.292,35 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de abaixador de lingua, agulha descartável, ataduras, escova cervical e outros para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3059 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2018 | Valor: 707,00 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3049 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2018 | Valor: 96,22 |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo HLF-7959 do setor de serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2018 | Valor: 206,01 |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo QNL-4389 do setor de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3046 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2018 | Valor: 96,56 |
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo OQI-8671 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2018 | Valor: 2.499,19 |
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo retroescavadeira do setor de serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3044 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2018 | Valor: 47,80 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de solução enema de glicerina e fraldas geriatricas para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3043 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2018 | Valor: 159,27 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo HMH-5508 da policia militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2950 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2018 | Valor: 889,37 |
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o oveiculo OQM-8859 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2949 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2018 | Valor: 310,59 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cloreto de sodio e soro fisiologico para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2948 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2018 | Valor: 14,45 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2947 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2018 | Valor: 1.669,33 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2018 | Valor: 31,77 |
Credor: José Maria Pereira -EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo PXY-3837 do setor de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2943 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2018 | Valor: 70,83 |
Credor: José Maria Pereira -EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo HLF-6722 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2018 | Valor: 2.300,75 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de fraldas geriatricas para pessoas acamadas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2906 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2018 | Valor: 71,36 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de desinfetante, espona de limpeza e agua sanitaria para manutenção de predios escolares. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2889 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2018 | Valor: 24,90 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de desinfetante e agua sanitária para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2888 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2018 | Valor: 29,88 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de desinfetante e agua sanitaria para manutenção do setor de serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2887 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2018 | Valor: 49,80 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de agua sanitária e desinfetante para a sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2886 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2018 | Valor: 104,58 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de desinfetante e agua sanitaria para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2018 | Valor: 166,70 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de arroz, macarrao, pó de café para o encontro de Folia de Reis 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2874 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2018 | Valor: 233,56 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratorio do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2868 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2018 | Valor: 976,97 |
Credor: FARMÁCIAS ULTRA BAIRRO EIRELLI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2867 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2018 | Valor: 517,46 |
Credor: DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de abridor de boca, selante , verniz uso odonto e outros para o consultorio odontologico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2865 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2018 | Valor: 384,26 |
Credor: EMIGÊ Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de adesivo para resina, envelopes, resina odontologica e outros para o consultorio odontologico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2018 | Valor: 502,50 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de acido condicionador, algodao, anestesicos para o consultorio odontologico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2018 | Valor: 359,15 |
Credor: DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de anestesico, ionomero e sugador para o consultorio odontologico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.080,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Médico-odontológicos para Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de autoclave, cadeira para banho, cama hospitalar eletrica, elevador de paciente e carrinho de limpeza. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2018 | Valor: 1.950,00 |
Credor: Luz Forte -Iluminação Serviços Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção da rede de iluminação publica municipal . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2018 | Valor: 975,00 |
Credor: Luz Forte -Iluminação Serviços Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção da rede de iluminação publica municipal . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2617 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2018 | Valor: 88,19 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de canetas hidrograficas, clips e fita dupla face para a creche. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2616 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2018 | Valor: 135,33 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de canetas hidrograficas, clips e fita dupla face para o ensino infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2018 | Valor: 214,87 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de canetas, clips e fita dupla face para manutenção do ensino fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2614 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2018 | Valor: 120,01 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de agendas, clips e fita dupla face para manutenção da secretaria de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2018 | Valor: 54,60 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pasta escolar e tesoura grande para manutenção da secretaria de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2018 | Valor: 588,41 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cadernos com pauta, papel lumi paper, vegetal e placas de isopor para manutenção das atividades da educação infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2018 | Valor: 1.020,40 |
