Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 7.517,02 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.015,42 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.650,82 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.989,11 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 4.233,03 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.218,67 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 5.789,04 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 5.057,46 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.796,88 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 11.862,45 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.357,32 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.118,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.919,23 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 4.544,26 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.094,62 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 5.200,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.703,53 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 6.066,40 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.912,31 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 8.698,24 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 7.329,98 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 12.929,22 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.206,28 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.093,69 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 44.876,16 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 9.455,36 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.034,48 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.357,32 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 15.145,27 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.824,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.711,32 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.364,00 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 10.847,62 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.772,78 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 6.647,81 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 5.789,29 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 31.896,56 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 6.619,20 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.034,48 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1952 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 7.823,10 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.581,80 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 930,34 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.034,48 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.162,77 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 866,80 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 7.422,82 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 5.347,08 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.034,48 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 4.501,09 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 9.591,76 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.699,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.034,48 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.034,48 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 10.339,73 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/08/2015 | Valor: 13,50 |
| Credor: Neyla Maria Fernandes Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 625.096.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção da professora em viagem de Natercia a Conceição das Pedras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/08/2015 | Valor: 518,00 |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de oxigenio para manutençã do atendimento médico desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 442,30 |
| Credor: Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Natércia | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.384.913/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de registro de documentos do cartório para manutenção da secretaria de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/08/2015 | Valor: 1.025,48 |
| Credor: Wagner Luiz Aguiar | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Benefícios Assistenciais a Servidores | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a benedficio conforme estatuto dos servidores publicos por afastamento por 12 meses de auxilio doença. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/08/2015 | Valor: 275,00 |
| Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veículo placa OQN-8588 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 987,11 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a pensão alimentícia devida a José Benedito de Almeida, conforme portaria 609/01 do dia 15/10/2001, relativo ao mes de 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 806,90 |
| Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a pensão alimentícia devida a Mariana Fernandes dos Santos, sobre a folha de pagamento competência 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/08/2015 | Valor: 1.043,99 |
| Credor: Solange Maria dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.601.726-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas, legumes) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/08/2015 | Valor: 391,68 |
| Credor: JOSE CARLOS DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso Básico Variavel II | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação para manutenção do PAIF, conforme tipificação nacional dos Serviços Socioassistenciais deste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/08/2015 | Valor: 199,72 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso Básico Variavel II | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação para manutenção das atividades do PAIF . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/08/2015 | Valor: 631,78 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (canjica, farinha de trigo e outros) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/08/2015 | Valor: 389,50 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pó de café e refresco para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços urbanos e de obras desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/08/2015 | Valor: 612,30 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e generos alimenticios para manutenção das unidades de saúde deste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/08/2015 | Valor: 10.945,23 |
| Credor: Secretaria De Estado De Fazenda De Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição de remanescente do convenio 525/2014 academia ao ar livre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/08/2015 | Valor: 5.787,61 |
| Credor: Secretaria De Estado De Fazenda De Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição de remanescente do convenio 367/2014 academia ao ar livre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/08/2015 | Valor: 3.941,05 |
| Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição de remanescente do contrato para aquisição de um onibus escolar FNDE . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/08/2015 | Valor: 100,00 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Poços de Caldas levar Professoras para capacitação PNAIC conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/08/2015 | Valor: 3.180,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1029 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Empenho referente a quisição de luminárias globo grande para as praças de academia ao ar livre do Bairro São José do Pinhal e Rua Lino Pereira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 5.854,00 |
| Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção dos veículos HMN-7169, HMN-9475, HLF-6722, HLF-8176, HLF-8190, OQN-8588, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/08/2015 | Valor: 720,00 |
| Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cimento) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/08/2015 | Valor: 12.897,64 |
| Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/08/2015 | Valor: 292,00 |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de oxigenio para manutenção do hospital municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/08/2015 | Valor: 2.167,99 |
| Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material quimico para a estação de tratamento de água desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/08/2015 | Valor: 380,00 |
| Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (padrão de entrada de energia eletrica) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/08/2015 | Valor: 536,30 |
| Credor: Vale COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÕ LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.733.870/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bolas e cones para manutenção das atividades do ensino fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/08/2015 | Valor: 11.674,22 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico hospitalar para manutençã das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/08/2015 | Valor: 170,00 |
| Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção do veículo placa HLF-0758, lotado no gabinete do prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/08/2015 | Valor: 65,00 |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de um fluxometro para oxigenio para manutenção do atendimento médico desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/08/2015 | Valor: 226,00 |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de oxigenio para manutenção do atendimento médico desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/08/2015 | Valor: 2.323,00 |
| Credor: Everton de Jesus Bernardes 01427760683-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.906.235/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a confecção de material de divulgação da III Expopedra deste Municipio a realizar-se de 20 a 27/09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/08/2015 | Valor: 354,61 |
| Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção da estação de trat amento de água desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.652,50 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de luvas e união para manutenção do sistema de distribuição de água desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/08/2015 | Valor: 66,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de interruptor externo para manutenção em prédio públicos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/08/2015 | Valor: 7.681,04 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMG-7156, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/08/2015 | Valor: 400,00 |
| Credor: Maria Cristina da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 894.167.326-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locoação de um imóvel destinado a Cursos do SEnar para a População do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/08/2015 | Valor: 1.115,00 |
| Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânico para manutenção dos veículos placa GMM-9665, setor de limpeza pública desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/08/2015 | Valor: 79,95 |
| Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.165.429/0002-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de software antivirus para ser instalado nos computadores da tesouraria e contabilidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/08/2015 | Valor: 98,00 |
| Credor: VANDECI FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção do veículo PUA-2401 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/08/2015 | Valor: 220,00 |
| Credor: VANDECI FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção dos veículos HLF-8190, do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/08/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Onilda Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.709.486-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a tres diárias para viagem a itajubá para foruns regionais sobre Assistencia Social na UAITEC conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/08/2015 | Valor: 928,00 |
| Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de toner para manutenção da secretaria de educação desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/08/2015 | Valor: 444,70 |
| Credor: Cepel Centro Psicotécnico Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.308.172/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de teste spsicologicos palográfico para avaliação psicologica . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/08/2015 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: Livraria do Psicológo e Educador Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.558.670/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de teste psicopedagógico destinado na avaliação piscologica na UBS e CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/08/2015 | Valor: 885,00 |
| Credor: Terezinha Maria Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a gastos com restaurante para manutenção das hospedagens desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/08/2015 | Valor: 356,70 |
| Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios (carne bovina mioda) para manutençãod as unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/08/2015 | Valor: 596,50 |
| Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina e suina) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/08/2015 | Valor: 2.818,80 |
| Credor: Vale COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÕ LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.733.870/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bamboles, bolas, colchonetes e cones para manutneção das oficinas socioeducativas ofertadas as crianças e adolescentes pelo CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/08/2015 | Valor: 2.117,50 |
| Credor: COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.392.991/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bolas de voley e elasticos para manutneção das oficinas socioeducativas ofertadas as crianças e adolescentes pelo CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/08/2015 | Valor: 1.197,00 |
| Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1005 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de tres HDs para os serviços administrativos | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/08/2015 | Valor: 328,00 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cilindro para impressora dos seviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/08/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Vanessa Cristina dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.167.386-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pouso Alegre para treinamento do E SUS na GRS conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/08/2015 | Valor: 400,00 |
