Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.034,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.038,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.493,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.011,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.508,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.696,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 8.393,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 11.431,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.728,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 6.647,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.961,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 7.883,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 8.943,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 30.985,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.815,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.015,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.734,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.177,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 39.834,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 8.946,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 11.297,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.045,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.563,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 13.595,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.370,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.793,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 6.662,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.542,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 5.899,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.989,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.835,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.973,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 6.037,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.034,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 9.951,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.936,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.094,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.647,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.974,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.711,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.049,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 7.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.034,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.343,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 968,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 5.586,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 7.422,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.034,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 5.477,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 7.741,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.083,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.034,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 12.924,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.061,07 | |
| Nº do documento: 295563 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 295548 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 101,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 976,21 | |
| Nº do documento: 850207 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 980,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 2.740,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 172,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 19.839,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 32644-5 | ||
| Credor: MGI -MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.296.342/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 295546 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Jovani Batista Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.000.506-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 295547 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 1.366,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 34454-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 218,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 32629-1 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30895-1 | ||
| Credor: Certisign Certificadora Digital SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 1.691,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 257,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 138,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 4.757,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.500,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 2.033,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 173,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 830,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
| Credor: Automec Peças e Serviços | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 013777 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Terezinha Virgens Meira Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.492.130/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 106,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 781,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.079,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.448,92 | |
| Nº do documento: 013779 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SANDI & SANDI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 583,55 | |
| Nº do documento: 013779 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SANDI & SANDI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 114,41 | |
| Nº do documento: 295567 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SANDI & SANDI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 192,27 | |
| Nº do documento: 013779 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SANDI & SANDI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 385,93 | |
| Nº do documento: 295567 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SANDI & SANDI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 46,80 | |
| Nº do documento: 295565 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 104,40 | |
| Nº do documento: 295565 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 331,20 | |
| Nº do documento: 295565 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 111,60 | |
| Nº do documento: 295565 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 534,37 | |
| Nº do documento: 295565 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 3.897,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 34709-4 | ||
| Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 963,00 | |
| Nº do documento: 013768 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Almeida - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.902.888/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24027-2 | ||
| Credor: CAAT ADESIVOS - Carlos Alberto ABreu Texeira - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 013778 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Flavio de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.870.626-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 133,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 135,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
| Credor: JOÃO GUALBERTO MIRANDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 3.063,50 | |
| Nº do documento: 013767 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Terezinha Maria Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 173,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: JOÃO GUALBERTO MIRANDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 2.160,00 | |
| Nº do documento: 013762 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Aloisio Silva Faria 21446750663 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.316.304/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 679,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUL MALHAS & CIA Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.481.223/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 107,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BELA VIDA EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.817.611/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 227,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Distribuidora de Doces Bosquinho Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.331.893/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 83,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30895-1 | ||
| Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais -CAU/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 68,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: São Paulo Secretaria Municipal de Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.392.155/0003-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: ISASTUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.920.620/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Waldemar Luiz Monti Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.360.120/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 2.075,00 | |
| Nº do documento: 013765 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Israel de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.519.683/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 1.405,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30926-5 | ||
| Credor: COMERCIAL SILVA E URBANO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 862,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
| Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 013761 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: José Donizete Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.036.164/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 4.194,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Sandro Cesar Toledo Eirelli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.244.924/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 3.660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA R E T LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: JANIO CARLOS DO NASCIMENTO 04194775600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 12.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Izanor Ribeiro - Som e Imagem | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.830.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24027-2 | ||
| Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 14.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: FATOR RG7 EVENTOS EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.336.993/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 247,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 860,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 1.094,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 3.212,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8252-x | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 10.537,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 1.233,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Distribuidora de Doces Bosquinho Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.331.893/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.264,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 435-6 | ||
| Credor: Aristo Construtora LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.531.424/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1030 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 2.065,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Pousominas Alternativa Peças Equipamentos e Serviços Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 565,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 158,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 1.389,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 106,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 2.518,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 2.788,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 4.065,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 4.672,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 3.218,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 1.180,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 877,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 2.287,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 202,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 354,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 438,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 1.026,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 1.449,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 32,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 186,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 137,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 113,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 137,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 132,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 894,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 271,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30895-1 | ||
| Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 162,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: JOÃO GUALBERTO MIRANDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 702,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 226,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 202395 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 545,00 | |