Credor: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de alfinetes, baloes de uso didatico, cadernos, e outros para manutenção da creche. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2018 | Valor: 1.530,60 |
Credor: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de alfinetes, baloes, cadernos, lantejoulas, olhinhos e outros para manutenção das atividades da educação infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2018 | Valor: 2.464,00 |
Credor: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de alfinete, baloes, cadernos brochurao, fita de cetim, e outros para manutenção das atividades do ensino fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2018 | Valor: 257,00 |
Credor: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de alfinete, caderno, caneta marcadora para vidro, etiqueta adesia e livro de ponto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2018 | Valor: 3.414,60 |
Credor: OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.178.866/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1017 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Móveis para o Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de 14 ventiladores de parede para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2018 | Valor: 6.300,00 |
Credor: LEONARDO RODRIGUES SABIAO-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.422.066/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0025.1022 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de dois microcomputadores para o setor de epidemiologica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2018 | Valor: 3.150,00 |
Credor: LEONARDO RODRIGUES SABIAO-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.422.066/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Maquinas para Assistencia Social | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de um microcomputador para a Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2018 | Valor: 12.600,00 |
Credor: LEONARDO RODRIGUES SABIAO-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.422.066/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1017 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Móveis para o Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de seis microcomputadores para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.105,59 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.778,15 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2018 | Valor: 775,32 |
Credor: Multifarma Comérdio e Representações Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2018 | Valor: 1.096,70 |
Credor: BELLAS GRAFICA EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.915.708/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de envelopes, formularios e receituários para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2018 | Valor: 1.427,95 |
Credor: Multifarma Comérdio e Representações Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2018 | Valor: 2.199,77 |
Credor: Multifarma Comérdio e Representações Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3188 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/11/2018 | Valor: 87,41 |
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente a restituição de valores do contrato de construção de uma quadra escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3151 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/11/2018 | Valor: 389,47 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de água destilada, luvas de procedimento, solução de glicose e soro fisiologico para manutenção do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3094 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2018 | Valor: 182,98 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de alcool, gel ECG para o hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3093 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2018 | Valor: 184,20 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de agulhas e outos para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3044 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/11/2018 | Valor: 186,03 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de solução enema de glicerina e fraldas geriatricas para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3043 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2018 | Valor: 82,27 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo HMH-5508 da policia militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2949 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/11/2018 | Valor: 332,93 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cloreto de sodio e soro fisiologico para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2947 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2018 | Valor: 192,69 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2906 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2018 | Valor: 36,72 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de desinfetante, espona de limpeza e agua sanitaria para manutenção de predios escolares. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2889 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2018 | Valor: 27,54 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de desinfetantew e agua sanitária para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2888 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2018 | Valor: 27,54 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de desinfetante e agua sanitaria para manutenção do setor de serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2887 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2018 | Valor: 55,08 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de agua sanitária e desinfetante para a sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2886 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2018 | Valor: 110,16 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de desinfetante e agua sanitaria para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2874 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2018 | Valor: 78,30 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratorio do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2868 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2018 | Valor: 2.534,45 |
Credor: FARMÁCIAS ULTRA BAIRRO EIRELLI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2018 | Valor: 7.999,90 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Médico-odontológicos para Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de autoclave, cadeira para banho, cama hospitalar eletrica, elevador de paciente e carrinho de limpeza. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2018 | Valor: 17.911,20 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Médico-odontológicos para Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de concentradores de oxigênio, para manutenção do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2018 | Valor: 117,85 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2018 | Valor: 427,36 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2018 | Valor: 181,35 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/11/2018 | Valor: 6.300,00 |
Credor: LEONARDO RODRIGUES SABIAO-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.422.066/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1017 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Móveis para o Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de seis microcomputadores para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2018 | Valor: 461,36 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/11/2018 | Valor: 95,00 |
