Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850226 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Lenice Pereira da Silva Siqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 353.981.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 0202876 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202908 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 202908 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: 202914 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 295719 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 295714 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 295715 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 202883 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luiz Olário dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 505.342.706-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 202886 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luiz Olário dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 505.342.706-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 202886 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luiz Olário dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 505.342.706-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 202894 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: GUILHERME MENDES DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.708.096-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: 0295702 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 0295703 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 295720 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 295694 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 295694 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 013891 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: José Carlos Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 013890 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 202905 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 202906 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 202907 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 202893 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Terezinha de Cassia Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 202902 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Evandro Alailson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 013892 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 013895 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 295707 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 295701 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Érica Alexsandra Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.972.346-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 295706 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 202897 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 202891 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 202891 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 202891 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 202901 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 202913 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 202889 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 202889 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 202899 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 202887 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 202911 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Juselda Aparecida Silvério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 202898 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202909 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202909 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 202869 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: 202871 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 202881 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: 202900 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 202903 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 202885 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202882 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 202882 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 202895 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 202896 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 202892 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 202892 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 11.595,00 |