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Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 4.298,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 7.464,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 2.843,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 21.377,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 11.509,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 9.820,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 6.166,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 13.453,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 1.382,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 5.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CENTRO TERAPEUTICO DEVILLE LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.003.630/0001-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 203434 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Gean Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.433.076-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 014116 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Gean Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.433.076-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 67,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: DPVAT-FENASEG - DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 33.623.893/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 67,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DPVAT-FENASEG - DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 33.623.893/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12073-1
Credor: Isabel de Fatima Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 071.129.246-93
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada - IGD Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 5.177,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 126,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 726,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 343,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 2.873,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 3.343,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 2.275,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: Drogaria Raimundo Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.344.436/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONVICSOM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Fanfarra e Banda de Musica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CENTROCÓPIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: PA - PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: PA - PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 201113 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Luiz Donizete da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.501.586-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12073-1
Credor: Gláucia Guimarães Pinheiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.835.856-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada - IGD Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12073-1
Credor: Maria Benedita dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 899.330.606-00
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada - IGD Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 014101 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 46,14
Nº do documento: 014102 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: NATÉRCIA CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.231/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CREA -MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CREA -MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 26,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: DPVAT-FENASEG - DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 33.623.893/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 316,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 586,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 91,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 745,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1858 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 23,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: CLÍNICA DE NEUROPSICOLOGIA LTDA. - CNPI
CPF credor / CNPJ credor: 01.166.959/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
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Número do empenho: 1855 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 201131 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Claudiane Aparecida Silva Martins
CPF credor / CNPJ credor: 092.614.926-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 201123 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Ana Maria dos Reis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 625.098.106-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 201124 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Catarina Lucia Pereira Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 517.205.316-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 201132 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Amarilda Cirlene Faria Reis
CPF credor / CNPJ credor: 861.208.326-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 201133 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Danilo Sebastião Valentin
CPF credor / CNPJ credor: 102.338.206-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1850 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 201134 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Dulcilene Inácia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.969.766-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 201135 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Edneia de Barros de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 089.539.486-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 201136 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Fernanda de Cássia Ferreira Reis
CPF credor / CNPJ credor: 082.953.986-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 201137 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.546-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 201138 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Maria de Fátima Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 051.711.006-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 201139 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Maria Lais de Oliveira vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 483.191.206-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 201125 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecidada Fernandes Sandi
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.026-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 201126 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Roneide Ribeiro Dias
CPF credor / CNPJ credor: 109.415.116-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 201127 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Neyla Maria Fernandes Souza
CPF credor / CNPJ credor: 625.096.326-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Estiva Truck Diesel EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Seven Copy Comercial Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33237-2
Credor: FERRACIOLI REBELO & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.427/0001-29
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 121,27
Nº do documento: 014103 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Elenice Dalva de Oliveira Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 26.874.997/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Estiva Truck Diesel EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 186,00
Nº do documento: 203431 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 1.079,00
Nº do documento: 201117 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 930,00
Nº do documento: 014104 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 203,10
Nº do documento: 014104 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 448,50
Nº do documento: 203431 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 63,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 2.988,00
Nº do documento: 201112 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 313,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 36,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 753,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EP MINAS - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E LIMPEZA PESADA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.945.255/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2085 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 4.769,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 5.499,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 428,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 692,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 182,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 4.531,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 35,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 573,20
Nº do documento: 014104 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 1.079,00
Nº do documento: 014104 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 17,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 142,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 1.640,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOAO BATISTA VICENTE 28604040668
CPF credor / CNPJ credor: 26.009.085/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 86,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 997,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CENTROCÓPIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: José Donizete Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 11.036.164/0001-95
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 164,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 69,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 100,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 135,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 80,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 636,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 34454-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 4.217,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 168,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 649,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 414,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 35,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 5,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 6.797,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 1.350,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Diego dos Santos Fernandes- ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.999.762/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2092 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 66,01
Nº do documento: 203402 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Flavia Renata Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 687,90
Nº do documento: 203389 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Sebastião Lino de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 517.219.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 552,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12070-7
Credor: Franciele Maria Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 127.502.646-00
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 5.238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 459,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 620,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 4.301,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 3.852,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 1.252,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 203407 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dairton Garcia de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 158.808.936-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31392-0
Credor: Vale COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÕ LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.733.870/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 228,00
Nº do documento: 014097 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 842,00
Nº do documento: 201111 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 399,00
Nº do documento: 014097 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 982,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 91,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 2.241,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.851.189/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2112 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Uniformes para Setor de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 156,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 188,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 103,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 258,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 638,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 4,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 259,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FAM Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FAM Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 014110 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: José Nivaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 992,50
