Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1935 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/09/2016 | Valor: 201,00 |
Credor: WANMIR FELIPE DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.789.736-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio para pessoa em PFD para consulta e procedimento oftalmologico no Intituto dos olhos em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/09/2016 | Valor: 81,84 |
Credor: LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material hidraulico para manutenção do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/09/2016 | Valor: 270,00 |
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de som automotivo para divulgação de mudança de locais de votoação para população do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/09/2016 | Valor: 226,00 |
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de oxigenio para manutenção do atendimento médico desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/09/2016 | Valor: 922,50 |
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para manutenção em predios publicos municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/09/2016 | Valor: 553,50 |
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para manutenção de serviços urbanos diversos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.476,00 |
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para manutenção de manutenção das vias públicas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/09/2016 | Valor: 2.073,69 |
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo HMH-5508 da policia militar conforme convenio entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 96,82 |
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçào de peças para manutenção do Veículo OQI-8671,do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/09/2016 | Valor: 1.600,00 |
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção do veículo HLF-5016, dos serviços de estradas de rodagem desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/09/2016 | Valor: 226,00 |
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de oxigenio para manutenção do hospital municipal |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/09/2016 | Valor: 127,00 |
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção do veiculo ORC-8555 da policia militar conforme convenio entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/09/2016 | Valor: 136,50 |
Credor: TECNITRON LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de manutenção em PABX para manutenção da secretaria de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 496,80 |
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçào de peças para manutenção do Veículo PWW-0052 do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 264,33 |
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçào de peças para manutenção do Veículo OQI-8671, do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 941,00 |
Credor: FRANCISCO GONCALVES DA SILVA 52851389815 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.470.725/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de mudas de frutas e outras para as crianças das escolas municipais estarem comemorando o dia da arvore. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 27,91 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção do veículo placa HLF-7422 lotado no setor de assistencia social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 622,43 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo GMM-9665, setor de limpeza pública desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 2.337,08 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos placa HMH-6767, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627, PWW -0052 ,OQE-1551 do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 906,46 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção do veículo HLF-8190, do setor de transporte escolar do ensino superior. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 220,05 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 1.739,77 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 2.125,80 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 267,40 |
Credor: Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Natércia | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.384.913/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de registro de ata da Caixa Escolar mathilde Fabris Bianchi. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 226,00 |
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de oxigenio para manutenção do atendimento medico desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/09/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: FOTO OTICA SÃO JOSÉ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.762.068/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de armação e lente para Sara Aparecida dos Santos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 1.250,00 |
Credor: F & F SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.540.356/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Empenho referente a consulta médica especializada para Alan Osório Reis Santos . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/09/2016 | Valor: 92,40 |
Credor: HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de uma torneira boia para a caixa de agua do poço artesiano do Bairro São Jose do Pinhal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/09/2016 | Valor: 6.120,00 |
Credor: Automec Peças e Serviços | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção dos veículos HLF-8176, OQM-8859, OWT-8379, PXY-8323 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 500,00 |
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a bolsa vacinação antirábica canina realizada no mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 42,50 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de biscoito água e coco ralado para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/09/2016 | Valor: 91,04 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de margarina, pó para refresco e tempero para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/09/2016 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Automec Peças e Serviços | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção do veiculo PWW-0052 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/09/2016 | Valor: 495,00 |
Credor: Automec Peças e Serviços | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviçoso mecanicos para manutenção do veiculo OQN-8588 do setor de t ransporte escolar desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/09/2016 | Valor: 350,00 |
Credor: Automec Peças e Serviços | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção do veiculo PWW-0052 do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 643,00 |
Credor: BAMAC S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o conserto da Pá Carregadeira do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/09/2016 | Valor: 180,00 |
Credor: CLÍNICA IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de vacina para inunoterapia alergica para paciente desta cidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 2.126,67 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.274,35 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 209,76 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.190,59 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo HLF-8190, do transporte de alunos do ensino médio e superior. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.891,98 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos placa HMH-6767, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627, PWW -0052 ,OQE-1551 do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 525,60 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização pra manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 295,50 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação apra manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/09/2016 | Valor: 282,50 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção das unidades escolares. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 124,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 94,50 |
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/09/2016 | Valor: 246,40 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 17,96 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 581,80 |
Credor: LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a auqisição de te s, joelhos, torneiras, buchas, adaptadores e luvas para distribuição de água do poço artesiano do Bairro São José do Pinhal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 700,00 |
Credor: Terezinha Virgens Meira Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.492.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de urna mortuária para Luiz Silvério Dias, conforme solicitado pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/09/2016 | Valor: 340,00 |
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para o Gabinete e Secretaria | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de disco rigido para o microcomputador do setor de licitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/09/2016 | Valor: 67,65 |
