Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 14.836,99 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mes de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.884,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mes de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 7.009,81 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mes de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 9.084,81 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mes de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.298,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mes de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 11.282,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mes de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 21.360,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mes de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 5.003,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mes de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.942,07 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mes de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Franciele Francelina da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.937.856-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá para reunião no CISMAS conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 5.755,22 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.564,47 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 728,99 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo PWW-0051, setor de limpeza pública desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 23,93 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de gasolina para a roçadeira dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 252,49 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 4.453,63 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos placa HMH-6767, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627, PWW -0052 ,OQE-1551 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 47,52 |
| Credor: Andréia Aparecida de Oliveira 034.152.006-39 ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bebida lactea pasteurizada para a merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: RR Locações e Eventos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a locaçãod e duas tendas 10*10 para o evento do encontro de fanfarras 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Comercial SM Hospitalar Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de leite em pó sem lactose para criança com essa necessidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 1.175,80 |
| Credor: Estiva Truck Diesel EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de oleo lubrificante para manutençao dos veiculos OXE-4823 e retroescavadeira do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Comercial SM Hospitalar Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de glucerna para pessoa com necessidade deste suplemento alimentar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 530,00 |
| Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de 100 blocos de requisição de materiais para manutenção da prefeitura municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 25,50 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de scalp para o laboratorio de analises clinicas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 885,00 |
| Credor: Lab Shopping Diagnóstica LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de reagente para o laboratorio de analises clínicas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 304,50 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de reagente para o laboratorio de analises clínicas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 70,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2092 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de enxada para manutenção dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/09/2017 | Valor: 498,00 |
| Credor: Vale COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÕ LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.733.870/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e bolas para os campos de futebol desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: Érica Mirlane de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.207.166-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa da campanha de multivacinação 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa da campanha de multivacinação 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa da campanha de multivacinação 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: Nilva Maria dos Santos Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.782.346-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa da campanha de multivacinação 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa vacinação anti rabica 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa vacinação anti rabica 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Terezinha de Cassia Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária apra viagem a Itajubá acompanhar paciente para consulta especializada conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 355,00 |
| Credor: Comércio de Medicamentos Nunes e Gomes Ltda EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar (torneira cirurgica)para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 129,06 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefonicas instaladas na sede da prefeitura, competencia 09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 23,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de garfo plastico descartavel para as festas e eventos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 2.998,60 |
| Credor: Potencial Poços Artesianos e Construtora EIRELI- EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.681.600/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.1034 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para o Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de bom submersa para o poço artesiano do bairro São José do Pinhal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 4.442,22 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 4.194,80 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 719,99 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo PWW-0051, setor de limpeza pública desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 322,92 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 3.582,25 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos placa HMH-6767, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627, PWW -0052 ,OQE-1551 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 96,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de colheres e garfos descartaveis para manutenção das atividades do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: ADRIANA LUCIA NORONHA DE BRITO PIMENTEL 74580060644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.470.353/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de tecidos para manutenção da IV EXPOPEDRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 4.294,08 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 3.957,67 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos placa HMH-6767, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627, PWW -0052 ,OQE-1551 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 157,10 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 764,07 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo PWW-0051, setor de limpeza pública desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 425,04 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 3.922,77 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 360,00 |
| Credor: BAZAR DO POVO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.271.041/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de trofeus para o encontro de fanfarras que acontecerá no dia 24/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 12,60 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de coador de café para as unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 214,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a cambagem e alinhamento do veiculo OWT-8379 do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 498,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção do veiculo PWW-0051 do setor de limpeza pública desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 134,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de troca de oleo para manutenção dos veiculos HLF-8190, HLF-8176, PXY-8323, OQE-1551 do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 215,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de troca de oleo dos veiculos HLF-5016, carregadeira, motoniveladoras e retroescavadeira do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 954,60 |
| Credor: Andréia Aparecida de Oliveira 034.152.006-39 ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação (achocolatado, bebida lactea, bombons e outros) para comemoração do dia da criança. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 650,00 |
| Credor: RF ELETRONICA E SERVICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.306.137/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a reparo e reajuste em modulo TXV para a torre de transmissão de TV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 135,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de lavagem para manu8tenção do trator do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Aloisio Silva Faria 21446750663 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.316.304/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de hospedagem para manutenção das atividades da IV EXPOPEDRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 59,80 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a lavagem par amanutenção do veiculo HMH-5508 daPolicia Militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 290,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de areia para manutenção das dependencias do Poliesportivo Costão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 93,60 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pano de prato para manutenção das atividades do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 168,00 |
| Credor: SEVILA APARECIDA VILAS BOAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.756/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de rosas e bouquet pequeno para as atividades da IV EXPOPEDRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 4.250,00 |
| Credor: Izanor Ribeiro - Som e Imagem | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.830.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de palco para atender as atividades da IV EXPOPEDRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 337,30 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cadeados e tintas para manutenção da Escola Mathilde Fabris Biacnhi. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 149,00 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de tintas para manutenção da Unidade Básica de Sáude José Roberto Pereira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 198,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas basicas para doação a familias com necessidades temporarias referenciadas pelo CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 307,60 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de oleo vegetal e pó de refresco para manutenção do setor de serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 150,50 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação para manutenção da sede da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 632,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de arroz, chá e oleo vegetal para manutenção das unidades de sáude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 36,00 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de fita micropore para o programa saúde em casa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 148,80 |
