Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 372,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 882,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 497,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.215,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 202856 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 202866 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 265,00 | |
Nº do documento: 295689 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: 295688 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 0,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 34709-4 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 197,20 | |
Nº do documento: 202858 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: WANMIR FELIPE DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.789.736-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2016 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 604,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 202851 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Gislene Paula Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.393.556-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 850007 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33237-2 | ||
Credor: Terezinha Virgens Meira Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.492.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 18,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30895-1 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 395,00 | |
Nº do documento: 202799 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Rogerio Luiz dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.200.856-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 850224 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Lenice Pereira da Silva Siqueira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 353.981.406-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 759,68 | |
Nº do documento: 295678 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.133/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.219,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 34454-0 | ||
Credor: Solange Maria dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.601.726-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 603,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Dimipel LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 113,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 1.950,41 | |
Nº do documento: 202832 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 138,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: SANDI & SANDI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 339,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 850008 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33237-2 | ||
Credor: Terezinha Virgens Meira Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.492.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 295673 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Terezinha Virgens Meira Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.492.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.399,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1960 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 2.490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1959 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 687,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 332,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.396,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 9993-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.924,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1955 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 680,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.001,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1953 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.712,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1948 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.072,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 9993-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 224,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 133,05 | |
Nº do documento: 295683 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 737,50 | |
Nº do documento: 295667 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Terezinha Maria Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 212,50 | |
Nº do documento: 295665 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Terezinha Maria Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 202795 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Terezinha Maria Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 295684 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Terezinha Maria Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.068,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
Credor: M.A. Garcez da Costa LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.862/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 81,84 | |
Nº do documento: 202797 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 295685 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 226,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 157,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 34454-0 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.773,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 34454-0 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.104,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 1.451,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 9993-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 327,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 1.256,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.578,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 79,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 96,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 226,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 136,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: TECNITRON LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 496,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 264,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 941,00 | |
Nº do documento: 295668 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FRANCISCO GONCALVES DA SILVA 52851389815 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.470.725/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1885 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 27,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 622,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.337,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 906,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 220,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 1.739,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 9993-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.125,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 92,40 | |
Nº do documento: 295679 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 6.120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8013-6 | ||
Credor: Automec Peças e Serviços | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 42,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 64,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 495,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Automec Peças e Serviços | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 643,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BAMAC S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: CLÍNICA IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 11.996,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 525,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 295,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 282,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Dimipel LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 124,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 246,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Dimipel LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 581,80 | |
Nº do documento: 295681 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 295662 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos para o Gabinete e Secretaria | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 67,65 | |
Nº do documento: 295661 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 6.932,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 405,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 202813 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Luiz Olário dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 505.342.706-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 202835 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Luiz Olário dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 505.342.706-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 202855 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Luiz Olário dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 505.342.706-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.544,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BAMAC S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 141,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 295677 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FERNANDA MARIA OLIVEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.072.726/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 295680 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FERNANDA MARIA OLIVEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.072.726/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 202798 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FERNANDA MARIA OLIVEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.072.726/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 675,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SANDI & SANDI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 902,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SANDI & SANDI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 385,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SANDI & SANDI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 700,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SANDI & SANDI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 208,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SANDI & SANDI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 11.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12104-5 | ||
Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 376,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8013-6 | ||
Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 6.466,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.322,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33237-2 | ||
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 123,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 370,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SANDI & SANDI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 226,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: CLÍNICA IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 344,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 283141-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 615,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 544,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 498,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 805,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 75,51 | |
Nº do documento: 202812 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 110,20 | |
Nº do documento: 202821 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 687,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Dimipel LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: CLÍNICA IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 1.631,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 110,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 2.088,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.439,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24020-5 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 317,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24020-5 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 213,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24020-5 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 166,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24020-5 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 199,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24020-5 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.163,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24020-5 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 479,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24020-5 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 145,10 | |
Nº do documento: 202825 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Edmilson Alves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 715,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: J. W. Laboratório de Análises Clinicas Ltda. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.652.506/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 246,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 175,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 132,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 457,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 283141-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 89,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 855,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.465,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.73.00 | ||||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 9.550,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 3.897,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 34709-4 | ||
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.342,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31392-0 | ||
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 3.099,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31392-0 | ||
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.275,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31392-0 | ||
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: EDSON W. PEREIRA ZARONI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 544,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.412,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.206,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 775,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 6.682,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.641,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 8.382,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 10.154,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.725,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 693,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 564,45 | |
