Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 51,70 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 779,21 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do CRAS competencia /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 917,44 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 722,15 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na delegacia de policia militar conforme convenio entre as partes. competencia /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 816,08 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/12/2016 | Valor: 17.585,85 | |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
| Histórico: Empenho referente a correção monetária da divida contratual resgatada do contrato 179017 BDMG Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 2.451,28 | |
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do mootrista em viagens . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 3.865,00 | |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 1.701,26 | |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 1.160,00 | |
| Credor: Arildo Ferreira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 2.070,00 | |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 333,95 | |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 635,00 | |
| Credor: José Nilson da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 360,00 | |
| Credor: Juselda Aparecida Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diária para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 400,00 | |
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diária para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 569,77 | |
| Credor: Receita Federal do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 535,00 | |
| Credor: Darci Quintino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diária para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 1.010,00 | |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref a diárias para viagens, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 163,20 | |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho ref a despesas com locomoção em viagem para levar paciente sec saude para tratamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 1.475,00 | |
| Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref a diárias para viagens, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 50,00 | |
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 20,00 | |
| Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para vaigem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 120,00 | |
| Credor: José Carlos Belarmino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 1.585,00 | |
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 4.241,00 | |
| Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a Confederação Nacional de Municipios . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 2.153,74 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia competencia /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 1.771,80 | |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a publicação de editais, extrato de contratos e outros para manutenção das compras e serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 810,00 | |
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diária para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 600,00 | |
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diária para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 370,00 | |
| Credor: Evandro Alailson da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 2.994,07 | |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de juros do contrato 151658 Finame Caminho da Escola /BDMG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 1.251,90 | |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia local competencia /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 316,00 | |
| Credor: Sicoob Credivass | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia local competencia /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 700,00 | |
| Credor: Yinet Dutil Duverger | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio alimentação em conformidade com a Lei Municipal 941/2015 de 29 de abril de 2015, e portaria 30, de 12 de fevereiro de 2014 parte do programa mais medicos do governo federal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 2.713,26 | |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência /2016 , de servidores lotados no setor de educação basica desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 5.869,17 | |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência /2016 , de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 122,67 | |
| Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 1.865,00 | |
| Credor: José Holivone de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 57,37 | |
| Credor: José Holivone de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho ref com locomoção a serviço do municipio, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 14.693,00 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ DO PINHAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.659.876/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1024 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários/Associações | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente a subvenção a Associação dos Moradores do Bairro São José do Pinhal para melhoramento genético de g ado de leite diversificação de cultivo de frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 250,00 | |
| Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 239,15 | |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 378,04 | |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 1.829,14 | |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada no setor de obras e serviços urbanos desta prefeitura, competencia /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 230,00 | |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 18.257,78 | |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 23,16 | |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades escolares municipais competência /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 70,00 | |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde municipais competência /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 1.070,00 | |
| Credor: Luciano Matheus Moises | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viaigem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 460,00 | |
| Credor: Maria Roseli Silva Vilas Boas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 323.622.266-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 40,00 | |
| Credor: Waldir Candido dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 2.337,86 | |
| Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços dos correios para manutenção das correspondencias desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 814,00 | |
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção da secretaria de saúde em viagem . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Flavio de Oliveira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.870.626-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 11.884,33 | |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestaçãod e serviços de agendamentos de consultas especializadas, para pacientes do municipio conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Fernanda Cristina de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.264.258-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 3,51 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 9.489,74 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 3.209,41 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 2.022,99 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 7.096,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 1.643,71 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 3.157,35 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 275,48 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 1.772,61 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 1.912,87 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 1.132,81 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 4.709,23 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 138,22 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 116,75 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 12,97 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 1.670,68 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 6.059,51 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 10.457,59 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 1.563,50 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 3.620,72 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 7.531,31 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 16.963,22 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 3.654,44 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 2.609,23 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 491,73 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 586,80 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 1.899,14 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 359,20 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 6.909,08 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 2.821,11 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 19,99 | |
| Credor: Varflex Mangueiras Conexões e Peças LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.923.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para motocicleta placa OQX-6309. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 63,17 | |
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção em viagem . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 3.395,83 | |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Empenho referente a multa por recolhimento de obrigação previdenciárias. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 130,94 | |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 872,50 | |
| Credor: Darci Quintino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção para viagem . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 165,54 | |
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção para viagem . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 440,00 | |
| Credor: GUILHERME MENDES DOS REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.708.096-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 480,00 | |
| Credor: GUILHERME MENDES DOS REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.708.096-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 260,00 | |
| Credor: Onilda Fernandes Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.709.486-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para vaigem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 180,00 | |
| Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 1.490,00 | |
| Credor: Edmilson Alves dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 16,00 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar ( compressa de gaze, lancetas de glicemia, luva procedimento, agua b idestilada e alcool etílico) para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 3.901,67 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês /2016, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 5.872,86 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês /2016, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 239,90 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês /2016, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 728,19 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês /2016, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 683,63 | |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
| Histórico: Empenho referente a atualização monetária do parcelamento da divida com o INSS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 635,81 | |
| Credor: Edmilson Alves dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista da saudem em viagem . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 0,01 | |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo OXA-8830 do setor de saúde d esta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 514,59 | |
| Credor: Luciano Matheus Moises | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 1.602,00 | |
| Credor: M.A. Garcez da Costa LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.394.862/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material quimico para manutenção da estação de tratamento de água desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 958,08 | |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção em viagem . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 2.312,81 | |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo HLF-8190 do setor de transporte escolar desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 1.251,53 | |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 687,00 | |
| Credor: Ulisses P de Souza Comércio de Livros e Material Escolar ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.098.427/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bonecas plasticas, carrinho aramado, jogo de corrida das tartarugas e mini penteadei9ra para as crianças da creche. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 5,00 | |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 1.341,54 | |
| Credor: Nathalia Reis Vilas Boas-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.107.850/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 15,00 | |
| Credor: Waldir Candido dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 146,85 | |
| Credor: Nathalia Reis Vilas Boas-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.107.850/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 1.600,00 | |
| Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a plantões médicos de 12 horas executados no hospital Municipal Nossa Senhora da Conceicao conforme contrato, competencia /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 519,20 | |
| Credor: Waldir Candido dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 490,86 | |
| Credor: Nathalia Reis Vilas Boas-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.107.850/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 925,45 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mes de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 39,96 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção do laboratorio de analises clínicas da prefeitura municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 3,06 | |
| Credor: Nathalia Reis Vilas Boas-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.107.850/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para as unidades de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 14.630,70 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês 12/2016, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 216,00 | |
| Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 269.595,91 | |||