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de tecllado e mouse para o microcomputador do setor de compras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/09/2016 | Valor: 102,75 |
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cabo USB, cabo de rede, conectores e roteador para a secretaria de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutençã do veículo placa HLF-8190 do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 6.932,00 |
Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de manilhas para bueiros nas estradas vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 2.416,10 |
Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais como caibro, fio, lampada, mangueira para jardim, e outros para manutenção de unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 570,00 |
Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de tes para manuteção do sistema de esgotos sanitários desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 224,00 |
Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de luva raspa para os funcionários dos serviços urbanos e de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 760,00 |
Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de barra de ferro para a reconstrução do muro do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 141,36 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção dos serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/09/2016 | Valor: 700,00 |
Credor: Terezinha Virgens Meira Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.492.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de uma urna mortuária para Wanderlei C. da Silva do Bairro São José. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/09/2016 | Valor: 904,00 |
Credor: Automec Peças e Serviços | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos apra manutenção dos veículos HLF-5016 e OXE-4823 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/09/2016 | Valor: 970,00 |
Credor: Automec Peças e Serviços | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção do veiculo HMH-6767, OQI-9320 e OQI-7671 do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 2.868,12 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos placa HMH-6767, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627, PWW -0052 ,OQE-1551 do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 691,53 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo PWW-0051, setor de limpeza pública desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 3.102,26 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 1.067,26 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção do veículo HLF-8190, do transporte de alunos do ensino médio e superior. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 2.059,81 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 243,79 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/09/2016 | Valor: 580,00 |
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção do veiculo OQI-8671 do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/09/2016 | Valor: 1.387,05 |
Credor: Solange Maria dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.601.726-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (legumes, verduras e outros) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/09/2016 | Valor: 108,00 |
Credor: FERNANDA MARIA OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.072.726/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de carne bovina para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços urbanos e de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/09/2016 | Valor: 360,00 |
Credor: FERNANDA MARIA OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.072.726/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina ) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/09/2016 | Valor: 108,00 |
Credor: FERNANDA MARIA OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.072.726/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de carne bovina para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/09/2016 | Valor: 675,51 |
Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pão para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços urbanos e de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/09/2016 | Valor: 902,95 |
Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de biscoitos, bolo e pão frances para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/09/2016 | Valor: 385,32 |
Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de biscoitos, bolo, paõ e salgados para o lanche dos funcionários do setor de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/09/2016 | Valor: 700,65 |
Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (pão frances e pão de hot dog)para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/09/2016 | Valor: 208,64 |
Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de biscoitos e pão frances para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/09/2016 | Valor: 154,41 |
Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de paes e bolo para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 658,00 |
Credor: CONVICSOM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Fanfarra e Banda de Musica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de plug, fio,e mircrofone para as festividades do dia 7 de setembro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/09/2016 | Valor: 257,85 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação para o CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/09/2016 | Valor: 426,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para familias com necessidades temporarias referenciadas pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/09/2016 | Valor: 480,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1021 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Médico-odontológicos para Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de um aspirador de secreção para o hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 370,85 |
Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pão frances para as festividades do dia ete de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/09/2016 | Valor: 226,00 |
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de oxigenio para manutenção do atendimento médico desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 180,00 |
Credor: CLÍNICA IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de vacina para imunoterapia antialergica para Gabriel Luiz Belarmino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/09/2016 | Valor: 87,50 |
Credor: Terezinha Maria Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a gasto com restaurante para hospedagem da secretaria da saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/09/2016 | Valor: 426,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de destas basicas para familas referenciadas pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/09/2016 | Valor: 344,30 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de mortadela e refrigerante para as festividades do dia 7 de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: HCE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.254.585/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Empenho referente a serviços médicos correspóndente a teste de lete de contato para Wanmir Felipe de Vilas Boas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/09/2016 | Valor: 2.901,25 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos placa HMH-6767, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627, PWW -0052 ,OQE-1551 do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/09/2016 | Valor: 98,92 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/09/2016 | Valor: 355,70 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/09/2016 | Valor: 1.811,50 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830, PXY-5323, do setor de transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/09/2016 | Valor: 1.414,32 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção do veículo HLF-8190, do transporte de alunos do ensino médio e superior. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/09/2016 | Valor: 4.421,84 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/09/2016 | Valor: 615,50 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de biscoitos, oleo vegetal, pó de café para as unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/09/2016 | Valor: 544,80 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de e xtato de tomate, trigo, oleo vegetal e pó de café para o lanche dos funcionários dos serviços urbanos e de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 593,00 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo PWW-0051, setor de limpeza pública desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/09/2016 | Valor: 700,00 |