| Credor: Comércio de Medicamentos Nunes e Gomes Ltda EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e agulhas e papel para esterelização de materiais paras as unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 110,00 |
| Credor: CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de um disjuntor para as atividades da IV EXPOPEDRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 35,00 |
| Credor: EDSON W. PEREIRA ZARONI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de um carimbo de madeira para manutenção da secretaria de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 234,00 |
| Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço mecanico para manutenção do veiculo HLF-6722 do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 738,00 |
| Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção do veículo PXV-2396 e HMH-6767 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 11.200,00 |
| Credor: RR Locações e Eventos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de Locação de Banheiro Químico, Tendas, para atender as festividades da IV Exposição Agropecuária de Conceição das Pedras, Minas Gerais, a ser realizada nos dias 11 a 17 de Setembro de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA R E T LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de Equipe de Apoio não armada para atender as festividades da IV Exposição Agropecuária de Conceição das Pedras, Minas Gerais, a ser realizada nos dias 11 a 17 de Setembro de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 8.000,00 |
| Credor: FABIO SATIM PRODUCOES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.404.310/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de Show Artístico com Fabio Satim,para comemoração da IV Expopedra do Municipio de Conceição das Pedras/MGque acontecerá no dia 15/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 26.443,58 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Fotopolimerizador, bomba de vácuo,cadeira odontologica completa e moco a gas para o consultorio odontologico desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 16.000,00 |
| Credor: MARIANO PRODUCOES E EVENTOS SS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.612.905/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de Show Artistico com a Dupla Mariano e Adriano.para comemoração da IV Expopedra do municipio de Conceição das Pedras-MG,que acontecerá no dia 17/09/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 22.000,00 |
| Credor: BANDA CELEBRATION INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.927.314/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de Show Artistico com a Banda Celebration,para Comemoração da IV Expopedra do Municipio de Conceição das Pedras-MG,que acontecerá no dia 16/09/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 290,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de areia lavada para manutenção de vias publica municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 179,20 |
| Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças pra o veiculo OQE-1551 do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 600,00 |
| Credor: Paulo Marcos Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.892.586-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição de ITBI recolhido equivocadamente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: CENTRO TERAPEUTICO DEVILLE LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.003.630/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamento para Lairton Osorio de Olima em tratamento de reabilitação para dependencia quimica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 36,00 |
| Credor: DPVAT-FENASEG - DETRAN | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.623.893/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres - DPVAT, relativo ao ano 2017 do veiculo OMU-0986 do setor de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 99,60 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de lavagem e borracharia para manutenção do veiculo HMH-5508 da Policia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 94,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de borracharia para manutenção do trator desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 1.170,60 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de serviços de lavagem e borracharia para manutenção dos veiculos HLF-5016, Motoniveladora FIATALLIS e CATERPILLAR, HLF7959, OXE-4823e PWW-0051 do setor de serviços urbanos e obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 874,80 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de lavagem e borracharia para manutenção dos veiculos HLF-8190, PXY-8323, HLF-8176, OQM-8859, OWT-8379, OQE-1551 E OXA-8830 do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 726,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de lavagem e borracharia para manutenção dos veiculos PYX-2173, PXY3837, HLF-7422, PWW-0052, PZQ-5682, OQI-8671, PXV-2396 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 255,40 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 139,24 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de frutas para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 460,16 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação (arroz, açucar, frango e outros) para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 408,50 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de arroz, carne e outros para as atividades do encontro de folia de reis e galo velho eventos culturais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 16,80 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de dois galoes de agua para manutenção do conselho tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 8,40 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de dois galoes de agua para manutenção das atividades da Policia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 445,28 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e carne bovina, suina, mortadela e outros para o lancue dos funcionários do setor de serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 184,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gas liquefeito de petroleo para manutenção do setor de serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 11,82 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de ba tata e cebola para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços de obras e serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 92,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e gas liquifeito de petroleo para manutenção da prefeitura municipal sede. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 14,67 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de legumes e cebola para manutenção do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 92,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e gás engarrafado para manutenção do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2042 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 824,18 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e generos de alimentação para manutenção do CRAS, grupo de convivencia de idosos , AA e Oficinas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 175,64 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de carne bovina, mussarela, ovos e outros para manutenção da sede da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 92,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás engarrafado para manutenção das atividades do encontro de Folia de Reis e Galo Velho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 953,42 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de arroz , aeitonas, açucar, carne e outros para manutenção das atividades do encontro de Folia de Rei9s e Galo Velho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 101,50 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição defrutas, legumes e outros para as atividades do encontro de Folia de Reis e Gal0 Velho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 230,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás engarrafado para manutenção das atividades da escola Estadual Antonio Carlos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 153,98 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação para manutenção das atividades do curso dos motoristas da educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 1.435,71 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de carne, feijão, frango, mortadela, ovos presunto e outros para manutenção do hospital municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 414,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e gas engarrafado para manutençãod as unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 2.489,24 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 171,03 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 2.251,25 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos placa HMH-6767, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627, PWW -0052 ,OQE-1551 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 168,27 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 42,06 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo gasolina para manutenção da moto OQX-6309 do setor de serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 1.665,00 |
| Credor: BAZAR DO POVO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.271.041/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de troféus para as atividades da IV EXPOPEDRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 132,00 |
| Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de placa de homenagem para Jesus Messias de Souza, Técnico Agropecuário da EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 22,20 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de guardanapo para manutenção da prefeitura sede. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 32,60 |
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 153,28 |
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção do setor de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 115,82 |
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção da sede da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 80,25 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção das dependencias do setor de serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 31,95 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 237,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 80,25 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção da prefeitura municipal sede. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 580,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia lavada) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 26,00 |
| Credor: FERNANDA MARIA OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.072.726/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de carne bovina moida para manutenção do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 52,00 |
| Credor: Andréia Aparecida de Oliveira 034.152.006-39 ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de farinha de trigo sem fermento e margarina vegetal para manutenção do setor de serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 177,00 |
| Credor: Andréia Aparecida de Oliveira 034.152.006-39 ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de farinha de trigo com fermento e margarina vegetal para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 62,00 |