| Credor: Aloisio Silva Faria 21446750663 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.316.304/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Empenho referente a hospedagem de professores do Curso Basico de Vida para funcionárias do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/08/2015 | Valor: 803,31 |
| Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo HLF-7422 do setor de assistencia social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/08/2015 | Valor: 79,40 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção do Centro de Referencia da Assistencia Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/08/2015 | Valor: 284,10 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção dos serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/08/2015 | Valor: 647,35 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/08/2015 | Valor: 3.444,84 |
| Credor: J. W. Laboratório de Análises Clinicas Ltda. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.652.506/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de elaboração de exames de analises clínicas para manutenção do atendimento médico desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/08/2015 | Valor: 1.724,40 |
| Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a sessoes de hidroterapia para José Daniel e Aparecida Elizabete de Faria . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/08/2015 | Valor: 549,00 |
| Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (padrão de entrada de energia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/08/2015 | Valor: 1.281,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bacia de plastico, concha, escumadeira, faca e outros para manutenção das atividades do Centro de Referencia da Assistencia social desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/08/2015 | Valor: 173,22 |
| Credor: Varflex Mangueiras Conexões e Peças LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.923.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira Randon RK 406 do setor de estradas e obras desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/08/2015 | Valor: 909,75 |
| Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de arame farpado e pregos prta manutenção das estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Viviane Alves de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.799.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Senador José Bento para treinamento E-SUS conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Janderceli Mariana Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.263.756-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de oficineiro para atuar no Centro de Referencia da Assistencia Social especializado em aulas práticas de artesanato em geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 160,00 |
| Credor: Varflex Mangueiras Conexões e Peças LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.923.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para a Moto /Honda OQX-6309 desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2015 | Valor: 758,86 |
| Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção da motoniveladora Catrpillar 120K do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2015 | Valor: 4.834,54 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2015 | Valor: 1.329,23 |
| Credor: JOSE CARLOS DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2015 | Valor: 243,00 |
| Credor: JOSE CARLOS DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2015 | Valor: 155,65 |
| Credor: JOSE CARLOS DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2015 | Valor: 449,56 |
| Credor: JOSE CARLOS DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (creme de cebola, leite condensado, leite e queijo)para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 856,92 |
| Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do Veículo placa HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 2.329,93 |
| Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de peças para manutenção do Veículo HLF-7422 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 32.000,00 |
| Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.1034 | Natureza: 4.4.90.52.14 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para o Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de dois agitadores de material quimico, duas bombas dosadoras, um asperssor hicraulico, um quadro de manobra para a estação de tratamento de água desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 1.625,00 |
| Credor: Heliodora Online LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação de dados on-ine e acesso a internet banda larga para os diversos setores da Prefeitura de Conceição das Pedras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 788,79 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção do veículo HLF-8190, do setor de transporte escolar do ensino médio e superior.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 8.803,79 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência 06/2015.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diária para viagem a Pouso Alegre para reunião de prepração para campanha de poliomielite e multipla vacinação na GRS conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2015 | Valor: 375,00 |
| Credor: Isabel Cristina dos Santos Toledo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.711.816-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a gratificação conforme lei 837/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2015 | Valor: 260,00 |
| Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens a Itajubá, São Jose dos Campos, Pouso Alegre e Botacatu levar pacientes diversos para exames e consultas conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2015 | Valor: 100,00 |
| Credor: Lenice Pereira da Silva Siqueira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 353.981.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diária para viagem a Poços de Caldas para capacitação PNAIC conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Pouso Alegre para curso de capacitação oferecido pela SEDESE conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Alana Pereira Maciel | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.829.156-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Pouso Alegre para curso de capacitação oferecido pela SEDESE conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2015 | Valor: 4.271,88 |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento do contrato de operação de crédito para construção do paço municipal contrato 179017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 429,15 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 496,97 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos ORC-8555 e GTM-6382 da policia militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.014,33 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição dematerial laboratorial de analises clínicas do hospital municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 481,47 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMG-7156, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 966,81 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HMN-9475, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830 do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/08/2015 | Valor: 356,41 |
| Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo ORC-8555 da policia militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/08/2015 | Valor: 15.900,00 |
| Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.1034 | Natureza: 4.4.90.52.14 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para o Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de dois agitadores de material quimico, duas bombas dosadoras, um asperssor hicraulico, um quadro de manobra para a estação de tratamento de água desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.625,00 |
| Credor: Heliodora Online LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação de dados on-ine e acesso a internet banda larga para os diversos setores da Prefeitura de Conceição das Pedras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/08/2015 | Valor: 2.543,28 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção do veículo HLF-8190, do setor de transporte escolar do ensino médio e superior.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2015 | Valor: 12.210,24 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência 06/2015.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/08/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02diárias para viagem a Itajubá levar água para análise e oficina de dengue nos dias 26 e 27/08/2015, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2015 | Valor: 5,00 |
| Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá, Poços de Caldas e Pouso Alegre levar pacientes diversos para exames e consultas conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/08/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diária para viagem a Itajubá para curso de capacitação na UAITEC conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/08/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Alana Pereira Maciel | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.829.156-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diária para viagem a Itajubá para curso de capacitação na UAITEC conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.839,42 |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento do contrato de operação de crédito para construção do paço municipal contrato 179017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2015 | Valor: 222,88 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2015 | Valor: 720,00 |
| Credor: JOÃO CARLOS CLAUDINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.422.966-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de oficineiro para atuar no Centro de Referencia da Assistencia Social especializado em oficina musical na modalidade violão, flauta, fanfarra, canto do coral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2015 | Valor: 480,00 |
| Credor: Janderceli Mariana Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.263.756-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de oficineiro para atuar no Centro de Referencia da Assistencia Social especializado em aulas práticas de artesanato em geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2015 | Valor: 225,00 |
| Credor: Rubiana da Silva Berlamino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.876.546-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de oficineiro para atuar no Centro de Referencia da Assistencia Social especializado em Manicure e Pedicure. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Barbara de Almeida Pena | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.644.056-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de oficineiro para atuar no Centro de Referencia da Assistencia Social especializado em Educação Física. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/08/2015 | Valor: 423,34 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos ORC-8555 e GTM-6382 da policia militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/08/2015 | Valor: 415,84 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMG-7156, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/08/2015 | Valor: 364,03 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada nas dependencias dos serviços de obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/08/2015 | Valor: 1.608,57 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HMN-9475, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830 do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/08/2015 | Valor: 8.608,39 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMG-7156, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2015 | Valor: 16.993,20 |
| Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a transporte de alunos do Bairro do Turvo a Conceição das Pedras num total de 47 alunos em dois turnos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2015 | Valor: 375,00 |
| Credor: Rosangela de Souza Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.511.476-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a gratificação conforme lei 837/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2015 | Valor: 750,00 |
| Credor: Josiane Aparecida Pereira Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.849.976-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a gratificação conforme lei 837/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2015 | Valor: 750,00 |
| Credor: Rejane Cristina da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.687.426-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a gratificação conforme lei 837/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2015 | Valor: 750,00 |
| Credor: Cássia Aparecida de Oliveira Gonçalves | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.315.876-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a gratificação conforme lei 837/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2015 | Valor: 375,00 |
| Credor: Natalia de Cássia Gomes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.013.466-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a gratificação conforme lei 837/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2015 | Valor: 750,00 |
| Credor: GENILDA CATARINA DE ALMEIDA E SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.706.416-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a gratificação conforme lei 837/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2015 | Valor: 750,00 |
| Credor: Eliza de Fátima Santos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.269.836-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a gratificação conforme lei 837/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2015 | Valor: 750,00 |
| Credor: Luciana Osorio de Lima | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 984.970.306-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a gratificação conforme lei 837/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2015 | Valor: 750,00 |
| Credor: Josimara Maria da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.247.506-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a gratificação conforme lei 837/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2015 | Valor: 750,00 |
