Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 203372 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Enain Ferreira Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.964.716-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 014089 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: José Nivaldo dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 014086 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Andreia de Fátima Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.441.226-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 014087 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Dalila de Fatima Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.758.426-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 203341 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 203351 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 203379 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850305 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Patricia Vilas Boas Lo-Nip | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.945.977-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 203357 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 014048 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mauro Sérgio Diniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 014079 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mauro Sérgio Diniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 203374 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Cíntia Aparecida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 014084 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Tatiane Alves Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.747.436-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 014085 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Hedjara Myéle da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.685.906-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 014082 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Elis Regina Merces Faria Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.926.186-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 203325 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 203342 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 203355 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 203364 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 203380 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 203343 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Josiane Faria Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 014083 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 203327 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 203326 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 203368 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Thaís Aparecida Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.567.816-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 014080 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 014081 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: José Carlos Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 203339 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 203350 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 203362 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 203382 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 203363 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Arildo Ferreira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 203367 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Arildo Ferreira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 014070 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: José Airton Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.120.436-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 203369 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 203373 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 014067 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Érica Alexsandra Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.972.346-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 014061 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Gláucia Guimarães Pinheiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.835.856-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 014068 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Gláucia Guimarães Pinheiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.835.856-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 014062 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Onilda Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.709.486-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 014071 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Adjalma Lopes Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 014077 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Adjalma Lopes Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 203340 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 203347 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 203360 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 203376 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 203384 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: 203354 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 203377 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 203385 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 203338 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Flavia Renata Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Flavia Renata Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 203370 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Flavia Renata Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: 203336 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 203352 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 203359 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: 203378 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: 203337 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 203353 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 203361 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: 203381 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 12.680,00 |