Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202622 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: GUILHERME MENDES DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.708.096-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 295587 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: José Nivaldo dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 295572 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Maria José de Almeida Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.931.196-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202566 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Vanessa Carvalho Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.539.506-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850209 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Vanessa Carvalho Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.539.506-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 013828 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 013825 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 295577 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 295574 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Flavio de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.870.626-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 202578 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 850214 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 202602 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 202601 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202588 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 013821 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: José Carlos Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 013822 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 202582 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 202580 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850204 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850203 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 202607 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 850219 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Terezinha de Cassia Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 295573 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 013832 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 202581 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Evandro Alailson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850217 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Evandro Alailson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 850212 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Evandro Alailson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 295579 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 202575 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850210 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 295591 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 295591 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 013830 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Érica Alexsandra Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.972.346-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 295575 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 013831 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 202574 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 202579 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 202587 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850206 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850206 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 202605 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 202583 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850220 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850213 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850208 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 202604 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850211 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Arildo Ferreira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 202576 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 202577 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850218 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850218 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 850215 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 415,00 | |
| Nº do documento: 202613 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 202584 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850201 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850202 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 202606 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.875,00 |