Credor: Joaquim Pereira de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 346.086.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio (Hospital PIOO XII, Barretos/SP) nos dias 18 e 19/11/2018, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3151 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/11/2018 | Valor: 476,66 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de água destilada, luvas de procedimento, solução de glicose e soro fisiologico para manutenção do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3093 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/11/2018 | Valor: 958,65 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de soro fisiológico 0,9% e outos para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2868 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/11/2018 | Valor: 2.560,61 |
Credor: FARMÁCIAS ULTRA BAIRRO EIRELLI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/11/2018 | Valor: 4.968,50 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Médico-odontológicos para Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de autoclave, cadeira para banho, cama hospitalar eletrica, elevador de paciente e carrinho de limpeza. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/11/2018 | Valor: 257,76 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2018 | Valor: 1.536,00 |
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048 | Natureza: 3.3.90.35.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS | |||
Histórico: Prestação de Serviços de Consultoria em Elaboração de Projeto CULTURAL ( ICMS).,, do municipio de Conceição das Pedras - MG, no ano base 2018, conforme deliberação normativa do IEPHA . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/11/2018 | Valor: 467,12 |
Credor: CHAGAS & VENGA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.691.894/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de arvore de natal, cortador de EVa, enfeites natalinos e outros para as oficinas do CRAs. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na conta 12705-1. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/11/2018 | Valor: 915,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Médico-odontológicos para Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de autoclave, cadeira para banho, cama hospitalar eletrica, elevador de paciente e carrinho de limpeza. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/11/2018 | Valor: 263,25 |
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/11/2018 | Valor: 43.778,30 |
Credor: Tri-Service Engenhart`s e Terceirização Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.904.681/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.1016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção Ginásio Poliesportivo,Quadra de Esporte e Campo de futebol | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para execução da obra de cobertura da quadra poliesportiva do B. Santo Antonio. Conforme convenio 162/2017 ,firmado Estado de Esporte e Prefeitura de Conceição das Pedras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/11/2018 | Valor: 2.000,00 |
Credor: RIBEIRO E MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.079.863/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços especializados em assessoria juridica escrita e verbal para a Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/11/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: Rose Pereira Abreu | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajuba (1) acompanhar pacientes encaminhados para o Hospital Escola no dia 03/11/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/11/2018 | Valor: 809,70 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Médico-odontológicos para Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de autoclave, cadeira para banho, cama hospitalar eletrica, elevador de paciente e carrinho de limpeza. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/11/2018 | Valor: 119,90 |
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/11/2018 | Valor: 699,98 |
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de arbitragem para o campeonato de futebol de campo amador 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/11/2018 | Valor: 10.000,00 |
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos especializados (NEUROLOGIA E ORTOPEDIA) para atender as necessidades do setor da saúde, do município de Conceição das Pedras - MG durante o exercício de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/11/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Marino Nogueira de Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.263.196-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias a viagem ao diretor do setor de turismo em viagem a Itajuba participar de Reunião do Conselho Administrativo do CTCM e realizar compras para exposição fotográfica nos dias 10 e 23/10/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/11/2018 | Valor: 349,99 |
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de arbitragem para o campeonato de futebol de campo amador 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/11/2018 | Valor: 285,00 |
Credor: Josiane Faria Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio (Hospital PIO XII/Barretos) nos dias 04 e 05/11/2018 e 06 e 07/11/2018, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/11/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: Bernardo José Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária para viagem a Itajubá (1) no transporte de pessoas em TFD no dia 08/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/11/2018 | Valor: 144,55 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/11/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Carlos Alberto dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.352.846-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao enfermeiro em viagem a itajubá acompanhar paciente ao Hospital Escola nos dias 08 e 12/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2018 | Valor: 416,00 |
Credor: Reginaldo Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.306.476-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma casa de moradia para a medica do Programa Mais Médicos do Governo Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Marino Nogueira de Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.263.196-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias a viagem ao diretor do setor de turismo em viagem a Itajuba participar de Reunião do Conselho Administrativo do CTCM e realizar compras para exposição fotográfica nos dias 01 e 07/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/11/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Sebastião Lino de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.219.706-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio (hospital PIO XII Barretos/SP) no dia 13 a 14/11/2018 , conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/11/2018 | Valor: 699,98 |
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de arbitragem para o campeonato de futebol de campo amador 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/11/2018 | Valor: 285,00 |
Credor: Josiane Faria Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio (Hospital PIO XII Barretos/SP) nos dias 18 a 21/11/2018, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/11/2018 | Valor: 90,00 |