Credor: MARCOS VOLPINI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.072.256/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de lente de contato flexcare tipo rigida fabricada a partir da topografia , conforme solicitação da secretaria de saúde para Maria Helena da Silva. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 922,50 |
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cimento) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.402,00 |
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de jhoelhos, registros e tubos de PVC para o sistema de distribuição de água desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 922,50 |
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para manutençlão em bueiros nas estradas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 922,50 |
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para manutenção do cemitério municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/09/2016 | Valor: 413,23 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação para as unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/09/2016 | Valor: 687,20 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de arroz, biscoitos, macarrão, margarina para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 859,89 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de carne bovina, frango, milho verde e água mineral para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/09/2016 | Valor: 314,60 |
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a auqisição de leite para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços urbanos e de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/09/2016 | Valor: 129,80 |
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 715,77 |
Credor: J. W. Laboratório de Análises Clinicas Ltda. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.652.506/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de execução de exames laboratoriais de patologia clínica para manutenção do atencimento médico desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 90,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas engarrafado para os serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 225,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas engarrafado para os serviços de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 225,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas engarrafado para os serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 246,40 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de mussarela ara o lanche dos funcionários dos serviços urbanos e de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 175,64 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de bombons, milho pipoca, refrigerante e agua para o evento com adolescentes desta cidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 132,98 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de coco, mussarela, presento e agua para o lanche dos funcionarios dos serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 503,98 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de carne, baycon, linguiça, oleo para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 457,30 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (mortadela, presunto e outros) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 89,33 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de temperos e batatas para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços urbanos e de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 855,69 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de frutas, temperos, legumes e verduras para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 59,88 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiç çao de temperos e legumes para manutenção do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 428,68 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas, legumes e temperos) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/09/2016 | Valor: 166,40 |
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (queijo ) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/09/2016 | Valor: 543,40 |
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para manutençlão das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/09/2016 | Valor: 722,80 |
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite e queijo para manutenção do lanche dos servidores dos serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/09/2016 | Valor: 167,20 |
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para o lanche dos funcionários do setor de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/09/2016 | Valor: 1.309,00 |
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para distribuir a familias referenciadas pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 591,20 |
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de flanela e papel higienico para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 864,70 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de bacia, bandeja, canecas, escumadeira para manutenção de predio escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 460,40 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de mortadela e mussarela para o lanche dos funcionários dos serviços urbanos e de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 315,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas engarrafado para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2016 | Valor: 133,05 |
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção em viagem Pouso Alegre buscar produtos quimicos para o tratamento de água . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2016 | Valor: 6.814,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2016 | Valor: 50,00 |
Credor: Yinet Dutil Duverger | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 1/2 diária para viagem a Campos Gerais participar do curso de especialização estratégia saúde da família no dia 03 de setembro de 2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: Darcio José Toledo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.170.906-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 1 diária para viagem a iTAJUBÁ levar pacientes da sec de saude para consultas e exames no dia 01 de setembro de 2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2016 | Valor: 550,00 |
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho referente a locação de taxi para viagens a Itajubá e Pouso Alegre a serviço da secretaria de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: Luiz Olário dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 505.342.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária para viagem a itajubá levar Ricardo Pablo da Silva para exames na Santa Casa em Itajubá conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2016 | Valor: 584,00 |
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de oxigenio para manutenção do atendimento médico desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2016 | Valor: 1.544,60 |
Credor: BAMAC S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de mecanica para manutenção do veiculo Pá Carregadeira dos serviços de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 500,00 |
Credor: PEDRO LUIZ SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.006-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho referente a viagens de taxi de Conceição das Pedras a Itajubá e a Pouso Alegre no transporte de pessoas para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2016 | Valor: 6.000,00 |
Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de roçada de estradas, limpeza de bueiros nos Bairros do Turvo e Tijuco Preto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.439,01 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2016 | Valor: 1.034,00 |
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/09/2016 | Valor: 957,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: Yinet Dutil Duverger | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 1 diária para viagem a iTAJUBÁ participar do ENCONTRO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO no dia 05 de setembro de 2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Luiz Olário dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 505.342.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagens a Itajubá levar Martilio Martins dos Santos para consulta médica nos dias 12 e 16 de setembro de 2016 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/09/2016 | Valor: 5.967,43 |
Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de roçada de estradas, limpeza de bueiros nos Bairros do Turvo e Tijuco Preto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/09/2016 | Valor: 90,20 |
Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Barretos levar Lenita Garcia de Oliveira para tratamento no PIO XII em 08/09/2016 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/09/2016 | Valor: 317,38 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/09/2016 | Valor: 58,48 |
Credor: Edmilson Alves dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista da saude em viagem a Belo Horizonte MG levar Wanmir Felipe Vilas Boasem 12/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2016 | Valor: 2.334,54 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
