Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano: 2017 | Data: 02/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,74 |
| Credor: Secretaria De Estado De Fazenda De Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a devolução de valores do convenio no 1981/2015 do municipio com a SEDRU por deposito de contrapartida fora do prazo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano: 2017 | Data: 02/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,96 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 10/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ano: 2017 | Data: 29/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,00 |
| Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material quimico (cloro pastilha) para manutenção da estação de tratamento de água desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano: 2017 | Data: 29/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,50 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de tinta de piso para manutenção da quadra esportiva do bairro do Turvo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ano: 2017 | Data: 29/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ano: 2017 | Data: 29/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,00 |
| Credor: GÜNTER FREDERICO REINKE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de assistencia técnica para instalação da cadeira odontologica . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900335 | Ano: 2017 | Data: 28/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ano: 2017 | Data: 29/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.836,99 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mes de setembro/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ano: 2017 | Data: 29/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.884,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mes de setembro/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ano: 2017 | Data: 29/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.009,81 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mes de setembro/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano: 2017 | Data: 29/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.084,81 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mes de setembro/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano: 2017 | Data: 29/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.298,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mes de setembro/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano: 2017 | Data: 29/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.282,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mes de setembro/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ano: 2017 | Data: 29/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.360,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mes de setembro/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ano: 2017 | Data: 29/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.003,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mes de setembro/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ano: 2017 | Data: 29/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.942,07 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mes de setembro/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ano: 2017 | Data: 28/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Franciele Francelina da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.937.856-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá para reunião no CISMAS conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ano: 2017 | Data: 28/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,74 |
| Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de peças para o veiculo OQI-8671 do setor de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ano: 2017 | Data: 28/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,40 |
| Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo OQI-8671 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ano: 2017 | Data: 28/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
| Credor: DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de selante uso odontologico para o consultorio desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 04/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 05/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ano: 2017 | Data: 28/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,03 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508,ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ano: 2017 | Data: 28/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.872,86 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, do setor de transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ano: 2017 | Data: 28/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,99 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ano: 2017 | Data: 28/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.656,24 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos placa HMH-6767, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627, PWW -0052 ,OQE-1551 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ano: 2017 | Data: 28/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,14 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Terezinha Virgens Meira Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.492.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de urnas mortuárias para Maria Alda dos Reis, Maria Aparecida Sales e Laor Ribeiro da Silva . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900177 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.427,73 |
| Credor: Elenice Dalva de Oliveira Carvalho | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.874.997/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bolo confeitado para comemoração da semana da criança. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,16 |
| Credor: Elenice Dalva de Oliveira Carvalho | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.874.997/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bolos, broas e outros para manutenção da ireunião com gestantes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,00 |
| Credor: Elenice Dalva de Oliveira Carvalho | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.874.997/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bolos, pão de queijo e salgados para palestra com infectologista da GRS Pouso Alegre : assunto DST e AIDS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,50 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de colheres de refeição descartaveis para manutenção de eventos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 05/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,60 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gas engarrafado para manutenção da prefeitura municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.704,80 |
| Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a transporte eventual de alunos da zona rural perfazendo um total de 1.404 Km rodados. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 17/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.340,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção do veiculo HLF-8176 e OWT-8379 do setor de transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 22/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
| Credor: Terezinha Maria Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a gasto com refeições para manutenção de evento escolar do dia 02/10/2017 em comemoração a semana da criança. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 18/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.136,40 |
| Credor: Terezinha Maria Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a refeições e prato feito par amanutenção das hospedagens desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 18/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
| Credor: Lab Shopping Diagnóstica LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e material para o laboratorio de analises clinicas desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: José Donizete Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.036.164/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de brinquedos para manutenção das atividades da semana da criança. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900334 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.100,00 |
| Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de pneus para manutenção do veiculo OWT-8379do setor de transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,45 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção da sede da prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 30/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,30 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a quisição de escova dura, esponja, papel toalha e outros para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 30/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de açucar para manutenção do setor de serviços urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente de açucar, coco, fermento e polvilho para manutenção da sede da prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 397,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de açucar, coco, farinha de mandioca, fermento e polvilho para manutenção das undiades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,40 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de amido de milho para manutenção do setor de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,70 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de saco de freezer e isqueiro para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 30/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,50 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e copos descartáveis para manutenção de eventos desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 30/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,30 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de assento para vaso sanitário para manutenção das unidades escolares. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 466,20 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 30/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,95 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção do setor de serviços urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 30/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,24 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção da sede da prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 30/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de seringas para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,84 |
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a recarga de toner para os serviços administrativos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 04/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 17/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Tipo: Global | Valor: 744,00 |
| Credor: MULT FARMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cateter e tiras testes para manutenção do hospital municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 10/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,84 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de adoçante, farinha de milho macarrão e po de gelatrina para manutenção das unidades de saúde . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 744,80 |
| Credor: Comércio de Medicamentos Nunes e Gomes Ltda EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de inalador, reanimador pulmonar e scalps para o hospital municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 10/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.062,80 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de ataduras , luvas de procedimentos, solução fisiologica para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,90 |
| Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de oximetro de pulso para o hospital municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de agua bi-destilada para manutençãod as unidades de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçlão de laminas de bisturi e outros para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 593,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cateter, papel lençol, seringas e agua destilada para manutençãodas unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,46 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de papel crepon rosa e azul para manutenção do setor de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,58 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de fitilhos rosa e azul para manutenção do setor de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,40 |
| Credor: MULT FARMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material odontologico para o consultorio desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 10/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,80 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material odontologico para o consultorio desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,90 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisi ção de algodão, luvas procedimento, agua destilada para manutençãod as unidades de saúde desta prefeitura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.755,22 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, do setor de transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.564,47 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 728,99 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo PWW-0051, setor de limpeza pública desta Prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,93 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de gasolina para a roçadeira dos serviços urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,49 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.453,63 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos placa HMH-6767, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627, PWW -0052 ,OQE-1551 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,52 |
| Credor: Andréia Aparecida de Oliveira 034.152.006-39 ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bebida lactea pasteurizada para a merenda escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: RR Locações e Eventos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a locaçãod e duas tendas 10*10 para o evento do encontro de fanfarras 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 04/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Comercial SM Hospitalar Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de leite em pó sem lactose para criança com essa necessidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 04/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.175,80 |
| Credor: Estiva Truck Diesel EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de oleo lubrificante para manutençao dos veiculos OXE-4823 e retroescavadeira do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 17/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao morista para viagem no transporte de documetos a São Gonçalo nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Comercial SM Hospitalar Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de glucerna para pessoa com necessidade deste suplemento alimentar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900333 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,84 |
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de recarga de toner para manutenção do conselho tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 04/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 17/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,00 |
| Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de 100 blocos de requisição de materiais para manutenção da prefeitura municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900332 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,50 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de scalp para o laboratorio de analises clinicas desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 558,60 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratorio de analises clínicas desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 885,00 |
| Credor: Lab Shopping Diagnóstica LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de reagente para o laboratorio de analises clínicas desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,50 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de reagente para o laboratorio de analises clínicas desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.530,00 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de cascalho limpo para manutenção das estradas vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.290,00 |
| Credor: ATIVA LICITAÇOES EMPREENDIMENTO COMERCIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e pneus para o veiculo HLF-8190 do setor de transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.550,00 |
| Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus para o veiculo OXA-8830 do setor de transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2092 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de enxada para manutenção dos serviços urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 498,00 |
| Credor: Vale COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÕ LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.733.870/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e bolas para os campos de futebol desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,54 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cal para manutenção do campo de futebol desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Érica Mirlane de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.207.166-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa da campanha de multivacinação 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa da campanha de multivacinação 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa da campanha de multivacinação 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Nilva Maria dos Santos Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.782.346-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa da campanha de multivacinação 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa vacinação anti rabica 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa vacinação anti rabica 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Terezinha de Cassia Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária apra viagem a Itajubá acompanhar paciente para consulta especializada conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,00 |
