Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202726 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Bernardo José Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 013875 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 013876 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.264.836-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 013873 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Luiz Olário dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 505.342.706-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 295604 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Rogerio Luiz dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.200.856-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 295611 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Rogerio Luiz dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.200.856-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 295609 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Rogerio Luiz dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.200.856-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 202688 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Edmilson Alves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 202692 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Edmilson Alves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: 202693 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Edmilson Alves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 202710 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Edmilson Alves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 202687 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: GUILHERME MENDES DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.708.096-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202689 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: GUILHERME MENDES DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.708.096-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 202694 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: GUILHERME MENDES DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.708.096-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 202713 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: GUILHERME MENDES DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.708.096-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 202727 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: GUILHERME MENDES DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.708.096-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 202724 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: GUILHERME MENDES DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.708.096-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202712 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Vanessa Carvalho Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.539.506-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 013864 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 295612 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 013863 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 295613 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 295623 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 013882 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 013883 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 013881 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 202698 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/08/2016 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 202655 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 295601 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: José Carlos Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 202685 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Terezinha de Cassia Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 013852 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/08/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 295616 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: José Holivone de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 013877 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 295607 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 202659 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Joslane dos Reis Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.850.476-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: 202697 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 202681 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: 202657 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 202658 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 202695 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 202718 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 202719 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 202677 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 202690 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 202700 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202723 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 202722 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 202660 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 202707 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 202717 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 202716 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: 202675 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: 202680 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 202705 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 202725 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 202686 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 202696 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 202711 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 9.245,00 |