Informações atualizadas em: 22/12/2023 18:30:40
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 203215 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 295923 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Mauro Sérgio Diniz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/04/2017 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 295923 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Mauro Sérgio Diniz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 295855 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 295860 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 203187 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 203202 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 203214 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 295910 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Franciele Maria Fagundes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.502.646-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 203178 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Almir aparecido Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.107.776-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 203184 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Josiane Faria Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/04/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 295915 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/04/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 295914 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Elessandro Walter Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 203167 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 850288 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Fernanda Cristina de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.264.258-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 295927 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 295926 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: José Carlos Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 203173 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 203190 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 203198 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 203211 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 203174 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Arildo Ferreira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 295925 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: José Airton Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.120.436-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 295917 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Bernardo José Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 203183 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Juselda Aparecida Silvério | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 203191 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 295907 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Érica Alexsandra Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.972.346-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 295913 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Gláucia Guimarães Pinheiro Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.835.856-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 295908 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Onilda Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.486-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 295858 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Adjalma Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 295909 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Adjalma Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 295924 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Adjalma Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 203176 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 203192 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 203194 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 203213 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 203177 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 203189 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 203200 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: 203212 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 203197 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Flavia Renata Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 875,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Flavia Renata Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 205,00 | |
Nº do documento: 203188 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 203201 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 203205 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 203205 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 203168 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 203175 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 203193 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 203199 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 305,00 | |
Nº do documento: 203210 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 10.425,00 |