| Credor: Comércio de Medicamentos Nunes e Gomes Ltda EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar (torneira cirurgica)para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 10/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,00 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de um liquidificador para o CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 05/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,06 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefonicas instaladas na sede da prefeitura, competencia 09/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,50 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de picoles para a comemoração do dia da Criança. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de garfo plastico descartavel para as festas e eventos desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 05/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de prato descatável para manutenção de festas e eventos desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 05/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.998,60 |
| Credor: Potencial Poços Artesianos e Construtora EIRELI- EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.681.600/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.1034 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para o Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de bom submersa para o poço artesiano do bairro São José do Pinhal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900331 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,86 |
| Credor: Elenice Dalva de Oliveira Carvalho | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.874.997/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bolo, pão de queijo e salgados para manutenção do encontro de fotografos do cirduito turistico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.442,22 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.194,80 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, do setor de transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 719,99 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo PWW-0051, setor de limpeza pública desta Prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 322,92 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.582,25 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos placa HMH-6767, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627, PWW -0052 ,OQE-1551 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ano: 2017 | Data: 11/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,60 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás engarrafado para manutenção dos eventos desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ano: 2017 | Data: 11/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 698,38 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de mussarela, presunto e outros apra manutenção do encontro de fanfarras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ano: 2017 | Data: 11/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.172,75 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de carne bovina, suina, feijão, frango e outros para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ano: 2017 | Data: 11/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,26 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de legumes e frutas para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 911,72 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de arroz, carne bovina e suina, frango e outros para manutenção das atividades da IV ESPOPEDRA 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ano: 2017 | Data: 11/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de borraharia para manutenção do trator desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano: 2017 | Data: 11/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de lavagem do veiculo ORC-8555 e HMH-5508 da policia militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,83 |
| Credor: Solange Maria dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.420.823/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de legumes e verduras para as unidades de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,76 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de frutas, e legumes para as atividades da IV EXPOPEDRA, encontro de gestores (Turismo) e Encontro de Fanfarra. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,85 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de carne suina, mortadela, mussarela e outros para o lanche dos funcionários dos serviços urbanos e de obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,53 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquiisção de batata , cebola e pimetão para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços urbanos e de obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,48 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de carne bovina, extrato de tomate, mortadea, e outros para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços administrativos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,90 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de batata, cebnola, cenoura e laranjas para manutenção do CRAs. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,80 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de água de galão para o conselho tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 303,07 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de carne bovina, suina, mussarela e outros para manutenção do CRAs. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.153,97 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação par ao encontro de fanfarra, sete de s e tembro e ACISO - Ação Civico Social da Policia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 706,75 |
| Credor: Solange Maria dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.601.726-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de legumes, verduras e frutas pra manutenção da merenda escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,27 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de frutas e legumes para a merenda escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.042,50 |
| Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (tijolos) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gas engarrafado para a merenda escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 673,61 |
| Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de joelhos, tes, tubos para manutenção do sistema de esgotos sanitários desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 822,85 |
| Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de adaptadores, luvas, joelhos, tes e outros para manutenção do sistema de distribuição de água desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,68 |
| Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2092 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de ferramentas (desempenadeiras, espatulas, marreta, martelo, prumo e outros) para os serviços urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.305,80 |
| Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de barras de ferro e tijolo comum para o cemitério municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 792,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de conserto de pneus para manutenção dos veiculos HLF-5016, HLF-7959, OXE-4823, PWW-0051, retroescavadeira, motoniveladoras do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.586,73 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de carne bovina, suina, farinha de mandioca, leite integral e outros para manutrenção da merenda escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 907,20 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção dos veículos HMH-6767, OQI-8671, do Setor de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,60 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a Lavagens e Conserto de pneus para manutenção dos veículos placa HMN-7169, HLF-6722, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, OQE-1551 e PXY-8323 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,38 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de alho, maça e tomate para manutenção do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
| Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção dos veiculos OQE-1551 e OQI-8671 do setor de transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 22/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de colheres e garfos descartaveis para manutenção das atividades do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 05/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: ADRIANA LUCIA NORONHA DE BRITO PIMENTEL 74580060644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.470.353/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de tecidos para manutenção da IV EXPOPEDRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900330 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.294,08 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, do setor de transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.957,67 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos placa HMH-6767, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627, PWW -0052 ,OQE-1551 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,10 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 764,07 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo PWW-0051, setor de limpeza pública desta Prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,04 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
| Credor: ROSELENI LINO SALES DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.420.276-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a confecção de 7 mapas em desenho e pintura das micro areas para o programa saúde em casa desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900327 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.922,77 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: BAZAR DO POVO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.271.041/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de trofeus para o encontro de fanfarras que acontecerá no dia 24/09/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900328 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,60 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de coador de café para as unidades de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 05/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a cambagem e alinhamento do veiculo OWT-8379 do setor de transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 22/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 498,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção do veiculo PWW-0051 do setor de limpeza pública desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 22/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de troca de oleo para manutenção dos veiculos HLF-8190, HLF-8176, PXY-8323, OQE-1551 do setor de transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de troca de oleo dos veiculos HLF-5016, carregadeira, motoniveladoras e retroescavadeira do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,00 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e mangueira de jardim para manutenção de prédio escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 428,97 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de biscoito agua e sal, essencia de baunilha e picoles para comemoração do dia da criança. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,60 |
| Credor: Andréia Aparecida de Oliveira 034.152.006-39 ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação (achocolatado, bebida lactea, bombons e outros) para comemoração do dia da criança. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: RF ELETRONICA E SERVICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.306.137/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a reparo e reajuste em modulo TXV para a torre de transmissão de TV. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900326 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,00 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de mangueira de jardim para manutenção do poliesportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de lavagem para manu8tenção do trator do municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Aloisio Silva Faria 21446750663 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.316.304/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de hospedagem para manutenção das atividades da IV EXPOPEDRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900329 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,80 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a lavagem par amanutenção do veiculo HMH-5508 daPolicia Militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,00 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de um liquidiricador para manutenção das instalações da UBS Dr.Jose Roberto Pereira. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 05/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,00 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2092 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de um liquidificador para manutenção da cozinha dos serviços urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 05/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de areia para manutenção das dependencias do Poliesportivo Costão. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 22/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,60 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pano de prato para manutenção das atividades do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
| Credor: SEVILA APARECIDA VILAS BOAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.756/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de rosas e bouquet pequeno para as atividades da IV EXPOPEDRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900325 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.250,00 |
| Credor: Izanor Ribeiro - Som e Imagem | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.830.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de palco para atender as atividades da IV EXPOPEDRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 79 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 06/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,30 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cadeados e tintas para manutenção da Escola Mathilde Fabris Biacnhi. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,00 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de tintas para manutenção da Unidade Básica de Sáude José Roberto Pereira. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 523,62 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de ataduras, luvas de crepom e luva de procedimentos para unidades de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas basicas para doação a familias com necessidades temporarias referenciadas pelo CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 307,60 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de oleo vegetal e pó de refresco para manutenção do setor de serviços urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,50 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação para manutenção da sede da prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 632,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de arroz, chá e oleo vegetal para manutenção das unidades de sáude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de fita micropore para o programa saúde em casa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de fita adesiva hospitalar para o programa saude em casa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,77 |
| Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cotonetese lancetas de glicemia para manutenção do programa saude da familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 10/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,80 |
| Credor: Comércio de Medicamentos Nunes e Gomes Ltda EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e agulhas e papel para esterelização de materiais paras as unidades de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 10/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 885,00 |
| Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de reagente DPD e, pó para a estação de tratamento de água desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de um disjuntor para as atividades da IV EXPOPEDRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900324 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: EDSON W. PEREIRA ZARONI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de um carimbo de madeira para manutenção da secretaria de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900323 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
| Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço mecanico para manutenção do veiculo HLF-6722 do setor de transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 22/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 738,00 |
| Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção do veículo PXV-2396 e HMH-6767 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 22/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.800,00 |