| Nº do documento: 202428 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202446 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 202453 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 202461 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 202589 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850205 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Maria Roseli Silva Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 323.622.266-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 7,20 | |
| Nº do documento: 202445 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 110,20 | |
| Nº do documento: 202445 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 202435 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202455 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 635,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: JOÃO GUALBERTO MIRANDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: José Carlos Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 202408 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 11,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
| Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 83,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
| Credor: Dimipel LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 2.261,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
| Credor: COMERCIAL SILVA E URBANO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 785,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 11.728,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 34709-4 | ||
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 81,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 34709-4 | ||
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 4.515,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 34709-4 | ||
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 3.159,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 4.662,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 46.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 903,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 202429 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 202447 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 202462 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 202466 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 202594 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 202430 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Terezinha de Cassia Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 987,11 | |
| Nº do documento: 013754 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 987,11 | |
| Nº do documento: 295557 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: 295556 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 315,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30895-1 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 703,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30895-1 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 1.040,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30895-1 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 357,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30895-1 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 879,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30895-1 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 859,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30895-1 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 274,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30895-1 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 295549 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 202442 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Reginaldo Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.306.476-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
| Credor: José Angelo Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 1.633,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ DO PINHAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.659.876/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1024 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários/Associações | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.299,68 | |
| Nº do documento: 013776 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 8.306,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 9993-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 2.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 158,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Yinet Dutil Duverger | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 203,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 781,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 815,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 2.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 2.284,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
| Credor: Sicoob Credivass | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 7,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24020-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 7,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24020-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 7,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24027-2 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 7,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24027-2 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 29,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 435-6 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 7,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 3.901,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 3.354,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 013758 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 8.984,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 437,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: FES Serviços de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 444,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 444,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 594,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 4.6.90.73.00 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 3.212,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 111,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 458,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 295545 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 295558 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 33,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 16,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 39,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 16,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 25,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8252-x | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 557,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 3.801,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 202409 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 202431 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 202460 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 202590 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 1.625,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Heliodora Online LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 013763 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Jamir de Oliveira Sandi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 013759 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 1.999,50 | |
| Nº do documento: 013766 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 013764 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Marco Antonio Fagundes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.015.416-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 564,45 | |
| Nº do documento: 013772 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Ana Pereira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 850206 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 548,80 | |
| Nº do documento: 013773 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Eva Ilda de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 202443 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 917,50 | |
| Nº do documento: 013775 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 582,50 | |
| Nº do documento: 013774 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 4.444,44 | |
| Nº do documento: 013760 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 40,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.73.00 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 2.271,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: 13757 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 295562 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 295561 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 295560 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 295559 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 013755 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 206,91 | |
| Nº do documento: 202449 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 202426 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202415 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 202416 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 202448 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202463 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 202459 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 202417 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 202438 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 203450 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202456 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 202465 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 202591 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 2.194,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 610,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.896,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 42,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 6,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 0,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 0,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 8,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 3,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 202464 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202412 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 202432 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 202414 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202441 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 202454 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202458 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 202457 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202593 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 202421 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 27,60 | |
| Nº do documento: 202471 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 202411 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 202427 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 202452 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 202469 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 202472 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202433 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Arildo Ferreira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 202420 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 202423 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 202434 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 202440 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202467 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 202468 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 202592 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 202422 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 113,00 | |
| Nº do documento: 202439 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 58.999,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 435-6 | ||
| Credor: Aristo Construtora LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.531.424/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1030 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 3.901,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.73.00 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 12.524,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 94,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 51,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30895-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 149,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 56,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 137,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 249,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 159,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 262,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30895-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 270,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30895-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 199,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30895-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 726.021,72 |