Informações atualizadas em: 13/12/2019 00:30:15

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 295548 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 295546 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Jovani Batista Moises
CPF credor / CNPJ credor: 038.000.506-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 295547 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 013778 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Flavio de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.870.626-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: 202395 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 545,00
Nº do documento: 202428 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202446 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 202453 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 202461 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 202589 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 850205 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Maria Roseli Silva Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 323.622.266-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 202435 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202455 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: 202408 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 202429 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 202447 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 202462 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 202466 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 202594 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 202430 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Terezinha de Cassia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 295549 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 013758 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 202409 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 202431 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 202460 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 202590 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 13757 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 295562 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 295561 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 295560 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 295559 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 013755 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 202426 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202415 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 202416 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 202448 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202463 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 202459 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 202417 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 202438 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 203450 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202456 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 202465 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 202591 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 202464 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202412 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 202432 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 202414 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202441 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 202454 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202458 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 202457 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202593 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 202411 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 202427 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 202452 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: 202469 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 202472 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202433 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Arildo Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: 202420 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: 202423 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 202434 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 202440 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 202467 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 202468 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: 202592 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 11.430,00