Informações atualizadas em: 19/08/2019 16:19:19

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202550 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Vanessa Carvalho Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 089.539.506-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202531 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Cássia Aparecida de Oliveira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 072.315.876-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 013806 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Bernardo José Reis
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 013807 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Julia Graciely Vilas Boas Reis
CPF credor / CNPJ credor: 090.077.236-00
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 300803 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 300803 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 300793 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 300803 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 300803 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 300807 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 013805 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 300805 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 300802 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 850212 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Fernanda Cristina de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 365.264.258-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 295890 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Flavio de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.870.626-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 300804 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Flavio de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.870.626-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 202513 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 202522 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 295895 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: 202559 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: 202571 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202545 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 202565 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: 295889 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: 295892 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 202510 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 202525 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 202551 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 202549 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 202562 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 202526 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Terezinha de Cassia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202570 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 202570 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 295893 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 300796 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 300801 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 300810 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 202515 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 202548 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 295891 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Érica Alexsandra Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.972.346-46
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 295896 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Érica Alexsandra Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.972.346-46
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 300806 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Clayton José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 103.784.896-90
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 013809 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 202514 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 465,00
Nº do documento: 202543 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 125,00
Nº do documento: 202534 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 202556 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: 202516 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202520 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 202521 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 202544 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 202557 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 202572 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202552 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202528 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 202529 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 202554 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 202563 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 202573 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: 202518 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 165,00
Nº do documento: 202527 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 410,00
Nº do documento: 202541 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202564 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202567 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 115,00
Nº do documento: 202568 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202524 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Arildo Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 202523 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 202553 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 235,00
Nº do documento: 202558 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 10.215,00