Credor: Bernardo José Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária para viagem a Itajubá (3) no transporte de pessoas em TFD nos dias 09, 20 e 22/11/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2018 | Valor: 61,23 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Carlos Alberto dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.352.846-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diaria (2) ao enfermeiro para acompanhar paciente ao Hospital Escola em viagem a Itajuba no dia 19 e 26/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/11/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Marino Nogueira de Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.263.196-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias a viagem ao diretor do setor de turismo em viagem à São Paulo participar na 46o ABAV - Expo Internacional de Turismo no Anhembi no dia 26/10/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.816,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2018, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2018 | Valor: 699,98 |
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de arbitragem para o campeonato de futebol de campo amador 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Bernardo José Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária para viagem a Itajubá (2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 26 e 29/11/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.610,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.900,00 |
Credor: Alice da Silva Diniz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio IHospital PIO XII/Barretos) do dia 08 a 28/10/2018 , conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: Juselda Aparecida Silvério | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias da agente de saúde em viagem a Pouso Alegre (1) para reunião técnica para planejamento das ações de controle das arbobiroses e febre amarela para o periodo sazonal na GRS no dia 07/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.750,00 |
Credor: Alinutri - Serviços de Nutrição Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.547.371/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de profissiona em nutrição para atender a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.054,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2018 | Valor: 650,00 |
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação do sitio eletronico oficial da prefeitura , manutenção e inclusão de conteudos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/11/2018 | Valor: 95,00 |
Credor: Alice da Silva Diniz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio (Hospital PIO XII Barretos/SP) nos dias 18 a 19/11/2018, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/11/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locação de quatro cilindros de oxigenio para manutenção do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2018 | Valor: 66.402,75 |
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de plantoes médicos para manutenção do hospital municipal . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2018 | Valor: 203,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a referente a locação de 1 impressora multifuncional para manutenção das impressões e cópias dos serviços administrativos da secretaria de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2018 | Valor: 1.421,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a referente a locação de 7 impressoras multifuncionais para manutenção das impressões e cópias dos serviços administrativos . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.375,79 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde CISMAS , conforme Lei competencia 11/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.206,46 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde CISMAS , conforme Lei competencia 11/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/11/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao funcionário para viagem à São Gonçalo levar documentos no DETRAN nos dias 25 e 31/10/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/11/2018 | Valor: 105,57 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 11/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2018 | Valor: 600,00 |
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de coleta, itransporte, seleção, tratamento e incineração de lixo hospitalar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 4.124,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 12.168,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.335,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.513,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.112,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.112,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 10.562,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.112,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.423,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.861,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.407,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.054,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.054,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.665,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.112,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.423,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.423,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.423,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.073,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 2.859,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 6.678,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 2.270,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 4.427,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.112,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.073,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 13.608,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.112,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.112,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2018 | Valor: 203,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma impressora multifuncional para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2018 | Valor: 1.138,72 |
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente a pensão alimentícia devida a José Benedito de Almeida, conforme portaria 609/01 do dia 15/10/2001, relativo ao mes de 11 /2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2018 | Valor: 700,00 |
Credor: Eva Ilda de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um imovel destinado ao almoxarifado do setor de obras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2018 | Valor: 665,00 |
Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de provedor de internet para manutenção das atividades desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 660,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2096 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de manutenção do aparelho transmissor de sinal de TV analógico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/11/2018 | Valor: 27,25 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente a despesas de rateio de participação no consorcio público de urgencia e emergencia CISSUL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/11/2018 | Valor: 435,95 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente a despesas de rateio de participação no consorcio público de urgencia e emergencia CISSUL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/11/2018 | Valor: 250,30 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente a despesas de rateio de participação no consorcio público de urgencia e emergencia CISSUL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.000,00 |