| Credor: Joslane dos Reis Faria | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.850.476-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a gratificação conforme lei 837/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2015 | Valor: 750,00 |
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a gratificação conforme lei 837/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/08/2015 | Valor: 500,00 |
| Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 5 diárias para viagem a Poços de Caldas para reunião com os coordenadores do PNAIC, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2015 | Valor: 290,00 |
| Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens a Amaricana, Itajubá, Belo Horizonte e São José dos Campos levar pacientes diversos para tratamento de saúde, consultas e exames conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Pouso Alegre comprar materiais para a III Expopedra conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Alana Pereira Maciel | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.829.156-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Pouso Alegre comprar materiais para a III Expopedra conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2015 | Valor: 2.176,96 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/08/2015 | Valor: 225,00 |
| Credor: Waldir Candido dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias par aviagem a Barretos levar Carlos Roberto de Almeida e Maria Irene Pereira para tratamento no PIO XII conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/08/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Josiane Faria Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá para treinamento do novo sistema de agendamento pelo CISMAS na sede AMASP conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/08/2015 | Valor: 125,13 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção ( PEDÁGIO COMBUSTIVEL) do motorista em viagem a Barretos levar Rafael Alves de Freitas no dia 02 a 05/08/2015 para tratamento no PIO XII. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/08/2015 | Valor: 315,00 |
| Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens a pouso alegre, Itajuba,São José dos Campos e Barretos levar pacientes diversos para tratamento de saúde, consultas e exames conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/08/2015 | Valor: 1.243,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/08/2015 | Valor: 15,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de doc/ted debitado na c/c 33156-2 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 10/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/08/2015 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem BRASÍLIA DF no dia 05/08/2015 participar dO xxxi cONGRESSO nACIONAL DE SECRETARIAS mUNICIPAIS, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/08/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Waldir Candido dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias par aviagem a Pouso Alegre, Itajubá e Varginha levar pacientes diversos para exames e consultas conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/08/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: REGIANI MARIA DE CARVALHO COUTO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.437.486-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa de estudo para aperfeiçoamento conforme Lei Municipal 936/15. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/08/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diária para viagem a Pouso Alegre levar Ana Maria Carvalho de Freitas para consulta especializada conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/08/2015 | Valor: 151,06 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Sorocaba SP em 20/08/2015 e Barretos SP nos dias 24 a 26/08/2015 levar pacientes da sec de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/08/2015 | Valor: 170,00 |
| Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá e Botucatu levar pacientes diversos para exames e consultas conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/08/2015 | Valor: 262,53 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/08/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de doc/ted debitado na c/c 33156-2 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 21/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/08/2015 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diária para viagem a Pouso Alegre resolver pendencias na GRS conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/08/2015 | Valor: 130,00 |
| Credor: Waldir Candido dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias par aviagens a Pouso Alegre, Itajubá e Poços de Caldas para levar pacientes diversos para exames e consultas conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/08/2015 | Valor: 168,41 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, GTM-6382 e ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/08/2015 | Valor: 109,69 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/08/2015 | Valor: 875,00 |
| Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços de manutenção de computadores, para atender diversos setores da Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/08/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: Marcia Ribeiro de Paiva e Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.216.516-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa de estudo para aperfeiçoamento conforme Lei Municipal 936/15. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/08/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: Ravina Arantes Barbedo Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.933.946-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa de estudo para aperfeiçoamento conforme Lei Municipal 936/15. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/08/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: Maria Cilene Raimundo Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.653.196-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa de estudo para aperfeiçoamento conforme Lei Municipal 936/15. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/08/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.546-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa de estudo para aperfeiçoamento conforme Lei Municipal 936/15. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/08/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: Elisandra Aparecida Silva Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.807.766-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa de estudo para aperfeiçoamento conforme Lei Municipal 936/15. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/08/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: Catarina Lucia Pereira Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.205.316-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa de estudo para aperfeiçoamento conforme Lei Municipal 936/15. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/08/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: Adriana Osório de Lima e Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.649.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa de estudo para aperfeiçoamento conforme Lei Municipal 936/15. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/08/2015 | Valor: 100,00 |
