Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 203434 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Gean Henrique Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.433.076-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 014116 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Gean Henrique Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.433.076-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12073-1 | ||
| Credor: Isabel de Fatima Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.129.246-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada - IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 201113 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Luiz Donizete da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.501.586-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12073-1 | ||
| Credor: Gláucia Guimarães Pinheiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.835.856-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada - IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12073-1 | ||
| Credor: Maria Benedita dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.330.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada - IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 014101 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 201131 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Claudiane Aparecida Silva Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.614.926-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 201123 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Ana Maria dos Reis Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 625.098.106-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 201124 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Catarina Lucia Pereira Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.205.316-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 201132 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Amarilda Cirlene Faria Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.208.326-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 201133 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Danilo Sebastião Valentin | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.338.206-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 201134 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Dulcilene Inácia da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.969.766-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 201135 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Edneia de Barros de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.539.486-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 201136 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Fernanda de Cássia Ferreira Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.953.986-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 201137 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.546-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 201138 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Maria de Fátima Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.711.006-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 201139 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Maria Lais de Oliveira vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.191.206-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 201125 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecidada Fernandes Sandi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.026-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 201126 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Roneide Ribeiro Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.415.116-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 201127 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Neyla Maria Fernandes Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 625.096.326-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 014110 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: José Nivaldo dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 203394 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 203415 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 203428 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 203396 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 014106 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mauro Sérgio Diniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 014114 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mauro Sérgio Diniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 201130 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 201129 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Lenice Pereira da Silva Siqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 353.981.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 203418 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Cíntia Aparecida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 203437 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 203392 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 203413 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 203429 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 203436 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 203399 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 875,00 | |
| Nº do documento: 203401 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Thaís Aparecida Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.567.816-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 201128 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Fernanda Cristina de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.264.258-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 014112 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 014113 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: José Carlos Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 203390 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 203410 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 203430 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 203441 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 203416 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Arildo Ferreira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 203427 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Arildo Ferreira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 014108 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: José Airton Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.120.436-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 203419 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 203395 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 203414 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 203424 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 203442 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 014091 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Adjalma Lopes Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 014107 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Adjalma Lopes Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 014111 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Adjalma Lopes Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: 2303397 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: 203417 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 203422 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 203422 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 203438 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 203393 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 203412 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: 203425 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 203440 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Flavia Renata Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Flavia Renata Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 875,00 | |
| Nº do documento: 203400 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Liliane Aparecida Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.203.476-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 203391 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 203409 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 203409 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 203423 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: 203439 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: 203398 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 203404 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 203411 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 203426 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: 203433 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 11.100,00 |