Histórico: Empenho referente a atualização monetária do parcelamento da divida com o INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2016 | Valor: 9.550,46 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida com o INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2016 | Valor: 3.897,19 |
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referete a serviços de manutenção da rede de Iluminação Pública: I - Gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública; Item 1 A - 499 pontos luminosos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/09/2016 | Valor: 86,62 |
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2016 | Valor: 564,45 |
Credor: Ana Pereira dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um imóvel para destina do ao aterro sanitário deste municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Onilda Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.486-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Varginha acompanhar familia acolhedora na clínica Kerigma em 12/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2016 | Valor: 725,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção de serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2016 | Valor: 34,60 |
Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção para viagem a Campinas levar Eliezer Divino para tratamento no Insituto Boldrini. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/09/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária para viagem a Lavras MG buscar paciente Thiago Bastos no Hospital da UFLA ( Cirurgia de joelho )conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/09/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Luiz Olário dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 505.342.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diárias para viagens a Itajubá e 01 diária p/Pouso Alegre levar pacientes da sec de saúde para consultas e exames nos dias 31/08/2016 a 03/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/09/2016 | Valor: 119,30 |
Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Barretos nos dias 14 e 15/09/2016 buscar Lenita Garcia de Oliveira e Patriana Silva Freitas em tratamento no PIO XII. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/09/2016 | Valor: 213,48 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/09/2016 | Valor: 530,00 |
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2016 | Valor: 4.412,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2016 | Valor: 2.206,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2016 | Valor: 5.813,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2016 | Valor: 3.641,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2016 | Valor: 8.156,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2016 | Valor: 2.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2016 | Valor: 10.154,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2016 | Valor: 1.725,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Jamir de Oliveira Sandi | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma garagem para veiculos do setor de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2016 | Valor: 594,00 |
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços tecnicos especializado para publicação do sitio eletronico oficial do muniicpio de Conceição das Pedras , manutenção e inclusão de conteudos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/09/2016 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Comercial SM Hospitalar Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Empenho referente a auqisição de suplemento alimentar para pessoas com necessidades especiais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/09/2016 | Valor: 32,00 |
Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção para viagem a Campinas levar Eliezer Divino para tratamento no Insituto Boldrini em 06/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: José Holivone de Almeida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Poços de Caldas MG em 02/09/2016 levar documentos de engenharia para convênio CEF/GIDUR ,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/09/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Luiz Olário dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 505.342.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagens a Itajubá e 01 diária p/Pouso Alegre levar pacientes da sec de saúde para consultas e exames nos dias 08 e 09/09/2016 , conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/09/2016 | Valor: 166,40 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/09/2016 | Valor: 593,60 |
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/09/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Empenho referente a auqisição de suplemento alimentar para pessoas com necessidades especiais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/09/2016 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Comercial SM Hospitalar Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Empenho referente a auqisição de suplemento alimentar para pessoas com necessidades especiais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/09/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: Luiz Olário dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 505.342.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem a Itajubá levar pacientes da sec de saúde para consultas e exames no dia 17/09/2016 , conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/09/2016 | Valor: 199,19 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/09/2016 | Valor: 1.600,00 |
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2016 | Valor: 420,00 |
Credor: Rogerio Luiz dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.200.856-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagens a Itajubá para transportar alunos do ensino médio e superior no periodo noturno conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/09/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Empenho referente a auqisição de suplemento alimentar para pessoas com necessidades especiais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/09/2016 | Valor: 140,09 |
Credor: José Holivone de Almeida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref com locomoção a serviço do municipio ( levar documentos na CEF/GIDUR ) em Poços d Caldas MG, realizado em 02/09/2016 em veiculo particular autorizado pelo Prefeito municipal conforme art 31 da Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/09/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Luiz Olário dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 505.342.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem a Itajubá levar pacientes da sec de saúde para consultas e exames nos dias 20 e 21/09/2016 , conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/09/2016 | Valor: 1.163,84 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/09/2016 | Valor: 3.873,60 |
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 460,64 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção ( COMBUSTÍVEL )para viagem a Itajubá levar fechamento ao IMA EM VEICULO PARTICULAR NO DIA 01/09/2016, autorizado art 13 da Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/09/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: Luiz Olário dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 505.342.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 12 diárias para viagens a Itajubá levar diversos pacientes para consulta médica e tratamento nos dias 22/09/2016 a 07/10/16, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/09/2016 | Valor: 479,71 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2016 | Valor: 456,85 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 2.286,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 8.448,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 11.424,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 9.075,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 26.197,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 1.815,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 4.015,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 1.204,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 2.647,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 39.002,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 10.478,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 12.016,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 3.034,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 10.841,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 7.327,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 3.034,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 6.662,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 3.650,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 3.103,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 3.077,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 3.215,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 6.072,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 3.034,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 1.936,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 4.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 3.466,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 1.480,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 1.711,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 2.461,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 8.257,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 3.034,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 2.343,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 3.034,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 5.477,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 6.131,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 3.034,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 10.339,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/09/2016 | Valor: 1.345,83 |
