Informações atualizadas em: 22/12/2023 18:30:40

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Diárias

Setembro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Yinet Dutil Duverger
CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Yinet Dutil Duverger
CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202774 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darcio José Toledo
CPF credor / CNPJ credor: 948.170.906-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202765 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luiz Olário dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 505.342.706-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 202764 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luiz Olário dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 505.342.706-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 202749 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luiz Olário dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 505.342.706-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 202748 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luiz Olário dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 505.342.706-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202784 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luiz Olário dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 505.342.706-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 202785 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luiz Olário dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 505.342.706-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1510 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: 295632 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Rogerio Luiz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 066.200.856-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 202745 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Edmilson Alves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 202757 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Edmilson Alves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: 202768 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Edmilson Alves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202701 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Edmilson Alves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 202701 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Edmilson Alves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 265,00
Nº do documento: 202702 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Edmilson Alves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 202787 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Onilda Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.486-70
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 202775 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: GUILHERME MENDES DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 087.708.096-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 202778 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: GUILHERME MENDES DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 087.708.096-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 814 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 295644 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 814 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 295644 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 814 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 295644 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 814 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 295644 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 812 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 295635 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 812 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 295646 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 308 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 285,00
Nº do documento: 202739 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 202761 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: 202760 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: 013887 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 202791 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 375,00
Nº do documento: 202793 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: 202753 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Terezinha de Cassia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 295650 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: José Holivone de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 295630 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 295638 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 295647 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 202756 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 202776 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 202754 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 202762 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 135,00
Nº do documento: 202750 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202779 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 202790 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: 202736 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 202733 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202770 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 125,00
Nº do documento: 202771 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 125,00
Nº do documento: 202773 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 195,00
Nº do documento: 202783 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: 202755 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202766 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 205,00
Nº do documento: 202767 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 205,00
Nº do documento: 202788 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 202728 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 202759 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: 202758 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 202777 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 202792 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 6.935,00