| Credor: Andréia Aparecida de Oliveira 034.152.006-39 ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de farinha de trigo sem fermento e margarina vegetal para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 39,90 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de corretivo seco para manutenção dos serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 18,94 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção da sede da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 252,00 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de vassouras para manuteção da limpeza pública municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 32,56 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização par amanutenção do setor de serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 181,50 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 24,31 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 47,65 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção das instalações do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 46,27 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção das instalações da Policia Militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 62,59 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Clube Social Pedrense | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e material de limpeza e higienização pra manutenção do Clube Social Pedrense. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 51,80 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de biscoito doce pra manutenção do lanche dos funcionários dos serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 22,50 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de milho verde para manutenção do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Regiane Maria Moises Rodrigues] | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.469.416-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Pouso Alegre para reunião na GRS sobre Capacitação E SUS no dia 14/08/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: sheila de Fatima Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.133.726-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Pouso Alegre para reunião na GRS sobre Capacitação E SUS no dia 14/08/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Isabel de Fatima Gonçalves | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.129.246-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Pouso Alegre para reunião na GRS sobre Capacitação E SUS no dia 14/08/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Rita Lenice Candido Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.148.146-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Pouso Alegre para reunião na GRS sobre Capacitação E SUS no dia 14/08/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Terezinha de Cassia Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Pouso Alegre para reunião na GRS sobre Capacitação E SUS no dia 14/08/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Josimara Maria da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.247.506-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Pouso Alegre para reunião na GRS sobre Capacitação E SUS no dia 14/08/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Rejane Cristina da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.687.426-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Pouso Alegre para reunião na GRS sobre Capacitação E SUS no dia 14/08/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 1.090,00 |
| Credor: CENTROCÓPIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de faixas, adesivos, baners, folders e cartazes para a IV EXPOPEDRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 135,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de lavagem para manutenção do trator da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 2.268,30 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de lavagem para manutenção da Carregadeira, retroescavadeira, motoniveladora Fiatallise Caterpillar do setor de estradas desta preeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 717,60 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de lavagem meia sola para os veiculos PZQ-5682, PZQ5684,PXY-3837, OPQ-9320, OQI-8671, PXV-2396, HMH-6767, HLF-7422 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 697,50 |
| Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (porta de açu ) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 120,70 |
| Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cola e fio para manutenção do prédio da Unidade Básica de Saúde José Roberto Pereira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 60,54 |
| Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de tubo pvc para manutenção da rede de esgotos sanitários desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 252,47 |
| Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para melhoria e manutenção do cemitério municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 70,10 |
| Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de grampos para recuperação de cercas e construção de pontes nas estradas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 266,00 |
| Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de lavagem completa para os veiculos OXE-4823 e HLF-5016 do setor de estradas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 2.112,11 |
| Credor: Elenice Dalva de Oliveira Carvalho | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.874.997/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de bolo, pão de queijo e salgados para a Conferencia Municipal de Saude no dia 25/08/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 110,46 |
| Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pão frances para as atividades do encontro de folia de reis do dia 20/08/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 390,00 |
| Credor: FERNANDA MARIA OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.072.726/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de carne bovina moida para a festa de folia de reis do dia 20/08/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 34,00 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição e envelopes pardo para o hospital municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 290,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de areia media lavada para manutenção das vias públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 5,25 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de refil de cola quente para manutenção dos eventos de EXPOPEDRA2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 216,00 |
| Credor: Vale COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÕ LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.733.870/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2104 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medalhas pra eventos do setor de educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de sonorização para o evento de 07/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 128,70 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de canjiquinha, fermento em pó e leite condensado para a merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 493,00 |
| Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de reagente para o laboratorio de analises clinicas do hospital municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 138,80 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de reagente para o laboratorio de analises clinicas do hospital municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 444,25 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de açucar, extrato de tomate e pó de café para manutenção do setor de serviços urbanos e obras deste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 310,10 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de arroz, açucar, extrato de tomate, feijão carioca, oleo vegetal e outros para manutenção do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 761,30 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de açucar, extrato de tomate e pó de café para manutenção das unidades de saúde do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 193,25 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de açucar, extrato de tomate e pó de café para manutenção dos serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 6.300,00 |
| Credor: Giulia Tamborino Com. Imp.e Exp. Eirelli- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus apra o veiculo HLF-8190 do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 1.694,98 |
| Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de aparelho de pressão, lancetas, mascara descartável e outros para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 194,00 |
| Credor: Comércio de Medicamentos Nunes e Gomes Ltda EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de conjunto para inalação, mascara de oxigenio e reanimador pulmonar para o hospital municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 26,63 |
| Credor: MULT FARMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisiçãode compressa de gaze, luvas e outros pra manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 168,00 |
| Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de quadro de aviso para manutenção do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 248,52 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição legumes, para manutenção das unidades de saude desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 1.735,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de mecanicos para manutenção da motoniveladora , carregadeira e retro escavadeira dos setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 106,08 |
| Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de tinta espmalte para manutenção em prédios públicos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 42,86 |
| Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de luvas, torneiras, tampã0o e tes para manutenção do sistema de distribuição de água. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção do veiculo ORC-8555 e HMH5508 da Policia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 140,00 |
| Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço mecanico para manutenção do veiculo OQI-8671 do setor de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 360,00 |
| Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção do veículo HMG-7156, dos serviços de estradas de rodagem desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 448,00 |
| Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para o veiculo Kombi HLF-6722 do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 266,00 |
| Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de lavagem no veiculo PWW-0051 do setor de limpeza pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 60,07 |
| Credor: Elenice Dalva de Oliveira Carvalho | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.874.997/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bolo confeitado para manutenção do CRAs. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 824,35 |
| Credor: SUL MALHAS & CIA Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.481.223/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2104 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de tecidos diversos para as festividades do 07 de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 2.610,49 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de canjca, carne bovina, carne suina, feijão e outros para a merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 653,18 |
| Credor: FERNANDA MARIA OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.072.726/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de carne bovina moida para a merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 351,28 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de de generos de alimentação para a merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 828,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gas engarrafado para manutenção da merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 708,43 |
| Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de barras de ferro para o cemitério municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 1.491,58 |
| Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de fechaduras,fio, lixa abrasiva e tinta esmalte para manutenção de prédios públicos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 148,08 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de frutas, legumes e temperos para a merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 220,80 |
| Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para o lanche dos funcionários dos serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 626,40 |
| Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 127,20 |
| Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para manutenção do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 511,20 |
| Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para o lanche dos funcionários dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 312,00 |
| Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para a merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 14,40 |
| Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para o lanche dos funcionários do setor de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 2.145,60 |
| Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para doação a familias referenciadas pelo CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 48,00 |
| Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para as atividades da festa de folia de reis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 130,00 |
| Credor: FERNANDA MARIA OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.072.726/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de carne bovina moida para manutençãod a sunidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 64.500,00 |
| Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de seviço Plantão Médico no hospital nossa Senhora da Conceição em Conceição das Pedras para atender as necessidades da saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 756,75 |
| Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de tubo PVC esgoto 100mm para manutenção do sistema de esgotos sanitarios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 260,00 |
| Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (roda forro) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 189,80 |
| Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de carrinho de 85 litros para os serviços de limpeza urbana. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 94,90 |
| Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de carrinho de pedreiro para manutenção dos seviços urbanos e pequenas obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 1.394,00 |
| Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a Lavagens e Conserto de pneus para manutenção dos veículos placa HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830 , PXY-8323, QMR-9081do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 475,88 |
| Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pão frances e de hot dog para manutenção da merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 268,26 |
| Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de paes para manutenção do lanche dos funcionários do setor de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 65,75 |
| Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pão frances para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 190,18 |
| Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pão frances para o lanche doso funcionários do setor de serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 231,99 |
| Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de pão frances e de Hoto dog para manutenção do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 536,15 |
| Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pão frances e pão de hoto dog par amanutenção do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 75,00 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de milho verde para a merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 68,25 |
| Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de baldes, escovas sanitarias e lustra moveis para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 84,90 |
| Credor: DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cureta periodontal para o consultorio odontologico desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 1.810,50 |
| Credor: LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.348.484/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de luvas de goleiro , meiões,, rede para futebol de campo e rede de futsal, para manutenção dos campos de futetol e quadras esportivas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao morista para viagem no transporte de documetos a São Gonçalo nos dias 12 e 21/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 263,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratorio de analises clínicas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2017 | Valor: 600,00 |
| Credor: ROSELENI LINO SALES DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.420.276-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a confecção de 7 mapas em desenho e pintura das micro areas para o programa saúde em casa desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 460,02 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de ataduras, luvas de crepom e luva de procedimentos para unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: CARLOS AUGUSTO DE SIQUEIRA SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.462.956-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Veterinario para atender as necessidades da IV EXPOPEDRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 455,00 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 1.043,94 |
| Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo HLF-8176 do transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2017 | Valor: 380,55 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de biscoito doce e leite em pó desnatado para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.430,00 |
| Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção da rede de iluminação pública com fornecimento total de materiais e mão de obra. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 6.999,80 |
| Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de transporte escolar eventual para suprir necessidade por problemas com a frota municipal . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 460,69 |
| Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para os veiculos HLF-7422, HMH-6767, OQI-8671, OPQ-9320 e PXV-2396 do setor de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: JOSÉ REINALDO DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.473.026-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço na área contabil para regulariziação dos CNPJ das Escolas Municipais e outros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 1.336,90 |
| Credor: Comércio de Medicamentos Nunes e Gomes Ltda EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2017 | Valor: 504,50 |
| Credor: MULT FARMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de abaixador de lingua, cateter e outros para as unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 545,00 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de ataduras e solução fisiologico para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/09/2017 | Valor: 420,00 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/09/2017 | Valor: 751,94 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.382,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/09/2017 | Valor: 239,80 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de reagente para o laboratorio de analises clinicas do hospital municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/09/2017 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: CENTRO TERAPEUTICO DEVILLE LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.003.630/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de internação para recuperação de dependente quimico conforme processo 0009401-22.2017.8.13.0444/0444.17.000940-1 / Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/09/2017 | Valor: 17,80 |
| Credor: Comércio de Medicamentos Nunes e Gomes Ltda EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/09/2017 | Valor: 30,24 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de ataduras e solução fisiologico para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/09/2017 | Valor: 277,00 |
| Credor: Sebastião Lino de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.219.706-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a 3 diárias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio(Barretos, Hospital PIO XII nos dias 19/20 e 21 de setembro de 2017), conforme Lei 1117/2017 e relatórios anexos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2017 | Valor: 479,96 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de fraldas geriatricas para doação a pessoas com essa necessidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Enain Ferreira Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.964.716-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Pouso Alegre para reunião na GRS sobre Capacitação E SUS conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/09/2017 | Valor: 215,00 |
| Credor: LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.348.484/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bolas de fisioterapia, caneleiras, coletes para esporte, cones, elasticos e rede de voley para manutenção das oficinas do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2017 | Valor: 1.848,99 |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do caminhão OXE-4823 dos serviços de estradas de rodagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/09/2017 | Valor: 218,27 |
| Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e peças para o veiculo ORC-8555 da Policia MIlitar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/09/2017 | Valor: 2.216,45 |
| Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para os veiculos PWW-0051 e HLF-5016 do setor de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/09/2017 | Valor: 170,00 |
| Credor: Alice da Silva Diniz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a duas diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio ( Em Barretos no hospital PIO XII) nos dias 19 e 21 de setembro de 2017 , conforme Lei 1117/2017 e relatórios anexos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/09/2017 | Valor: 420,00 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/09/2017 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: CENTRO TERAPEUTICO DEVILLE LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.003.630/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de internação para recuperação de dependente quimico conforme processo 0009401-22.2017.8.13.0444/0444.17.000940-1 / Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2017 | Valor: 450,00 |
| Credor: Dairton Garcia de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 158.808.936-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de uma casa para a Medica do Programa Mais Médicos do Governo Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/09/2017 | Valor: 506,62 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de fraldas geriatricas para doação a pessoas com essa necessidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2017 | Valor: 650,00 |
| Credor: Yanidelvis Guibert Lara | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.212.961-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio alimentação para médica conforme contrato mais medicos do Governo Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2017 | Valor: 1.218,00 |
