ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 553	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 6.772,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 1.233,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 4.530,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 3.157,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 4.078,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 2.973,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 6.052,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 3.034,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 1.480,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 10.479,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 1.936,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 1.860,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 4.412,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 3.031,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 4.015,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 3.851,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 3.177,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2070			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 46.071,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 8.946,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 8.020,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 11.089,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 11.297,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 3.034,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 3.563,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 13.107,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 3.179,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 1.711,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 8.943,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 2.752,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 8.893,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 5.353,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 30.609,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 7.392,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 3.034,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 7.883,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 3.034,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 2.343,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 7.422,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 5.586,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 222,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 1.613,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 1.056,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 3.034,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 6.892,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 7.741,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 83,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 3.034,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 3.034,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 10.339,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/02/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: 295540		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Flavio de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.870.626-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/02/2016	Valor: 15,80
Nº do documento: 295538		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: José Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 444.136.889-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 296,00
Nº do documento: 300785		Banco: 0104	Agencia: 1210	Conta: 24-5
Credor: CARLOS ALEXANDRE TENORIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.661.109/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: 202393		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 36.100,00
Nº do documento: 295541		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: CCD PRODUCOES E EVENTOS LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.310.757/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 155,00
Nº do documento: 295535		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Terezinha Maria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: Gabriela Prado de souza ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.448.204/0001-79
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 20,00
Nº do documento: 295537		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: José Nivaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 900,50
Nº do documento: 295536		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Terezinha Maria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 26,00
Nº do documento: 202402		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: José Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 444.136.889-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/02/2016	Valor: 16,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 140,00
Nº do documento: 300784		Banco: 0104	Agencia: 1210	Conta: 24-5
Credor: 3E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/02/2016	Valor: 3.079,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/02/2016	Valor: 1.645,24
Nº do documento: 013752		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/02/2016	Valor: 372,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 417,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 013748		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BERENICE MARIA TIMOTHEO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 20.048.979/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1042			Natureza: 4.4.90.52.14
Projeto Atividade: Veículo e Máquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas			Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 1.806,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 729,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 1.016,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 1.035,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 5.175,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 2.968,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 49,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 1.454,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 382,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 113,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 130,00
Nº do documento: 202369		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 202382		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 311	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: 202388		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 303	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 83,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais -CAU/MG
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 243	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/02/2016	Valor: 340,00
Nº do documento: 013738		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 242	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/02/2016	Valor: 340,00
Nº do documento: 013737		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/02/2016	Valor: 52,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 233	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 24/02/2016	Valor: 1.288,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 569,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 13.306,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 34709-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 34709-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 24/02/2016	Valor: 4.369,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 9.479,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 7830-1
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 299,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 120,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 220,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 361,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 3.145,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 6.116,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 28.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2068			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 4.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: 202374		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: 202406		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 26/02/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: 202392		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 340,00
Nº do documento: 202366		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Terezinha de Cassia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: 202373		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Vanessa Cristina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 130.167.386-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 705,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 9993-7
Credor: 3E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/02/2016	Valor: 242,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1210	Conta: 24-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/02/2016	Valor: 987,11
Nº do documento: 295525		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/02/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 295524		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 295544		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/02/2016	Valor: 208,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/02/2016	Valor: 372,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/02/2016	Valor: 774,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 03/02/2016	Valor: 295,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/02/2016	Valor: 208,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 03/02/2016	Valor: 432,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 03/02/2016	Valor: 274,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 0,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 20,00
Nº do documento: 295534		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/02/2016	Valor: 20,00
Nº do documento: 013753		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 350,00
Nº do documento: 202376		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Reginaldo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.306.476-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: José Angelo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 1.637,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ DO PINHAL
CPF credor / CNPJ credor: 05.659.876/0001-68
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1024			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários/Associações			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31392-0
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 393,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 482,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 591,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 5.436,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 8.600,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 9993-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 838,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Yinet Dutil Duverger
CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/02/2016	Valor: 360,00