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. a contribuição à Agencia Desenvolvimento Turist. Caminhos do Sul de Minas, destinada à manutenção de suas atividades como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme convenio entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2016 | Valor: 437,26 |
Credor: FES Serviços de Saúde | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição à Secretaria de estado da Saúde para aquisiçào de medicamentos básicos para serem doados a comunidade, competência 07/ 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/09/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: Érica Alexsandra Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.972.346-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref a 01 diária para Lambarí em visita a Clinicia de reabilitação para dependentes químicos em 21/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/09/2016 | Valor: 52,99 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2016 | Valor: 10.652,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2016 | Valor: 3.541,49 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestaçãod e serviços de agendamentos de consultas especializadas, para pacientes do municipio conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2016 | Valor: 420,00 |
Credor: José Carlos Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 21 diárias para viagem a Itajubá no transporte de alunos para o ensino médio e superior no turno da manhã de 01 a 30/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2016 | Valor: 420,00 |
Credor: Terezinha de Cassia Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a itajubá no onibus SETS de 01 a 30/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/09/2016 | Valor: 660,00 |
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de assistencia tecnica (manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de processamentos de dados e impressoras) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2016 | Valor: 437,26 |
Credor: FES Serviços de Saúde | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição à Secretaria de estado da Saúde para aquisiçào de medicamentos básicos para serem doados a comunidade, competência 08/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2016 | Valor: 5.470,00 |
Credor: Habitar projetos e Consultoria LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a coantratação de serviços de engenharia para manutenção dos projetos e obras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2016 | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 1/2 diária p/ pOÇOS DE cALDAS no dia 06/09/2016 levar Sebastião Carlos de Oliveira para tratamento oncológico, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2016 | Valor: 94,86 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 092016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2016 | Valor: 575,00 |
Credor: Terezinha Maria Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a gasto com restaurante para hospedagem da secretaria da administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/09/2016 | Valor: 860,98 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: GUILHERME MENDES DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.708.096-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem Itajubá no dia 02/09, 05/09 e 16/09 levar pacientes diversos e a Pouso Alegre no dia 15/09 levar funcionária para reunião na GRS conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2016 | Valor: 802,40 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestaçãod e serviços de transporte de paciente do municipio com a ambulancia UTI contratada pelo consorcio com medico e enfermeira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2016 | Valor: 182,68 |
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a serviços dos correios para manutenção das correspondencias desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 285,00 |
Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp ref a 02 diárias para viagem a Itajubá, 01 diária Santa Rita Sapucaí MG e 1,5 diária para Barretos SP de 01 a 08/09/82016, levar pacientes da sec de saude para exames e tratamento, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 48.000,00 |
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a plantões médicos de 12 horas executados no hospital Municipal Nossa Senhora da Conceicao conforme contrato, competencia 08 /2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2016 | Valor: 987,11 |
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente a pensão alimentícia devida a José Benedito de Almeida, conforme portaria 609/01 do dia 15/10/2001, competencia 09 /2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2016 | Valor: 169,17 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada no setor de obras e serviços urbanos desta prefeitura, competencia 09 /2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2016 | Valor: 284,83 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 09 /2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2016 | Valor: 350,00 |
Credor: Reginaldo Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.306.476-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de imovel para a instalação do médico do programa Mais Médicos do governo Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2016 | Valor: 600,00 |
Credor: José Angelo Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de imovel para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2016 | Valor: 7.407,33 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 09/2016 , de servidores lotados no setor de educação basica desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 500,00 |
Credor: Yinet Dutil Duverger | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio alimentação em conformidade com a Lei Municipal 941/2015 de 29 de abril de 2015, e portaria 30, de 12 de fevereiro de 2014 parte do programa mais medicos do governo federal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2016 | Valor: 5,00 |
Credor: Sicoob Credivass | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia do SICOOB 3169 E TRANSFERIDO para AG CEF 0121 c/c 24-5 competencia 09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/09/2016 | Valor: 3.901,48 |
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição a Associação dos Municipios da Microrregião do Alto S.apucaí conforme Lei . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/09/2016 | Valor: 3.354,12 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte de pessoas para tratamento de saúde em Itajubá utilizando o onibus do CISMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 437,26 |
Credor: FES Serviços de Saúde | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição à Secretaria de estado da Saúde para aquisiçào de medicamentos básicos para serem doados a comunidade, competência 09/ 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 500,43 |
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de juros do contrato 151658 Finame Caminho da Escola /BDMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.212,12 |
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de parcelas do contrato 151658 Finame Caminho da Escola /BDMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2016 | Valor: 660,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutenção do aparelho de retransmissão de TV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de cilindros de oxigênio para atender as necessidades do Hospital Municipal de Conceição das Pedras-MG para o ano 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/09/2016 | Valor: 4.175,00 |
Credor: EMATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a subvenção concedida a EMATER ,competencia 09/ 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.400,00 |
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de nutricionista para Manutenção da merenda escoar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.999,50 |
Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de profissional em educação física para ministrar aulas de laongamentos, ginásticas e jogos esportivos para alunos das escolas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2016 | Valor: 350,00 |
Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de imovel destinado a garagem para veículo da educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2016 | Valor: 548,80 |