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de cinco multifuncionais por mes para a secretaria de educação . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2017 | Valor: 203,00 |
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de uma multifuncional por mes para a secretaria de educação . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2017 | Valor: 203,00 |
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de uma multifuncional por mes para o CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2017 | Valor: 406,00 |
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de duas multifuncionais por mes para a secretaria de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/09/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao veterinário para viagem a Itajubá realizar fechamento no IMA nos dias 03/07, 01/08 e 01/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/09/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: Liliane Aparecida Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.203.476-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias a farmacêutica para viagem à Pouso Alegre para esclarecimento de dúvidas no preenchimento de relatórios do PMAQ nos dias 06/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/09/2017 | Valor: 420,00 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2017 | Valor: 27,21 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0013.2106 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente acontrato de rateio 154 referente ao ano de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2017 | Valor: 435,18 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0013.2106 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente acontrato de rateio 154 referente ao ano de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2017 | Valor: 249,86 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0013.2106 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente acontrato de rateio 154 referente ao ano de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/09/2017 | Valor: 297,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas com necessidades temporarias referenciadas pelo CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2017 | Valor: 350,94 |
| Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de empresa especializada para aquisição de peças e acessorios para manutenção doas veículos livres e pesados da festa municipal e conveniados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Liliane Aparecida Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.203.476-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias a farmacêutica para viagem à Itajubá partcipar de reunião no CISMAS no dia 27/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2017 | Valor: 420,00 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/09/2017 | Valor: 21,13 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/09/2017 | Valor: 99,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas com necessidades temporarias referenciadas pelo CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.918,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.965,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.382,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.382,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.041,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.499,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.041,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2017 | Valor: 7.385,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Carlos Eduardo de Oliveira Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.662.246-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços especializados em assessoria Jurídica para manutenção dos serviços administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ DO PINHAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.659.876/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um imóvel para garagem do veiculo Onibus OXA-8830 do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/09/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: JoãoLuiz Lopes-Sociedade de Advogados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.684.787/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a assessoria Juridica para manutenção das licitações e outros assuntos jurídicos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Volta Redonda buscar tubo de adução de água para contrução de ponte no dia 01/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Josiane Faria Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá para particição de palestra sobre " Serviço de Inspeção Municipal" conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2017 | Valor: 380,00 |
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem como motorista do onibus SETS para o mes de setembro/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2017 | Valor: 420,00 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/09/2017 | Valor: 214,64 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/09/2017 | Valor: 198,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas com necessidades temporarias referenciadas pelo CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias a enfermeira para viagem a Itajubá acompanhar pacientes em TFD nos dias 15 e 30/08/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/09/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem á Itaguaí e Carmo de Minas complemento de diária para Itaguaí e levar produtores de café evento da EMATER nos dias 04 e 15/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Cíntia Aparecida da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias à enfermeira para viagem a Pouso Alegre para capacitação na GRS sobre DST nos dias 30 e 31/08/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/09/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: Antonio Carlos Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.428.526-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diária ao Tesoureiro para viagem à Itajubá e Pedralva reativar conta no Banco do Brasil e Entregar documentação na CAIXA no dia 05/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/09/2017 | Valor: 420,00 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/09/2017 | Valor: 922,26 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/09/2017 | Valor: 198,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas com necessidades temporarias referenciadas pelo CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/09/2017 | Valor: 118,60 |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de peças para manutenção dos Veículos do setor da saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/09/2017 | Valor: 285,64 |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para os veiculos Volkswagem do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá acompanhar paciente ao hospital escola conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/09/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a São Gonçalo buscar cascalho para manutenção das estradas rurais nos dias 12, 20 e 25/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2017 | Valor: 665,00 |
| Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de serviços de provedor de internet. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Cíntia Aparecida da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para enfermeira à viagem para Ppouso Alegre participar de reunião na GRS no dia 14/08/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/09/2017 | Valor: 600,00 |
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de captação e tratamento de resíduos oriundos dos serviços de saúde, conforme contrato com esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Juselda Aparecida Silvério | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Pouso Alegre para reunião na GRS sobre Dengue nos dias 04 e 05/09/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/09/2017 | Valor: 697,59 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades escolares municipais competência 08/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/09/2017 | Valor: 1.385,98 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2017 | Valor: 2.981,12 |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para os veiculos Volkswagem do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/09/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: Mauro Sérgio Diniz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para o motorista em viagem no transporte de alunos do ensino médio e supeior para a cidade de São Lourenço do dia 01 até 31/10/2017 (20 dias letivos)conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2017 | Valor: 1.418,18 |
| Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. a contribuição à Agencia Desenvolvimento Turist. Caminhos do Sul de Minas, destinada à manutenção de suas atividades como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme Lei 706/2006 e convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Cíntia Aparecida da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para enfermeira à viagem para Pouso Alegre participar de reunião na GRS no dia 14/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/09/2017 | Valor: 18,32 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefone celular em uso no escritorio da EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/09/2017 | Valor: 111,69 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do Conselho Tutelar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/09/2017 | Valor: 30,65 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de telefone celular para a Policia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de quatro cilindros para oxigenio para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Almir aparecido Gonçalves | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.107.776-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para Pouso Alegre para reunião sobre E SUS no dia 14/08/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.105,56 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a pensão alimentícia devida a José Benedito de Almeida, conforme portaria 609/01 do dia 15/10/2001, relativo ao mes de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2017 | Valor: 1.375,79 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0013.2061 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a consolidação do consorcio intermunicipal de saúde CISMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2017 | Valor: 2.206,46 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0013.2061 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a consolidação do consorcio intermunicipal de saúde CISMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2017 | Valor: 3.739,88 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte de pessoas para tratamento de saúde em Itajubá utilizando o onibus do CISMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/09/2017 | Valor: 1.750,00 |
| Credor: Alinutri - Serviços de Nutrição Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.547.371/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviço de nutricionista para atender as necessidades da Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/09/2017 | Valor: 598,00 |
| Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a Confederação nacional de Municipios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2017 | Valor: 11.614,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2017 | Valor: 13.073,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.894,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2017 | Valor: 6.130,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2017 | Valor: 9.852,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Juselda Aparecida Silvério | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para agente de saúde em viagem à Pouso Alegre para reunião na GRS no dia 14/09/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2017 | Valor: 882,38 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades escolares municipais competência 06/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2017 | Valor: 100,34 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 08 /2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2017 | Valor: 100,34 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias da Policia Militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2017 | Valor: 100,34 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do Centro de Referencia Social - CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2017 | Valor: 637,00 |
| Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviços técnicos especializados para publicação do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras -MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Gláucia Guimarães Pinheiro Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.835.856-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá para reunião sobre URCMAS 9Unidade Regional dos conselhos municipais de Assistencia Social) conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/09/2017 | Valor: 3.901,48 |
| Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição à Associação dos Municipios da Microrregião do Alto S.apucaí conforme Lei . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2017 | Valor: 1.683,71 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/09/2017 | Valor: 481,66 |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para os veiculos Volkswagem do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2017 | Valor: 380,00 |
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem como acompanhante no onibus SETS para o mes de setembro/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/09/2017 | Valor: 375,00 |
| Credor: Marino Nogueira de Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.263.196-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Belo Horizonte para I Encontro dos Gestores Municipais de Turismo de Minas Gerais conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: José Carlos Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de alunos do ensino medio para Itajubá no turno da manhão de 02 até 31/10/2017 (vinte dias letivos)conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 12.052,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 8.136,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.050,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 5.773,53 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.854,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.577,47 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.558,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 46.188,99 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.382,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 11.535,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 7.025,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 29.312,99 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.050,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.869,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 8.467,47 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.300,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.923,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 6.220,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.050,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.466,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.685,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.465,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.216,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.050,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.411,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 8.313,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.167,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.050,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.050,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.050,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 10.350,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Juselda Aparecida Silvério | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Pouso Alegre para reunião na GRS no dia 26/09/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para enfermeira à viagem para Itajubá e Pouso Alegre Capacitação na GRS sobre DST e na Facul. de Med. campanha de vacinação nos dias 29, 30 e 31/08/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2017 | Valor: 131,64 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de obras desta Prefeitura Competencia 09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2017 | Valor: 530,86 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 09 /2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2017 | Valor: 318,78 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia /2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 660,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção da torre de transmissão de TV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: Antonio Olimpio da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 376.195.516-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imovel para garagem de onibus do transporte escolar desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: Iracema de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.259.326-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um imóvel para garagem do onibus SETS ( Cismas). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 8.959,67 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 09/2017 , de servidores lotados no setor de educação básica desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2017 | Valor: 1.441,48 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde municipais competência 08/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 700,00 |
| Credor: Eva Ilda de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um imovel para o almoxarifado do setor de obras e serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 650,00 |
| Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de uma casa para funcionamento da Secretaria de Saúde . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 700,00 |
| Credor: José Angelo Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de uma casa com um galpão para funcionamento do Centro de Referencia da Assisitencia Social - CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 618,00 |
| Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um ponto de comercio para funcionamento da biblioteca Pública Municipal, conforme o contrato competencia /2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 695,00 |
| Credor: Ana Pereira dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento competencia 2017 relativo ao contrato de aluguel de terreno para ser colocado o lixo urbano deste Municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 970,00 |
| Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um ponto de comercio para funcionamento dos Correios, conforme o contrato competencia 09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 100,34 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias da Policia Militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2017 | Valor: 13,00 |
| Credor: Sicoob Credivass | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia local durante o mes de Setembro de 2017 na conta do IPTU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2017 | Valor: 620,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a Associação Mineira de Municipios . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/09/2017 | Valor: 10.230,00 |
| Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes, relativo ao mes 09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2017 | Valor: 3.683,07 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
| Histórico: Empenho referente ao parcelamento da divida com o INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2017 | Valor: 219,62 |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de parcelas do contrato 151658 -BDMG Municipios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2017 | Valor: 3.212,12 |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de parcelas do contrato 151658 -BDMG Municipios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do assessor do prefeito em viagem a Belo Horizonte entre os dias 20 e 21/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2017 | Valor: 4.063,07 |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de parcelas do contrato 179017 -BDMG Municipios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2017 | Valor: 14.325,89 |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de parcelas do contrato 179017 -BDMG Municipios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2017 | Valor: 4.341,45 |
| Credor: EMATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição concedida a EMATER . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2017 | Valor: 67,85 |
| Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços dos correios para manutenção das correspondencias desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/09/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: Seven Copy Comercial Ltda. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de formularios de pedido de exames e protocolo Numerado para os serviços de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.207,87 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/09/2017 | Valor: 650,94 |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para os veiculos Volkswagem do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/09/2017 | Valor: 513,00 |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de oxgenio para manutenção das unidades de saúde dest a prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/09/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Marino Nogueira de Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.263.196-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá e Pouso Alegre para buscar materiais para a 6a jornada do patrimonio cultural e curso educação patrimonial conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/09/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para motorista a viagem para Itajubá no transporte de alunos do ensino medio para Itajubá no turno da noite de 02 a 31/10/2017 (20 dias letivos), conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.843,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês 09/2017 conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/09/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: José Airton Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.120.436-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao Prefeito para viagem á Itajubá e Convidar Cidades vizinhas para EXPOPEDRA nos dias 18, 19/08, 05 e 06/09/2017,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/09/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para enfermeira à viagem para Pouso Alegre Capacitação na GRS Saúde do trabalhador nos dias 14 e 16/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/09/2017 | Valor: 1.479,73 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde municipais competência 06/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2017 | Valor: 15,00 |
| Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do assessor do prefeito em viagem a Belo Horizonte prestação de conta na CEMIG no dia 27/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/09/2017 | Valor: 80,43 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/09/2017 | Valor: 585,49 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/09/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem a Itajubá, Pouso Alegre e Santa Rita no transporte de pessoas em TFD nos dias 29, 30 e 31/08/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/09/2017 | Valor: 8.848,60 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 09/2017 , de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/09/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária ao motorista em viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 04 e 06/09/2017,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/09/2017 | Valor: 3.355,89 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de realização de exames laboratoriais de patologia clínica, para pacientes do municiio conforme as especialidades constante da relação anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 15/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Santa Rita no transporte de pessoas em TFD no dia 12/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/09/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Carlos Roberto de Almeida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.305.436-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a duas diárias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio (hospital PIO XII /Barretos) nos dias 30 e 31/01/2017, conforme Lei 1117/2017 e relatórios anexos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/09/2017 | Valor: 3.466,00 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de agendamentos de exames e consultas especializadas, para pacientes do municipio conforme contrato entre as partes competencia 09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/09/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária ao motorista para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 29 e 30/08/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 04/09/2017 | Valor: 303,14 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/09/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD entre os dias 18 e 22/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 14/09/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Carlos Roberto de Almeida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.305.436-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio no Hospital Pio XII em Barretos no dia 14/09/2017, conforme Lei 1117/2017 e relatórios anexos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/09/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 07 e 14/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/09/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a prestação de serviços autonomos competência 09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/09/2017 | Valor: 100,34 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 08/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/09/2017 | Valor: 428,04 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/09/2017 | Valor: 58,80 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista no transpote de pacientes em TFD em viagem a Barretos entre os dias 30 e 31/08/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 04/09/2017 | Valor: 533,18 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/09/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária ao motorista em viagem a Itajubá e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 25, 27, 28 e 29/09/2017,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 20/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/09/2017 | Valor: 29.073,39 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 09/2017, de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/09/2017 | Valor: 100,34 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 08/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 15/09/2017 | Valor: 58,80 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista no transpote de pacientes em TFD em viagem a Barretos entre np dia 12/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/09/2017 | Valor: 861,65 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/09/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: Arildo Ferreira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diária para o motorista a viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 02 e 04/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 27/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.538,66 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 09/2017, de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/09/2017 | Valor: 68,80 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista no transpote de pacientes em TFD em viagem a Barretos entre nos dias 27 e 28/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 15/09/2017 | Valor: 169,96 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/09/2017 | Valor: 265,77 |
| Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de extrato de contrato, edital e outros para manutenção do setor de compras e licitações desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 22/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Arildo Ferreira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diária para o motorista a viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 22/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/09/2017 | Valor: 154,79 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem à Barretos levar pacientes em TFD nos dias 29 e 30/08/2017 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/09/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: Flavia Renata Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretária de Saúde em viagem a Pouso Alegre Reunião de COSENS na ACIPA e na GRS elaboração do plano plurianual nos dias 23 e 30/08/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 15/09/2017 | Valor: 139,51 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 15/09/2017 | Valor: 170,20 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem à Barretos levar pacientes em TFD no dia 14/09/2017 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 15/09/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: Flavia Renata Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretária de Saúde em viagem a Pouso Alegre e Itajubá Reunião no CIR e esclarecimentos de dúvidas preenchimento de relatórios do PMAQ nos dias 06 e 13/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 25/09/2017 | Valor: 548,63 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 22/09/2017 | Valor: 192,35 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção doo motorista em viagem a Barretos levar TFD no dia 21/09/2017 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 22/09/2017 | Valor: 525,00 |
| Credor: Flavia Renata Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a BH para reunião de CIB e visita ao IOBH e Santa Casa de BH conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 25/09/2017 | Valor: 849,45 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/09/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Belo Horizonte levar paciente em TFD nos dias 24 e 25/09/2017 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 25/09/2017 | Valor: 362,83 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.692,00 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a prestação de serviços autonomos competência 09/2017 , de servidores lotados nesta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 11/09/2017 | Valor: 11.406,36 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de iluminação publica competência 08 /2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 25/09/2017 | Valor: 85,98 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde municipais competência 09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 29/09/2017 | Valor: 778,26 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 09/2017 , de servidores lotados nesta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 11/09/2017 | Valor: 78,78 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao custo de arrecadação da CIP competência 08 /2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 29/09/2017 | Valor: 27.762,18 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 09/2017 , de servidores lotados nesta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 11/09/2017 | Valor: 3.590,09 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência 08/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 12/09/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diária ao assistente administratico para viagem a Possos de Caldas protocolar doc na CAIXA e convidar Cidades vizinhas para EXPOPEDRA nos dias 04, 05 e 06/09/2017,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 01/09/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 25, 28, 30, 31/08 e 01/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 15/09/2017 | Valor: 103,80 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 06/09/2017 | Valor: 100,34 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 08 /2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 15/09/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao assistente administrativo para viagem a BH protocolar documentação na CEMIG patrocínio para Expopedra e Certidão no CAGEC no dia 14/09/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 06/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 05/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 06/09/2017 | Valor: 100,34 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 08 /2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 20/09/2017 | Valor: 525,00 |
| Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias para viagem a Belo Horizonte protocolar documentações no Ministério Público , reunião na SEDRUsobre pendencias em convenio e acompanhar secretaria de saúde na Santa Casa de BH conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 22/09/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Santa Rita no transporte de pessoas em TFD no dia 22/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 06/09/2017 | Valor: 261,71 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 08/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 01/09/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem a Itajubá no transporte de pacientes em TFD nos dias 28, 29, 31/08 e 01/09/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 29/09/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem a Itajubá e Santa Rita no transporte de pessoas em TFD nos dias 26, 27 e 28/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 12/09/2017 | Valor: 100,34 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 08 /2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 29/09/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diária ao assistente administratico para viagem a Belo Horizonte e Varginha protocolar documentos na CEMIG e AMM e participar de forum de Prefeitos nos dias 20 e 21/09/2017,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 06/09/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre no transporte de pacientes em TFD nos dias 23/08, 04 e 06/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 12/09/2017 | Valor: 100,34 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 08/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 15/09/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem a Itajubá no transporte de pacientes em TFD nos dias 11 e 12/09/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 01/09/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 26, 29, 30, 31/08 e 01/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 22/09/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá, Pouso Alegre e Varginha no transporte de TFD nos dias 15, 18, 19 e 21/09/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 06/09/2017 | Valor: 61,60 |
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Barretos levar paciente para consulta especializada no dia 05/09/2017 no transporte de pacientes em TFD . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 06/09/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 05, 06 e 07/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 29/09/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pacientes em TFD nos dias 24, 25, 28 e 29/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/09/2017 | Valor: 94,00 |
