Informações atualizadas em: 22/12/2023 18:30:40

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 203215 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 295923 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Mauro Sérgio Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/04/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: 295923 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Mauro Sérgio Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 295855 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 295860 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 203187 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 203202 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 556 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 203214 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 295910 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Franciele Maria Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 127.502.646-00
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 511 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 203178 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Almir aparecido Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 061.107.776-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 203184 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Josiane Faria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 454 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 295915 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 423 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 295914 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Elessandro Walter Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 203167 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 850288 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Fernanda Cristina de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 365.264.258-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 390 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: 295927 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 389 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: 295926 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 203173 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 203190 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 203198 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 203211 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 203174 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Arildo Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 295925 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: José Airton Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 286.120.436-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 295917 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Bernardo José Reis
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 203183 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 203191 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 295907 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Érica Alexsandra Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.972.346-46
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 295913 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Gláucia Guimarães Pinheiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.835.856-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 295908 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Onilda Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.486-70
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 295858 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Adjalma Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 295909 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Adjalma Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 295924 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Adjalma Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 203176 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 203192 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: 203194 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: 203213 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 203177 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: 203189 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 203200 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: 203212 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 203197 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Flavia Renata Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Flavia Renata Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 205,00
Nº do documento: 203188 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 203201 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 203205 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 203205 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 203168 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 203175 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 203193 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 203199 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 305,00
Nº do documento: 203210 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 10.425,00