| Credor: CARLOS AUGUSTO DE SIQUEIRA SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.462.956-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Veterinario para atender as necessidades da IV EXPOPEDRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900322 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.200,00 |
| Credor: RR Locações e Eventos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de Locação de Banheiro Químico, Tendas, para atender as festividades da IV Exposição Agropecuária de Conceição das Pedras, Minas Gerais, a ser realizada nos dias 11 a 17 de Setembro de 2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 04/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.200,00 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA R E T LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de Equipe de Apoio não armada para atender as festividades da IV Exposição Agropecuária de Conceição das Pedras, Minas Gerais, a ser realizada nos dias 11 a 17 de Setembro de 2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 04/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 865,00 |
| Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de vigas de madeira e pregos para manutenção e melhorias em pontes nas estradas municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,14 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de alho, batata, couve flor e tomate para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,83 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (ervilha, essencia de baunilha e outros) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 489,66 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (alho, couve flor, e outros) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 603,85 |
| Credor: FERNANDA MARIA OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.072.726/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina)para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.000,00 |
| Credor: FABIO SATIM PRODUCOES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.404.310/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de Show Artístico com Fabio Satim,para comemoração da IV Expopedra do Municipio de Conceição das Pedras/MGque acontecerá no dia 15/09/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.113,08 |
| Credor: EMIGÊ Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Aquisição de móveis e equipamentos eletrônicos para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de saúde de Conceição das Pedras | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 09/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.443,58 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Fotopolimerizador, bomba de vácuo,cadeira odontologica completa e moco a gas para o consultorio odontologico desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 09/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.487,00 |
| Credor: DENTAL SÂMIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.540/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de um Amalgamador, duas autoclaves para o consultorio odontologico desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 09/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.000,00 |
| Credor: MARIANO PRODUCOES E EVENTOS SS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.612.905/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de Show Artistico com a Dupla Mariano e Adriano.para comemoração da IV Expopedra do municipio de Conceição das Pedras-MG,que acontecerá no dia 17/09/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 30/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.000,00 |
| Credor: BANDA CELEBRATION INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.927.314/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de Show Artistico com a Banda Celebration,para Comemoração da IV Expopedra do Municipio de Conceição das Pedras-MG,que acontecerá no dia 16/09/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 29/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.975,00 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de areia lavada para manutenção de vias publica municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 22/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Seven Copy Comercial Ltda. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de formularios de pedido de exames e protocolo Numerado para os serviços de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900321 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,20 |
| Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças pra o veiculo OQE-1551 do setor de transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Paulo Marcos Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.892.586-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição de ITBI recolhido equivocadamente. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CENTRO TERAPEUTICO DEVILLE LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.003.630/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamento para Lairton Osorio de Olima em tratamento de reabilitação para dependencia quimica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
| Credor: DPVAT-FENASEG - DETRAN | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.623.893/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres - DPVAT, relativo ao ano 2017 do veiculo OMU-0986 do setor de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.480,00 |
| Credor: Felipe da Silva Amaral | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.802.876-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a confecção de adesivos para personalização de veiculos , QMR-9081, QMR-8996, PZQ-5682, PZQ-5684 e QMU-0986. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900320 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,81 |
| Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de pao frances para manutenção do lanche dos funcion rios dos serviços administrativos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,03 |
| Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pao frances para manutenção do lanche dos funcionários do setor de serviços urbanos e obras desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 852,41 |
| Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de pao frances e de hot dog para manutenção da merenda escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,59 |
| Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de paes para os funcionários do setor de educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,75 |
| Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pão frances e de hot dog par amanutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,75 |
| Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de paes para manutenção do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 193.500,00 |
| Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de seviço Plantão Médico no hospital nossa Senhora da Conceição em Conceição das Pedras para atender as necessidades da saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ano: 2017 | Data: 28/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,00 |
| Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de lavagem para manutenção o veiculo OXE-4823 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 916,50 |
| Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de lavagem para os veículos OWT-8379, OXA-8830, HLF-8190, PXY-8323, HLF-8176, QMR-9081, OQX-6309 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
| Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de lavagem para o veiculo PWW-0052 do setor de limpeza pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 816,52 |
| Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cal e cimento) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,88 |
| Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de cal e cimento para manutenção do cemiterio municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,45 |
| Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cal e cimento para manutenção do poliesportivo e quadra esportiva do Bairro do Turvo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.963,20 |
| Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de leite para familias referenciadas pelo CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,20 |
| Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e leite para o lanche dos funcionarios do setor de educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição deleite para a merenda escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,00 |
| Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e leite para o lanche dos servidores dos serviços urbanos e de obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,40 |
| Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de leite para manutenção do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,80 |
| Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para manutenção do lanche dos servidores dos serviços administrativos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,80 |
| Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de leite para as unidades de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Total dos empenhos: | 539.700,43 | |||