Nº do documento: 300831 | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
Credor: Ana Pereira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 654,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 2.436,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 6.833,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 604,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 4.120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: POUSO CAP LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 556,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 202823 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Edmilson Alves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 202824 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Edmilson Alves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.316-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 591,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 594,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 295670 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Onilda Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.486-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 0295674 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Onilda Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.486-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 202843 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: GUILHERME MENDES DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.708.096-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 202860 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: GUILHERME MENDES DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.708.096-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 460,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 162,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 202803 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 73,79 | |
Nº do documento: 202845 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 534,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 236,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 223,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 295682 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.135,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 7.020,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 11.408,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 9.075,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 28.589,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.936,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.015,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.204,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.141,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 38.796,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 7.859,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 11.185,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.034,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.085,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 11.901,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 5.699,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.034,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 7.004,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.650,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.103,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.077,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.495,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 6.072,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.034,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 10.900,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.288,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.466,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.480,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.711,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.721,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 8.210,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.034,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.343,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 5.586,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 7.422,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.034,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 5.477,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.598,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.034,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 10.339,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 202848 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Nilva Maria dos Santos Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.782.346-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 268,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 202810 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 475,00 | |
Nº do documento: 202811 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 202821 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 295672 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 202863 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 013868 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: José Carlos Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 013878 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 1.219,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 946,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 11.661,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 34709-4 | ||
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 80,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 34709-4 | ||
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 48.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 202804 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 202806 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 202805 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 202834 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 202844 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 202865 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 202796 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Terezinha de Cassia Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 987,11 | |
Nº do documento: 295692 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 8,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30895-1 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 295676 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 202800 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Reginaldo Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.306.476-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: José Angelo Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.890,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
Credor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.493.830/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1005 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: ASTEM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.422.644/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1005 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: A4 MOVEIS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.051.961/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1005 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 5.949,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 7.407,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 9993-7 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Yinet Dutil Duverger | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
Credor: Sicoob Credivass | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24020-5 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 3.901,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 3.354,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 492,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 4.6.90.73.00 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 3.212,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 202842 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Evandro Alailson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 202862 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Evandro Alailson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 295687 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 202836 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Joslane dos Reis Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.850.476-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: 0013889 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 25,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 34,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 8,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 77,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 34,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12104-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33237-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 4.175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 5.470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Habitar projetos e Consultoria LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 013880 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 1.999,50 | |
Nº do documento: 295660 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 850223 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 548,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Eva Ilda de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 425,00 | |
Nº do documento: 202820 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 917,50 | |
Nº do documento: 295664 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 582,50 | |
Nº do documento: 295663 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 4.444,44 | |
Nº do documento: 013879 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 9.372,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 362,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 1.020,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 295686 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Érica Alexsandra Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.972.346-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 202801 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 202802 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 295669 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 0295675 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 183,94 | |
Nº do documento: 202853 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 202814 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 202828 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 202827 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 265,00 | |
Nº do documento: 202829 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 202830 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 202831 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 202808 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 202809 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 202852 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 202859 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 3.099,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.285,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 140,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 799,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 62,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 15,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 0,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 0,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 0,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8252-x | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.223,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 6,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 283141-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 9,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 0,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 2,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 202840 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 202847 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 202838 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: José Nilson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 202846 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: José Nilson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 140,40 | |
Nº do documento: 202815 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 128,41 | |
Nº do documento: 202819 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 202854 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 295,00 | |
Nº do documento: 202816 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 295,00 | |
Nº do documento: 202818 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 295671 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 202849 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 202857 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 0202867 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 202839 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Arildo Ferreira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 0202861 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Arildo Ferreira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 202817 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 202826 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 202850 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 202841 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 202837 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 202864 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 4.426,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.73.00 | ||||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 14.325,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 97,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 36,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30895-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 199,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 74,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 263,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 422,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 169,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 223,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 238,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30895-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 128,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30895-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 640.310,38 |