Nº do documento: 014092 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Terezinha Maria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.851.189/0001-14
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 759,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30047-0
Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 751,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: COMERCIAL KENIANI LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 4.138,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: Drogaria Raimundo Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.344.436/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24027-2
Credor: Vale COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÕ LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.733.870/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 862,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Vale COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÕ LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.733.870/0001-84
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 2.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Vale COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÕ LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.733.870/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 95,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 15,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 399,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 23,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada - IGD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 6.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Comercial SM Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 70.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Veículo Para o Transporte Escolar Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Veículo Para o Transporte Escolar Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Veículo Para o Transporte Escolar Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 130.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1020 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Veículos para Unidade de Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 39.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12271-8
Credor: SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1020 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Veículos para Unidade de Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 2.424,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 5.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Sistema Interamericano de Andragogia Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.407.815/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 36,05
Nº do documento: 014103 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Elenice Dalva de Oliveira Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 26.874.997/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 234,00
Nº do documento: 014109 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 312,00
Nº do documento: 203432 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 109,37
Nº do documento: 014100 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 48,88
Nº do documento: 014100 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 388,98
Nº do documento: 203421 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 51,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 66,63
Nº do documento: 014100 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 169,77
Nº do documento: 014100 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 156,00
Nº do documento: 203403 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FERNANDA MARIA OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.072.726/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 39,00
Nº do documento: 014098 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FERNANDA MARIA OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.072.726/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 34454-0
Credor: FERNANDA MARIA OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.072.726/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: FERNANDA MARIA OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.072.726/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 431,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 57,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 249,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 628,80
Nº do documento: 203408 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 2.030,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33237-2
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 24,00
Nº do documento: 014099 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 34454-0
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 376,80
Nº do documento: 014099 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 91,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 201,60
Nº do documento: 014099 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 147,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 506,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 884,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 7,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 6,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 146,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 136,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 33,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33237-2
Credor: Terezinha Virgens Meira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 23.492.130/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 558,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 91,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 970,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 148,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Andréia Aparecida de Oliveira 034.152.006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Seven Copy Comercial Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 580,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 275,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 514,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 370,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 329,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 149,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 889,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CHAGAS & VENGA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.691.894/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 1.080,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CHAGAS & VENGA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.691.894/0001-76
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 39,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 39,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 4.114,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 243,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 121,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 226,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 23,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 62,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 153,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 121,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: J.C. GONÇALVES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.321.013/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Yanidelvis Guibert Lara
CPF credor / CNPJ credor: 083.212.961-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 1.015,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 2.096,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Comercial SM Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 27,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0013.2106 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 435,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0013.2106 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 249,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0013.2106 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 45,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 273,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 2.569,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 1.746,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 68,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 733,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 208,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 653,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 82,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 1.932,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 907,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33237-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33237-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 73,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 1.702,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24027-2
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.1023 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31392-0
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.1022 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários Para o Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 1.999,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de estado de casa civil e relacoes institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 2.918,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 2.965,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 1.382,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 1.382,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 1.041,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 1.499,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 7.341,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 15.148,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 1.041,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 7.385,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 014093 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Carlos Eduardo de Oliveira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 043.662.246-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ DO PINHAL
CPF credor / CNPJ credor: 05.659.876/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 295,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 2.867,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 1.300,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Irmãos Faria LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.437.064/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 831,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MOLETOK MOTDAS LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2111 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Uniformes Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 203394 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 203415 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 203428 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 1.194,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8013-6
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 381,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8013-6
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 170,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8013-6
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 221,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8013-6
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 1.598,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8013-6