Credor: Eva Ilda de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de imovel para a instalação de almoxarivado da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2016 | Valor: 425,00 |
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locoação de imóvel para instalação da secretaria de saúde do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2016 | Valor: 917,50 |
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de imovel destinado ao atendimento dos correios conforme convenio entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2016 | Valor: 582,50 |
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para a biblioteca pública e telecentro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2016 | Valor: 4.444,44 |
Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a atendimento e consultoria Juridica . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/09/2016 | Valor: 9.372,00 |
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes, relativo ao mes 09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2016 | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref a uma diária para viagem a Poços de Caldas levar Sebastião Carlos de Oliveira para tratamento no CACON , conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 4.944,45 |
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
Histórico: Empenho referente a correção monetária da divida contratual resgatada do contrato 179017 BDMG Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 14.325,89 |
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de parcelas do principal do contrato 179017 BDMG Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 81,03 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na delegacia de policia militar conforme convenio entre as partes. competencia 09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/09/2016 | Valor: 261,74 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/09/2016 | Valor: 130,00 |
Credor: Edmilson Alves dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diárias para viagem a Itajubá, 1/2 diária Campos Gerais MG e 01 diária p/ São Lourtenço levar pacientes diversos para exames e consultas de 03 a 07/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/09/2016 | Valor: 10,00 |
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção em viagem a Itajubá levar documentos de engenharia da FUNASA E CLUBE na AMASP em 08/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/09/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: GUILHERME MENDES DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.708.096-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá levar paccientes nos dias 06 e 08 de setembro de 2016 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/09/2016 | Valor: 50,00 |
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá para tratar de assuntos diversos no CISMAS e CEF conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/09/2016 | Valor: 50,00 |
Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp ref a 01diária para viagem a Monte Sião MG, levar paciente Erique Rafael da Silva para tratamento oftalmológico em 13/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/09/2016 | Valor: 620,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a Associação Mineira de Municipios . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2016 | Valor: 5.949,48 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 09/2016 , de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/09/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias para viagem a Itajubá para reunião no IMA e levar fechamento em 01/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.625,00 |
Credor: Heliodora Online LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de provedor para conexão a Internet para manutenção dos diversos setores desta prefeitura. competencia 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/09/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 1/2 diárias para viagem a Varginha para visita a clínica Kerigma no dia 12/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/09/2016 | Valor: 4.426,55 |
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
Histórico: Empenho referente a correção monetária da divida contratual resgatada do contrato 179017 BDMG Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/09/2016 | Valor: 14.325,89 |
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de parcelas do principal do contrato 179017 BDMG Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/09/2016 | Valor: 36,45 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na delegacia de policia militar conforme convenio entre as partes. competencia 09 /2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/09/2016 | Valor: 229,98 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do CRAS competencia 09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/09/2016 | Valor: 392,79 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/09/2016 | Valor: 225,00 |
Credor: Edmilson Alves dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diárias para viagem a Itajubá, 1/2 diária Belo Horizonte e 1/2 alfenas levar pacientes diversos para exames e consultas de 12 a 16/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/09/2016 | Valor: 294,59 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/09/2016 | Valor: 50,00 |
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá resolver diversos assuntos de interesse do municipio, comprar peças para carregadeira e ambulância dia 05/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/09/2016 | Valor: 225,00 |
Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 1,5 diárias para viagem a Barretos SP buscar Lenita Garcia de Oliveira e Patriana Silva Freitas nos dias 14 a 15/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/09/2016 | Valor: 116,64 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 03/2016 de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/09/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp ref a 02 diárias para viagem a Itajubá levar documentos e reunião no IMA nos dia 30/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/09/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária à Lambarí em 21/09/2016 para tratar de internação na Clínica de reabilitação para dependentes químicos, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/09/2016 | Valor: 169,50 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do CRAS competencia 09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/09/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: Edmilson Alves dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias para viagem a Itajubá no dia 17/09/2016 levar pacientes diversos para hemodiálise, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/09/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem a Varginha MG levar Edna Aparecida dos Santos para avaliação com neuropsicologo em 28/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/09/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária à Lambarí em 28/09/2016 para tratar de internação de idosa em casa de repouso, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/09/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Edmilson Alves dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem a Itajubá nos dias 19 e 22/09/2016 levar pacientes para consultas e exames, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/09/2016 | Valor: 5.586,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/09/2016 | Valor: 265,00 |
Credor: Edmilson Alves dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Barretos e varginha levar Sebastião Lino de Oliveira e Guilherme Rafael da Silva para tratamento de saude conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/09/2016 | Valor: 7.422,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/09/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Edmilson Alves dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref a 02 diárias para viagens a Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre MG nos dias 29 e 3,0/09/2016 levar pacientes diversos para consultas e exames, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/09/2016 | Valor: 128,41 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref. a despesa de locomoção ref viagem a Barretos SP nos dias 04 a 06/09/2016 levar pacientes para tratamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 23/09/2016 | Valor: 32,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref. a despesa de locomoção (pedágio) ref viagem a Campinas SP no dia 22/09/2016 levar Eliezer Virginio Divino para tratamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/09/2016 | Valor: 80,60 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 12/09/2016 | Valor: 34,99 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/09/2016 | Valor: 18.849,84 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 09/2016, de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 12/09/2016 | Valor: 45,19 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 08/09/2016 | Valor: 30,00 |