Nº do documento: 013749		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Fabiana Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 05.509.106/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 339,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 270,00
Nº do documento: 202363		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: PEDRO LUIZ SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 660,00
Nº do documento: 013740		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 24/02/2016	Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1210	Conta: 24-5
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 24/02/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24020-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24027-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1210	Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1210	Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 3.901,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 25/02/2016	Valor: 3.354,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 300786		Banco: 0104	Agencia: 1210	Conta: 24-5
Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 328,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 439,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 5.273,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 290,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 4.251,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 204,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 786,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 437,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: FES Serviços de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 655,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035			Natureza: 4.6.90.73.00
Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos			Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 3.212,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: 202405		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: 295532		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: 202389		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: INDUSTRIA E COMERCIO VILAZZA LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 708,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 17/02/2016	Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 24/02/2016	Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 24/02/2016	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/02/2016	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 17/02/2016	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/02/2016	Valor: 660,00
Nº do documento: 295528		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/02/2016	Valor: 934,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 01/02/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2016	Data: 24/02/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 7830-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/02/2016	Valor: 557,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/02/2016	Valor: 3.801,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2097			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 525,00
Nº do documento: 202360		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: 202361		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 202381		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/02/2016	Valor: 1.625,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Heliodora Online LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 013744		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Jamir de Oliveira Sandi
CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 5.470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Habitar projetos e Consultoria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 1.400,00
Nº do documento: 013750		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 1.999,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 013747		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marco Antonio Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 507.015.416-87
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 564,45
Nº do documento: 013746		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Ana Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 350,00
Nº do documento: 850204		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite
CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 548,80
Nº do documento: 013746		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 425,00
Nº do documento: 202375		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 917,50
Nº do documento: 013742		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 582,50
Nº do documento: 013741		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/02/2016	Valor: 4.444,44
Nº do documento: 013751		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim
CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 9.372,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 19.004,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 252,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 2.217,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 926,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 649,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 21.205,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 16/02/2016	Valor: 1.177,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 16/02/2016	Valor: 1.020,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 16/02/2016	Valor: 6,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 1.148,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 692,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 684,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 32,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 1.502,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 547,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 64,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031			Natureza: 4.6.90.73.00
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 2.271,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: 300783		Banco: 0104	Agencia: 1210	Conta: 24-5
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: 295533		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: 202399		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: REZENDE ABREU E SOUZA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.417.672/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 132,11
Nº do documento: 202397		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 06/02/2016	Valor: 165,00
Nº do documento: 202365		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 145,00
Nº do documento: 202387		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 340,00
Nº do documento: 202401		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: 202383		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: 202404		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 25/02/2016	Valor: 140,00
Nº do documento: 202394		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 03/02/2016	Valor: 2.885,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 4.673,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 10/02/2016	Valor: 5.418,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 569,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 1.751,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 25/02/2016	Valor: 54,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 6,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 283141-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 10/02/2016	Valor: 9,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 2,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 1,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 10/02/2016	Valor: 0,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 20,00
Nº do documento: 202379		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 20,00
Nº do documento: 202380		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: 202370		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 202384		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: 204400		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 231,23
Nº do documento: 202371		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: 202391		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 02/02/2016	Valor: 165,00
Nº do documento: 202357		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 20,00
Nº do documento: 202368		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 225,00
Nº do documento: 202367		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 170,00
Nº do documento: 202372		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 310,00
Nº do documento: 202403		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 270,00
Nº do documento: 202390		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 310,00
Nº do documento: 202364		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: 202398		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 26/02/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: 202396		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 26/02/2016	Valor: 125,00
Nº do documento: 202407		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 202359		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 13	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 375,00
Nº do documento: 202385		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 13	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: 202378		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 13	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 202386		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 125,42
Nº do documento: 202358		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 62.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.1034			Natureza: 4.4.90.52.14
Projeto Atividade: Equipamentos para o Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial

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Número do empenho: 9	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 39.334,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 435-6
Credor: Aristo Construtora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.531.424/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1030			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Ampliação de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 7	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/02/2016	Valor: 3.933,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031			Natureza: 4.6.90.73.00
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada

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Número do empenho: 6	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/02/2016	Valor: 12.524,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 5	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 88,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 44,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 79,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 61,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 133,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 266,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 156,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 241,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 165,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 253,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos:

737.975,23