Credor: JoãoLuiz Lopes-Sociedade de Advogados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.787/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a assessoria juridica escrita e verbal a Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2018 | Valor: 203,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a referente a locação de 1 impressoras multifuncionais para manutenção das impressões e cópias dos serviços administrativos da secretaria de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ DO PINHAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.659.876/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma caragem para veiculo do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: Antonio Olimpio da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 376.195.516-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma garagem para o onibus do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: Iracema de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.259.326-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma garagem para o onibus do setor de saúde competencia 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2018 | Valor: 650,00 |
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma casa para funcionamento da Secretaria de Saúde competencia 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2018 | Valor: 700,00 |
Credor: José Angelo Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma casa para funcionamento do CRAS competencia 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2018 | Valor: 618,00 |
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um ponto de comercio para funcionamento da biblioteca Pública Municipal, conforme o contrato competencia 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2018 | Valor: 970,00 |
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um ponto de comercio para funcionamento da agencia de Correios e Telegrafos conforme convenio entre as partes competencia 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2018 | Valor: 16.854,34 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 11/2018 de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2018 | Valor: 650,00 |
Credor: Yanidelvis Guibert Lara | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.212.961-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio alimentação para a medica do programa Mais Médicos do Governo Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2018 | Valor: 600,00 |
Credor: Mauro Sérgio Diniz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias (20) ao motorita em viagem a São Lourenço no transporte de alunos do ensino superior no periodo noturno no mês de Novembro/2018, conforme anexo II e III e de acordo com Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2018 | Valor: 570,00 |
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de alunos do ensino superior no periodo noturno no mês de Novembro de 2018 (19 dias), conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao funcionário para viagem à São Gonçalo levar documentos no DETRAN nos dias 08, 13, 22 e 29/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/11/2018 | Valor: 143,08 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso da secretaria de educação competencia 11 /2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/11/2018 | Valor: 71,90 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso dos conselheiros tutelares competencia 11 /2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/11/2018 | Valor: 138,50 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso dos serviço urbanos competencia 11 /2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/11/2018 | Valor: 24,46 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso da polica militar competencia 11/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/11/2018 | Valor: 462,65 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares dos serviços de saúde competencia 11/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/11/2018 | Valor: 351,92 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares dos serviços administrativos competencia 11/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/11/2018 | Valor: 4.414,87 |
Credor: EMATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2103 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a subvenção concedida a EMATER , competencia 11/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/11/2018 | Valor: 3.901,48 |
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição a Associação dos Municipios da Microrregião do Alto S.apucaí conforme Lei 731/2007 competencia 11/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/11/2018 | Valor: 165,00 |
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a serviços postais para manutenção das correspondencias desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2018 | Valor: 103,89 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2018 | Valor: 103,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a contas telefonicas instaladas na delegacia de Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2018 | Valor: 3.289,63 |
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2029 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
Histórico: Empenho referente a parcelas de correçã monetária do contrato BDMG Municipios no17917. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2018 | Valor: 14.325,89 |
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a parcelas do contrato BDMG Municipios no17917. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2018 | Valor: 10.123,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2018 | Valor: 2.786,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2018 | Valor: 6.101,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.889,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2018 | Valor: 2.975,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.423,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/11/2018 | Valor: 9,00 |
Credor: Sicoob Credivass | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente arrecadação de impostos e taxas na agencia durante o mês de Novembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/11/2018 | Valor: 10.635,00 |
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes, relativo ao mes 11/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/11/2018 | Valor: 26,05 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso da EMATER competencia 11/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2018 | Valor: 103,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2018 | Valor: 103,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a contas telefonicas instaladas na delegacia de Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/11/2018 | Valor: 3.191,18 |
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2029 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
Histórico: Empenho referente a parcelas de correçã monetária do contrato BDMG Municipios no17917. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/11/2018 | Valor: 14.325,89 |
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a parcelas do contrato BDMG Municipios no17917. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/11/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária a enfermeira em viagem à Itajubá acompanhando paciente de urgência ao Hospital Escola no dia 06/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/11/2018 | Valor: 9.868,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/11/2018 | Valor: 8.996,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/11/2018 | Valor: 7.316,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/11/2018 | Valor: 7.573,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/11/2018 | Valor: 6.901,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/11/2018 | Valor: 2.983,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.998,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/11/2018 | Valor: 6.891,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/11/2018 | Valor: 3.948,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.262,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/11/2018 | Valor: 695,00 |
