Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2893 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 014520 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Danyllo José de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.888.876-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 201215 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: José Nivaldo dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 201216 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 204679 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Bernardo José Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 204683 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Bernardo José Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 204722 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Bernardo José Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 204705 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Sonia Maria de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.215.206-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 204681 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Celeste Aparecida de Faria Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.034.186-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 204694 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Rose Pereira Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 204688 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Maria José Solia Raimundo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 984.970.066-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 014509 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: José Airton Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.120.436-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 296116 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: José Airton Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.120.436-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 014516 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: José Airton Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.120.436-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 204695 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 204708 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 014515 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Adjalma Lopes Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 296115 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Adjalma Lopes Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 014502 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 014514 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 014510 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Antonio Carlos Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.428.526-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 014519 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Antonio Carlos Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.428.526-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Flavia Renata Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 204673 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 204696 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 204704 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 204715 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 204677 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 204693 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 204703 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 204716 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 204721 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 204666 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 204719 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 204667 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Juselda Aparecida Silvério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 204640 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 204690 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 204702 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 204712 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 204718 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 204665 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 204676 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 555,00 | |
| Nº do documento: 204692 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 204700 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 204711 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 485,00 | |
| Nº do documento: 204720 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 014494 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mauro Sérgio Diniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 014495 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 014496 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: José Carlos Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 296113 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 204668 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 204678 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Arildo Ferreira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 204707 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Arildo Ferreira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 204680 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 204689 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 204706 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 204714 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 595,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 14.045,00 |