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 762,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 877,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 436,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 918,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: JoãoLuiz Lopes-Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.787/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 203396 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 014106 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Mauro Sérgio Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: 014114 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Mauro Sérgio Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO DE ITAJUBÁ S/C LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.247.548/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 201130 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 201129 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Lenice Pereira da Silva Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 353.981.406-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 645,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 203406 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Carlos Roberto de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 048.305.436-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 203420 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Carlos Roberto de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 048.305.436-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 203435 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Carlos Roberto de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 048.305.436-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 1.418,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33185-6
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2056 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 64.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 203418 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Cíntia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 2.013,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 203437 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 21,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 80,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 29,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 203392 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 203413 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 203429 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 203436 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 1.105,56
Nº do documento: 295799 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 3.326,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 1.375,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0013.2061 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 2.206,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0013.2061 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 3.739,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 295800 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Alinutri - Serviços de Nutrição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.547.371/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 203399 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 875,00
Nº do documento: 203401 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Thaís Aparecida Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 104.567.816-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 201128 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Fernanda Cristina de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 365.264.258-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: 014112 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: 014113 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 5.509,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 2.501,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 203390 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 203410 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 203430 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 203441 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 11.871,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 8.136,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 6.643,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.854,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 1.577,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.558,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 11.560,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 45.163,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 1.382,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 11.552,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 7.007,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 29.167,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 2.869,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 8.738,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 2.300,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.872,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 6.632,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 2.466,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 4.685,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.465,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 4.942,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.908,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 4.216,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.411,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 6.130,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 8.313,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.167,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 10.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 203416 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Arildo Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 203427 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Arildo Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 014108 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: José Airton Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 286.120.436-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 203419 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 203395 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 203414 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 203424 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 203442 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 99,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 695,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 241,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 189 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 660,00
Nº do documento: 014115 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 201110 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Antonio Olimpio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 376.195.516-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 203387 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Iracema de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 725.259.326-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 29.584,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 2.639,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 1.967,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 6.302,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 8.882,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 27.681,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 983,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 632,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 10.476,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 34709-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 69,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 34709-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 62,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 81,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 014036 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: 203388 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: José Angelo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 618,00
Nº do documento: 014094 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 695,00
Nº do documento: 014095 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ana Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 970,00
Nº do documento: 014094 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 94,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 94,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 94,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 233,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 94,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 94,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 94,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 94,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 94,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 637,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24027-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24027-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 60,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 184,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12070-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31392-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33237-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12073-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 370,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 3.588,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.73.00
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 9.550,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 233,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 4.6.90.73.00
Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 3.212,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 3.229,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 3.197,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 839,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 10,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 3,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 1.836,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 1,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 0,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 69,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 7,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 014111 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Adjalma Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 014091 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Adjalma Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 014107 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Adjalma Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 014111 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Adjalma Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 128,79
Nº do documento: 203405 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 111,59
Nº do documento: 203422 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 265,00
Nº do documento: 2303397 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 185,00
Nº do documento: 203417 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 203422 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: 203422 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 203438 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 58,80
Nº do documento: 203425 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 203393 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 203412 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 265,00
Nº do documento: 203425 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 203440 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Flavia Renata Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Flavia Renata Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 875,00
Nº do documento: 203400 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Liliane Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 079.203.476-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 68,80
Nº do documento: 203409 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 203391 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 315,00
Nº do documento: 203409 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 125,00
Nº do documento: 203409 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 203423 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 185,00
Nº do documento: 203439 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 79,00
Nº do documento: 203398 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: 203426 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 58,80
Nº do documento: 203433 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 215,00
Nº do documento: 203398 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 203404 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 203411 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 203426 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 185,00
Nº do documento: 203433 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 4.149,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.73.00
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 14.325,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 4.341,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2097 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 3.901,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 107,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Total dos pagamentos: 1.109.975,34