Credor: Ana Pereira dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um terreno no bairro São Migue para ser colocado o lixo urbano deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/11/2018 | Valor: 510,00 |
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 17 diárias para viagem à Itajubá acompanhar pacientes (agente do ônibus CISMAS) no mês de Novembro de 2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/11/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária para enfermeira em viagem à Itajubá (1) acompanhar paciente ao Hospital Escola no dia 29/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/11/2018 | Valor: 2.526,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2018, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/11/2018 | Valor: 6.539,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/11/2018 | Valor: 8.534,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/11/2018 | Valor: 11.883,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/11/2018 | Valor: 11.212,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/11/2018 | Valor: 5.715,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/11/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a duas diárias para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 29/10 e 08/11/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.988,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2018, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.816,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/11/2018 | Valor: 570,00 |
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá (19) no transporte de pessoas em TFD referente ao mês de Novembro/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/11/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária ao motorista em viagem a Itajubá MG (2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 27 e 28/11/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/11/2018 | Valor: 10.377,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/11/2018 | Valor: 40.295,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Novembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 23/11/2018 | Valor: 260,31 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Barretos levar TFD de 13 , 14, 18 e 19/11/2018 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/11/2018 | Valor: 570,00 |
Credor: José Carlos Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá no transporte de alunos do ensino superior no periodo diurno no mês de Novembro de 2018 (19 dias), conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 14/11/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à São Gonçalo buscar cascalho para manutenção das estradas rurais no dia 14/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/11/2018 | Valor: 90,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à São Gonçalo buscar cascalho para manutenção das estradas rurais no dia 26, 28 e 29/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 06/11/2018 | Valor: 2.919,36 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de agendamentos de exames e consultas especializadas, para pacientes do municipio conforme contrato entre as partes competencia 11/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/11/2018 | Valor: 79,60 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção (pedagio e combustível) do motorista em viagem à Barretos no transporte de TFD nos dias 04, 05, 06 e 07/11/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 06/11/2018 | Valor: 3.893,02 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de agendamentos de exames e consultas especializadas, para pacientes do municipio conforme contrato entre as partes competencia 11/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 23/11/2018 | Valor: 77,60 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção ( combustivel e pedagio ) do motorista em viagem a Barretos SP nos dias 21 e 22/11/2018 no transporte de pessoas em TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 07/11/2018 | Valor: 103,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/11/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Arildo Ferreira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem a Itajubá (2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 03 e 04/11/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 27/11/2018 | Valor: 68,95 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/11/2018 | Valor: 28.528,74 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 11/2018 de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 14/11/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: Arildo Ferreira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 11/11/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/11/2018 | Valor: 129,60 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção (Combustivel e Pedágio) do motorista em viagem à Barretos entre os dias 22 e 23/11/2018 no transporte de pessoas em TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 27/11/2018 | Valor: 103,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/11/2018 | Valor: 2.106,96 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 11/2018 de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 31 | Data: 21/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária ao Agente Adm. do município, deslocar se até Poços de Caldas e Itajubá em reunião com o Engenheiro da AMASP e protocolar Contrato de Repasse 871138 no ministério da agricultura, nos dias 21 e 22/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 33 | Data: 30/11/2018 | Valor: 26.940,15 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 11/2018 de servidores lotados nesta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 34 | Data: 30/11/2018 | Valor: 624,75 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 11/2018 de servidores lotados nesta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 41 | Data: 08/11/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá (4) e Pouso Alegre (1) no transporte de pessoas em TFD nos dias 03, 05, 06, 08 e 09/11/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 958/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 41 | Data: 07/11/2018 | Valor: 103,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 10/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 42 | Data: 14/11/2018 | Valor: 140,00 |