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagerm a Barretos levar Alice S. D. para tratamento no PIO XII no dia 19/09/2017 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 15/09/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 09, 12, 13 e 14/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 01/09/2017 | Valor: 230,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem a Barretos, Pouso Alegre e Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 28, 29, 30, 31/08 e 01/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 22/09/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 07/16/19/20/21/22 de setembro/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 06/09/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Varginha e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 04 e 05/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 35 | Data: 29/09/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem à Itajubá no transporte de hemodialise nos dias 23, 26, 27 e 28/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 35 | Data: 15/09/2017 | Valor: 175,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá, São Lourenço e Barretos para transporte de TFD nos dias 06, 11, 12, 13, 14 e 15/09/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 36 | Data: 22/09/2017 | Valor: 265,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Alfenas, Poços de Caldas, Itajubá. BH e Pouso Alegre levar pessoas para TFD nos dias 1/19/20/21 e 22 de setembro de 2017conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 37 | Data: 01/09/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem a Barretos, Pouso Alegre, Varginha, Poços de Caldas e Itajubá levar pessoas em TFD entre os dias 26/08 a 02/09/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 37 | Data: 29/09/2017 | Valor: 335,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem á Itajubá, Poços de Caldas, Barretos e Varginha levar pacientes em TFD nos dias 25, 26, 27 e 29/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 38 | Data: 06/09/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 04, 05 e 06/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 39 | Data: 15/09/2017 | Valor: 260,00 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem a Barretos, Alfenas e Itajubá levar pessoas em TFD nos dias 11, 12, 13, 14 e 15/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 40 | Data: 22/09/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a itajubá, Pouso Alegre, Jacarei e Barretos no transporte de TFD nos dias 18/19/20 e 21 de setembro/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 41 | Data: 29/09/2017 | Valor: 350,00 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem a Itajubá, Pouso Alegre e Belo Horizonte levar pessoas em TFD nos dias 22, 24, 26, 27, 28 e 29/09/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 42 | Data: 01/09/2017 | Valor: 130,00 |
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Pouso Alegre, Itajubá e Poços de Caldas no transporte de pacientes em TFD nos dias 28, 29, 30 e 31/08/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 43 | Data: 06/09/2017 | Valor: 245,00 |
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem a Itajubá e Barretos no transporte de pacientes em TFD nos dias 04, 05 e 06/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 44 | Data: 15/09/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem a Itajubá e Varginha no transporte de pessoas em TFD nos dias 11, 12, 13, 14 e 15/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 45 | Data: 19/09/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à e Barretos no transporte de pacientes em TFD nos dias 19 e 20/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 46 | Data: 22/09/2017 | Valor: 135,00 |
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá e Campinas no transporte de TFD nos dias 15/18/21 e 22 de setembro/2017 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 47 | Data: 29/09/2017 | Valor: 375,00 |
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Barretos no transportes de pacientes em TFD nos dias 01, 02 e 03/10/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 48 | Data: 29/09/2017 | Valor: 170,00 |
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá, Varginha, Poços de Caldas e Pouso Alegre no transportes de pacientes em TFD nos dias 23, 25, 26, 27, 28 e 29/09/2017, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 77 | Data: 06/09/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a taxa de publicação de extrato de termo aditivo de convenio alterando valor de contrapartica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 78 | Data: 25/09/2017 | Valor: 42,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de manutenção de conta na agencia local no dia 25/09/2017 na conta do IPTU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 79 | Data: 30/09/2017 | Valor: 45,70 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de manutenção de conta na agencia local durante o mês de Setembro/2017 na conta do IPTU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 80 | Data: 20/09/2017 | Valor: 8,65 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas de TED na agencia local no dia 20/09/2017 na conta da EPIDEMIOLOGIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 81 | Data: 28/09/2017 | Valor: 43,25 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas de TED na agencia local no dia 28/09/2017 na conta da EPIDEMIOLOGIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 89 | Data: 08/09/2017 | Valor: 2.314,26 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 08/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 90 | Data: 08/09/2017 | Valor: 1,88 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ITR do dia 08/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 91 | Data: 08/09/2017 | Valor: 10,39 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI/BB do dia 08/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 92 | Data: 14/09/2017 | Valor: 3.226,91 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria do mês de agosto/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 93 | Data: 08/09/2017 | Valor: 9.550,46 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente ao parcelamento da divida com o INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 93 | Data: 20/09/2017 | Valor: 538,00 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 20/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 94 | Data: 20/09/2017 | Valor: 1,46 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ITR do dia 20/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 95 | Data: 28/09/2017 | Valor: 70,24 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FEP do dia 28/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 96 | Data: 20/09/2017 | Valor: 3,30 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 20/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 97 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.079,03 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 98 | Data: 29/09/2017 | Valor: 6,62 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ITR do dia 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 99 | Data: 29/09/2017 | Valor: 7,23 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ICMS/EXP do dia 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 100 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2,69 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI/BB do dia 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 218 | Data: 12/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 12/09/2017 na Conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 219 | Data: 05/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 05/09/2017 na Conta Movimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 220 | Data: 11/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 11/09/2017 na Conta Movimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 221 | Data: 12/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 12/09/2017 na Conta do QSE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 222 | Data: 05/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 05/09/2017 na Conta do ICMS/BB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 223 | Data: 06/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 06/09/2017 na Conta do ICMS/BB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 224 | Data: 06/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 06/09/2017 na Conta da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 225 | Data: 12/09/2017 | Valor: 28,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 12/09/2017 na Conta da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 226 | Data: 01/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 01/09/2017 na Conta da Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 227 | Data: 05/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 05/09/2017 na Conta do GSUA FNAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 228 | Data: 05/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 05/09/2017 na Conta do PSB FNAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 229 | Data: 12/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 12/09/2017 na Conta do PSB FNAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 230 | Data: 01/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 01/09/2017 na Conta do PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 231 | Data: 06/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 06/09/2017 na Conta do PISO MINEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 233 | Data: 13/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 13/09/2017 na Conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 234 | Data: 21/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 21/09/2017 na Conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 235 | Data: 15/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 15/09/2017 na Conta Movimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 236 | Data: 18/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 18/09/2017 na Conta ICMS/BB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 237 | Data: 26/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 26/09/2017 na Conta do IPVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 238 | Data: 27/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 27/09/2017 na Conta do IPVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 239 | Data: 13/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 21/09/2017 na Conta da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 240 | Data: 21/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 13/09/2017 na Conta da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 241 | Data: 14/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 14/09/2017 na Conta da Cultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 242 | Data: 28/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 28/09/2017 na Conta do PSB FNAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 243 | Data: 29/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 2909/2017 na Conta do PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 244 | Data: 29/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 29/09/2017 na Conta da EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 245 | Data: 29/09/2017 | Valor: 28,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 29/09/2017 na Conta da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 246 | Data: 29/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED e ou arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 29/09/2017 na Conta Movimento. | ||||
| Total das liquidações: | 915.829,54 | |||