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Emp ref a 01 diária p/ viagem Itajubá levar doc de engenharia da FUNASA E CLUBE na AMASP EM 08/09/2016, conf anexo II e III lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/09/2016 | Valor: 3.523,54 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 09/2016 , de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 14/09/2016 | Valor: 30,00 |
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Emp ref a 01 diária p/ viagem Pouso Alegre buscar produtos de tratamento de água (sulfato) em 14/09/2016, conf anexo II e III lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/09/2016 | Valor: 361,50 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção ( compra pneu, estacionamento e combustível ) do motorista em viagem a Belo Horizonte em 31/08/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 14/09/2016 | Valor: 30,00 |
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref a 01 diária para viagem a Itajubá para reunião na Superintendência Regional de Ensino sobre plano decenal de educação em 15/09/2016, conf anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 05/09/2016 | Valor: 708,72 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a publicação de editais, extrato de contratos e outros para manutenção das compras e serviços desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 06/09/2016 | Valor: 161,94 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref despesa de locomoção ( pedágio e combustivel )em viagem a Barretos SP nos dias 01 e 02/09/2016 levar Lenita Garcia de Oliveira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 28/09/2016 | Valor: 1.585,58 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 12/09/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref despesa de locomoção ( troca correia alternador) em viagem a Itajubá MG em 30/08/2016 levar pacientes da hemodiálise. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 28/09/2016 | Valor: 265,77 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a publicação de editais, extrato de contratos e outros para manutenção das compras e serviços desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/09/2016 | Valor: 100,24 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção ( estacionamento e combustível ) em viagem a Belo Horizonte MG em 20/09/2016 levar Wanmir Felipe Vilas Boas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 06/09/2016 | Valor: 250,26 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 23/09/2016 | Valor: 50,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção ( combustível ) em viagem a Belo Horizonte MG em 22 e 23/09/2016 levar Wanmir Felipe Vilas Boas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 12/09/2016 | Valor: 222,13 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 09/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 19/09/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem a Itajubá e Pouso Alegrenos dias 19 a 23/09/2016 levar pacientes diversos para consultas, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 12/09/2016 | Valor: 130,38 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 09016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 12/09/2016 | Valor: 1.050,00 |
Credor: MOLETOK MOTDAS LTDA. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de camisetas personalizadas para a Fanfarra do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 21/09/2016 | Valor: 12,50 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Empenho referente a multa por recolhimento de obrigação previdenciárias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 26/09/2016 | Valor: 375,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 1,5 diárias para viagem a Belo Horizonte nos dias 28 e 29/09/2016 levar paciente Wanmir Felipe Vilas Boas para tratamento oftalmológico, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 08/09/2016 | Valor: 500,00 |
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de coleta, transporte, seleção, tratamento e incineração de lixo hospitalar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 28/09/2016 | Valor: 223,11 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/09/2016 | Valor: 192,21 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Empenho referente a multa por recolhimento de obrigação previdenciárias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 22/09/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem a Itajubá levar pacientes da sec de saude para exames e consultas nos dias 22 e 23/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 26/09/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diárias para viagem a Itajubá levar pacientes da sec de saude para exames e consultas nos dias 26 a 30/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 21/09/2016 | Valor: 28,63 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Empenho referente a multa por recolhimento de obrigação previdenciárias 08/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/09/2016 | Valor: 7,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia 0121 c/c 24-5 debitado no mes de setembro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 05/09/2016 | Valor: 110,00 |
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diárias para viagem a Itajubá levar ônibusdo SETS e 01 diária p/ Monte Sião MG nos dias 05/092016 a 09/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/09/2016 | Valor: 35,20 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia 0121 c/c 24-5 debitado no mês de setembro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 12/09/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a cinco diárias para viagem a Itajubá no Onibus SETS conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 29/09/2016 | Valor: 7,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa sobre TED na agencia 0121 c/c 624020-5 debitado em 29/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 19/09/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 04 diárias P/ iTAJUBA nos dias 19 a 23/09/2016, levar ônibus do SETS, conf anexo II e III, de acordo c/ a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 22/09/2016 | Valor: 7,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa sobre TED na agencia 0121 c/c 624027-2 debitado em 22/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 02/09/2016 | Valor: 320,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem a Itajubá e 02 diárias para Barretos SP, levar pacientes da sec saude para exames e tratamento nos dias 04 a 08/09/2016, confforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 06/09/2016 | Valor: 333,31 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 09 /2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 20/09/2016 | Valor: 49,15 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 01/09/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem a Itajubá MG levar diversos pacien tes da sec de saude para tratamento nos dias 01 e 02/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 02/09/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem a Itajubá pacientes diversos para exames e consultas no dia 03/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 06/09/2016 | Valor: 58,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 28/09/2016 | Valor: 2.124,87 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 12/09/2016 | Valor: 130,00 |
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref a diárias para viagens a Itajubá , Pouso Alegre e Lavras nos dias 12/13/14/15 e 16 de setembro de 2016 para transportar pessoas diversas para tratamento de saúde fora do domicilio , conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 12/09/2016 | Valor: 205,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem a Itajubá, 1/2 diária p/ São Paulo SP e 02 diárias p/ Pouso Alegre MG levar pacientes diversos para exames e consultas nos dias 12 a 16/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 06/09/2016 | Valor: 217,61 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 29/09/2016 | Valor: 24.089,57 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 09/2006 , de servidores lotados no nesta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 26/09/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 05 diárias para viagem a Itajuba levar diversos pacientes da sec de saúde para tratamento nos dias 26 a 30/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 19/09/2016 | Valor: 205,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá, Poços de Caldas, Varginha e Campinas SP, levar pacientes para consultas e exames nos dias 19 a 23/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 12/09/2016 | Valor: 449,50 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 29/09/2016 | Valor: 362,25 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 09/2016 , de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 23/09/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01diária p/ viagem p/ Itajubá, levar diversos pacien tes da sec de saude para tratamento no dia 24/09/2016, conforme anexo II e III da Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 01/09/2016 | Valor: 390,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp ref a 02 diárias p/ viagem a Itajubá, 1/2 diária p/ Belo Horizonte e 1,5 diária p/ Barretos SP nos dias 29/08/2016 a 02/09/2016 para levar pacientes diversos para exames e consultas conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 26/09/2016 | Valor: 400,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp ref a 03 diárias p/ viagem a Itajubá, 1 diária p/ São Paulo SP, 1/2 diária Poços de Caldas, 01 diária p/Lambari e 01diária p/ São Gonçalo Sapucaí MG, levar pacientes diversos para exames e consultas nos dias 26/09/2016 a 05/10/2016, conf lei 891/13 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 28/09/2016 | Valor: 199,05 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 09 /2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 29/09/2016 | Valor: 1.020,88 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 09/2016 , de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 02/09/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 04 diárias p/ Itajubá e 1/2 diária Varginha MG nos dias 04 a 09/09/2016, levar pacientes diversos para exames e consultas, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 28/09/2016 | Valor: 74,98 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 09 /2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 38 | Data: 29/09/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a prestação de serviços de taxi competência 09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 38 | Data: 12/09/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá para levar paciente Maria Aparecida Divino para o Hospital de urgência em 10/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 38 | Data: 28/09/2016 | Valor: 263,22 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 09 /2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 39 | Data: 19/09/2016 | Valor: 125,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Belo Horizonte MG para levar paciente Wanmir Felipe Vilas Boas para tratamento oftalmológico em 20/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 40 | Data: 05/09/2016 | Valor: 135,00 |
Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diárias para viagem a Pouso Alegre e 1/2 diária p/ Campinasnos dias 05 a 09/08/2016, levar servidores da sec de saude para consultas e exames, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 40 | Data: 21/09/2016 | Valor: 125,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Belo Horizonte MG para levar paciente Wanmir Felipe Vilas Boas para tratamento oftalmológico em 22/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 41 | Data: 09/09/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária para viagem a Itajubá levar hemodiálise conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 41 | Data: 21/09/2016 | Valor: 195,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem a Itajubá e 1/2 diária p Belo Horizonte, levar pacientes diversos para exames e consultas nos dias 21 a 24/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 42 | Data: 19/09/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp ref a 01 diária p/ viagem a Itajubá, 01 diária Pouso Alegre, 1/2 diária Varginha e 1/2 diária p/ Ouro Fino levar pacientes da sec de saúde para consultas e exames nos dias 19 a 23/09/2016, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 45 | Data: 23/09/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref a diária para viagem a Itajubá buscar Patricia Nogueira Santos em 23/09/2016 na Santa Casa, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 46 | Data: 26/09/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref a diária para viagem a Itajubá e 01 para Varginha MG levar pacientes da sec de saude para consultas e exames nos dias 24 a 29/09/2016 , conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 99 | Data: 08/09/2016 | Valor: 3.306,49 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria do mês de Agosto/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 100 | Data: 09/09/2016 | Valor: 2.018,82 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 09/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 101 | Data: 20/09/2016 | Valor: 642,52 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 20/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 102 | Data: 26/09/2016 | Valor: 61,34 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FEP do dia 26/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 103 | Data: 09/09/2016 | Valor: 0,54 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ITR do dia 09/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 104 | Data: 20/09/2016 | Valor: 5,19 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ITR do dia 20/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 105 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.827,88 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 30/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 106 | Data: 30/09/2016 | Valor: 6,92 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ICMS DESONERAÇÃO do dia 30/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 107 | Data: 30/09/2016 | Valor: 3,90 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ITR do dia 30/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 108 | Data: 09/09/2016 | Valor: 9,29 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 09/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 109 | Data: 20/09/2016 | Valor: 2,91 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 20/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 110 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1,78 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 30/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 121 | Data: 27/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre emissão de TED/DOC ELETRONICO debitado na agencia 2424-4 C/C 30892-7 no dia 27/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 122 | Data: 09/09/2016 | Valor: 34,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre emissão de TED/DOC ELETRONICO debitado na agencia 2424-4 C/C 30014-4 no dia 09/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 123 | Data: 12/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre emissão de TED/DOC ELETRONICO debitado na agencia 2424-4 C/C 30014-4 no dia 1209/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 124 | Data: 16/09/2016 | Valor: 25,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre emissão de TED/DOC ELETRONICO debitado na agencia 2424-4 C/C 33155-4 nos dias 12, 13 e 16/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 125 | Data: 23/09/2016 | Valor: 34,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre emissão de TED/DOC ELETRONICO debitado na agencia 2424-4 C/C 5023-7 nos dias 05,16,20 e 23/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 126 | Data: 05/09/2016 | Valor: 45,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas de taxa bacen devolução e tarifa devolução de cheque, debitado na agencia 2424-4 C/C 5023-7 nos dias 05/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 127 | Data: 27/09/2016 | Valor: 60,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre emissão de TED/DOC ELETRONICO debitado na agencia 2424-4 C/C 33156-2 nos dias 09, 12, 16 e 27/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 128 | Data: 30/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre emissão de TED/DOC ELETRONICO debitado na agencia 2424-4 C/C 33156-2 no dia 30/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 129 | Data: 30/09/2016 | Valor: 43,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre emissão de TED/DOC ELETRONICO debitado na agencia 2424-4 C/C 5023-7 nos dias 29 e 30/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 130 | Data: 29/09/2016 | Valor: 0,26 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre emissão de TED/DOC ELETRONICO debitado na agencia 2424-4 C/C 30892-7 no dia 29/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 131 | Data: 23/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre emissão de TED/DOC ELETRONICO debitado na agencia 2424-4 C/C 30005-5 no dia 23/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 132 | Data: 23/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre emissão de TED/DOC ELETRONICO debitado na agencia 2424-4 C/C 2831414 no dia 23/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 133 | Data: 29/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre emissão de TED/DOC ELETRONICO debitado na agencia 2424-4 C/C 30877-3 no dia 29/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 134 | Data: 30/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre emissão de TED/DOC ELETRONICO debitado na agencia 2424-4 C/C 333157-4 no dia 30/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 135 | Data: 16/09/2016 | Valor: 25,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre emissão de TED/DOC ELETRONICO debitado na agencia 2424-4 C/C12076-6 nos dias 08 e 16/09/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 136 | Data: 16/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre emissão de TED/DOC ELETRONICO debitado na agencia 2424-4 C/C 33237-2 no dia 16/09/2016. |
Total das liquidações: | 694.289,02 |