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Itajubá e Varginha no transporte de pessoas em TFD nos dias 10, 13, 14 e 15/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 42 | Data: 07/11/2018 | Valor: 98,13 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 10/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 43 | Data: 14/11/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 17/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 43 | Data: 07/11/2018 | Valor: 103,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 10/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 44 | Data: 08/11/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Itajubá (4) e Pouso Alegre (1) no transporte de pessoas em TFD nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 44 | Data: 08/11/2018 | Valor: 170,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá (3), Pouso Alegre (1) e Varginha (1/2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 44 | Data: 27/11/2018 | Valor: 105,57 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 11/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 45 | Data: 14/11/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias do motorista em viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 10, 12, 13 e 14/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterado pela Lei 895/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 45 | Data: 13/11/2018 | Valor: 600,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Poços de Caldas (1/2), Pouso Alegre (1) e Barretos (3), no transporte de pessoas em TFD nos dias 10, 12, 13, 14, 18 e 19/11/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterado pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 45 | Data: 27/11/2018 | Valor: 103,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 11/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 46 | Data: 26/11/2018 | Valor: 42,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à taxas na agência no dia 26/11/2018 na conta do IPTU. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 46 | Data: 23/11/2018 | Valor: 170,00 |
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias do motorista em viagem a Itajubá e Varginha no transporte de pessoas em TFD nos dias 19, 20, 21, 22 e 23/11/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterado pela Lei 895/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 46 | Data: 23/11/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Santa Rita, Pouso Alegre e Itajubá, no transporte de pessoas em TFD nos dias 20, 21, 22 e 23/11/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterado pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 46 | Data: 27/11/2018 | Valor: 98,13 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 11/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 47 | Data: 26/11/2018 | Valor: 42,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à taxas na agência no dia 26/11/2018 na conta de Arrecadação de Tributos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 47 | Data: 30/11/2018 | Valor: 210,00 |
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Itajubá (5) e Pouso Alegre (2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 24, 5, 26, 27, 28, 29 e 30/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 47 | Data: 29/11/2018 | Valor: 405,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Alfenas, Itajubá e Barretos, no transporte de pessoas em TFD nos dias 24, 26, 27, 28, 29 e 30/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterado pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 47 | Data: 08/11/2018 | Valor: 370,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajuba (1) e Barretos (2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 05, 06, 07 e 09/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 47 | Data: 27/11/2018 | Valor: 103,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 11/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 48 | Data: 05/11/2018 | Valor: 9,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à tarifas de TED na agência no dia 05/11/2018 na conta da EPIDEMIOLOGIA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 48 | Data: 09/11/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Itajubá (1) no transporte de pessoas em TFD no dia 08/11/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 49 | Data: 27/11/2018 | Valor: 9,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à tarifas de TED na agência no dia 27/11/2018 na conta da EPIDEMIOLOGIA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 49 | Data: 06/11/2018 | Valor: 265,77 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, extrato de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 49 | Data: 14/11/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Santa Rita, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 12, 13, 14 e 16/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 50 | Data: 06/11/2018 | Valor: 9,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à tarifas de TED na agência no dia 06/11/2018 na conta de Arrecadação de Tributos |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 50 | Data: 06/11/2018 | Valor: 265,77 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, extrato de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 50 | Data: 20/11/2018 | Valor: 255,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Barretos no transporte de pessoas em TFD nos dias 20 e 21/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 51 | Data: 07/11/2018 | Valor: 9,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à tarifas de TED na agência no dia 07/11/2018 na conta de Arrecadação de Tributos |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 51 | Data: 06/11/2018 | Valor: 265,77 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, extrato de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 51 | Data: 23/11/2018 | Valor: 390,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à São Paulo, Itajubá e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 19, 22, 23, 26 ee27/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 52 | Data: 29/11/2018 | Valor: 9,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à tarifas de TED na agência no dia 29/11/2018 na conta de Arrecadação de Tributos |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 52 | Data: 12/11/2018 | Valor: 265,77 |
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, extrato de contratos e outros para manutenção das compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 52 | Data: 30/11/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Pouso Alegre (1) e Itajuba (3) no transporte de pessoas em TFD nos dias 27, 28, 29 e 30/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 53 | Data: 30/11/2018 | Valor: 48,13 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à tarifas na agência no dia 30/11/2018 na conta de Arrecadação de Tributos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 56 | Data: 08/11/2018 | Valor: 180,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem à Santa Rita (2), Pouso Alegre (2) e Poços de Caldas (1/2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/11/2018 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 57 | Data: 14/11/2018 | Valor: 140,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Varginha, Poços de Caldase Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 58 | Data: 21/11/2018 | Valor: 365,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ao motorista referente a diárias para viagem à Barretos, Varginha, Pouso Alegre e Itajubá no transporte de pessoas em TFD entre os dias 19 e 23/11/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013alterado pela 985/18. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 59 | Data: 30/11/2018 | Valor: 795,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista em viagem a Varginha (1/2), Itajuba (1), Pouso Alegre (1), Barretos ( 2 e 1/2), Santa Rita (1) e Poços de Caldas (1/2) no transporte de pessoas em TFD nos dias 26, 27, 28, 29, 30/11/2018 e 02, 03, 04/12/2018, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 116 | Data: 09/11/2018 | Valor: 4.068,12 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 09/11/2018 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 117 | Data: 09/11/2018 | Valor: 0,19 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 09/11/2018 na conta do ITR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 118 | Data: 09/11/2018 | Valor: 13,54 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 09/11/2018 na conta do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 119 | Data: 20/11/2018 | Valor: 2.457,92 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria do mês de 10/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 120 | Data: 20/11/2018 | Valor: 821,53 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 20/11/2018 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 121 | Data: 20/11/2018 | Valor: 3,86 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 20/11/2018 na conta do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 122 | Data: 30/11/2018 | Valor: 1.963,08 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 30/11/2018 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 123 | Data: 30/11/2018 | Valor: 7,32 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 30/11/2018 na conta do ICMS/EXP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 124 | Data: 30/11/2018 | Valor: 2,08 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 30/11/2018 na conta do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 125 | Data: 27/11/2018 | Valor: 131,83 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 27/11/2018 na conta do FEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 126 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.822,28 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de tranporte de pacientes para consultas e exames especializados utilizando o onibus do CISMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 126 | Data: 30/11/2018 | Valor: 20,78 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria no dia 29/11/2018 na conta do FEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 294 | Data: 12/11/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 12/11/2018 na Conta da FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 295 | Data: 09/11/2018 | Valor: 71,05 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 09/11/2018 na Conta da FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 296 | Data: 08/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 08/11/2018 na Conta da FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 297 | Data: 05/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 05/11/2018 na Conta Movimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 298 | Data: 06/11/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 06/11/2018 na Conta Movimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 299 | Data: 07/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 07/11/2018 na Conta Movimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 300 | Data: 06/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 06/11/2018 na Conta QSE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 301 | Data: 12/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 12/11/2018 na Conta QSE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 302 | Data: 05/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 05/11/2018 na Conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 303 | Data: 06/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 06/11/2018 na Conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 304 | Data: 07/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 07/11/2018 na Conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 305 | Data: 09/11/2018 | Valor: 60,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 09/11/2018 na Conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 306 | Data: 12/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 12/11/2018 na Conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 307 | Data: 05/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 05/11/2018 na Conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 308 | Data: 06/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 06/11/2018 na Conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 309 | Data: 07/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 07/11/2018 na Conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 310 | Data: 09/11/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 09/11/2018 na Conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 311 | Data: 06/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 06/11/2018 na Conta da Cultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 312 | Data: 12/11/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 12/11/2018 na Conta da Cultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 313 | Data: 06/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 06/11/2018 na Conta Conceição GSUAS FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 314 | Data: 05/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 05/11/2018 na Conta Conceição BL PSB FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 315 | Data: 06/11/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 06/11/2018 na Conta Conceição BL PSB FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 316 | Data: 12/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 12/11/2018 na Conta Conceição BL PSB FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 317 | Data: 08/11/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 08/11/2018 na Conta PTE - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 318 | Data: 13/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 13/11/2018 na Conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 319 | Data: 14/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 14/11/2018 na Conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 320 | Data: 13/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 13/11/2018 na Conta da SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 321 | Data: 14/11/2018 | Valor: 30,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 14/11/2018 na Conta da SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 322 | Data: 13/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 13/11/2018 na Conta do PTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 323 | Data: 14/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 14/11/2018 na Conta do PTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 324 | Data: 30/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 30/11/2018 na Conta Movimrnto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 325 | Data: 27/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 2711/2018 na Conta da SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 326 | Data: 27/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 26/11/2018 na Conta do ICMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 327 | Data: 29/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 29/11/2018 na Conta da SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 328 | Data: 30/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 30/11/2018 na Conta da CULTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 329 | Data: 27/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 27/11/2018 na Conta da GBF FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 330 | Data: 27/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 27/11/2018 na Conta da PSB FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 331 | Data: 30/11/2018 | Valor: 10,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 30/11/2018 na Conta da PSB FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 332 | Data: 26/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 26/11/2018 na Conta do PTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 333 | Data: 13/11/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 13/11/2018 na Conta do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 334 | Data: 26/11/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED no dia 26/11/2018 na Conta do PTE. |
Total das liquidações: | 1.099.915,44 |