| Credor: Flavio de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.870.626-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 5 diárias para viagem a São Gonçalo do Sapucaí levar documentos de veiculos conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/08/2015 | Valor: 147,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/08/2015 | Valor: 477,19 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de doc/ted debitado na c/c 33156-2 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 26/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/08/2015 | Valor: 175,00 |
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a meia diária para viagem a Belo Horizonte acompanhar pacientes Monica Expedita dos Santos, Maria Ileia Galvão, Catarina de Paiva e José Luiz Sales conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/08/2015 | Valor: 70,20 |
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Barretoos levar Maria Irene Pereira para tratamento oncologico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/08/2015 | Valor: 168,54 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/08/2015 | Valor: 5.470,00 |
| Credor: Habitar projetos e Consultoria LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de elaboração de projetos de arquitetura, engenharia, consultoria e acompanhamento dos serviços de obras . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2015 | Valor: 600,00 |
| Credor: José Angelo Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação do imóvel a ser destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/08/2015 | Valor: 166,46 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços na área de nutrição para atender as necessidades do atendimento Médico desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Juselda Aparecida Silvério | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem em Itajubá MG no dia 27/08/2015 participar de oficina de demgue, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/08/2015 | Valor: 91,53 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 07/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/08/2015 | Valor: 254,41 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/08/2015 | Valor: 432,29 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2015 | Valor: 15,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de doc/ted debitado na c/c 33156-2 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 31/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/08/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias para viagem Pouso Alegre reunião GRS sobre cirurgua eletiva e 01 diária p/ Itajubá na oficina de demgue no dia 24 e 27/08/2015, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2015 | Valor: 1.098,40 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HMN-9475, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830 do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2015 | Valor: 687,77 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção do veículo placa HLF-0758 lotado no gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2015 | Valor: 3.885,15 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos placa HLF-7422, HMH-6767, PUA-2401, OQE-1556, OQE-1551, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/08/2015 | Valor: 1.615,07 |
| Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. a contribuição à Agencia Desenvolvimento Turist. Caminhos do Sul de Minas, destinada à manutenção de suas atividades como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme Lei 934/2015 e convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/08/2015 | Valor: 4.264,39 |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento do contrato de operação de crédito para construção do paço municipal contrato 179017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/08/2015 | Valor: 159,61 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/08/2015 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: REZENDE ABREU E SOUZA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.417.672/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Serviços especializados de Assessoria Jurídica nas áreas de Licitação e Contratos Administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.999,50 |
| Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Instrutor de Educação Física, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços na área de nutrição para atender as necessidades da merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2015 | Valor: 420,00 |
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 21 diárias para viagem a Itajubá no transporte de alunos do ensino médio e superior nos dias 03 a 31/08/2015, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/08/2015 | Valor: 50,00 |
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá levar Catarina Angela F. Moises para consulta conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/08/2015 | Valor: 390,40 |
| Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de correspondencias para manutenção dos serviços administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2015 | Valor: 259,24 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2015 | Valor: 339,20 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de doc/ted debitado na c/c 33156-2 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 14/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/08/2015 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a 01diária para viagenm a Senador José Bento para treinamento do progrma E-SUS no dia 21/08/2015, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/08/2015 | Valor: 145,00 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 1/2 diária para viagem a São Paulo SP e 01 diária para Itajubá levar paciente da Sec de Saúde para exames e tratamento em16 e 17/08/2015; conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/08/2015 | Valor: 1.430,80 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HMN-9475, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830 do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/08/2015 | Valor: 868,82 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção do veículo placa HLF-0758 lotado no gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/08/2015 | Valor: 42,63 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos placa HLF-7422, HMH-6767, PUA-2401, OQE-1556, OQE-1551, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 4.444,44 |
| Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de servicos de Assessoria Jurídica, escrita e verbal á Prefeitura, nos porcessos judiciais e administrativos, que atenda as necessidades do Município de Conceição das Pedras/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/08/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de cilindros de oxigenio para manutenção do atendimento médico do hospital municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/08/2015 | Valor: 420,00 |
| Credor: José Carlos Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 21 diárias para viagem a Itajubá para transportes de estudantes do ensino médio no mes de agosto ,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/08/2015 | Valor: 33.000,00 |
| Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a plantões médicos de 12 horas executados no hospital Municipal Nossa Senhora da Conceicao conforme contrato, competencia 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 400,00 |
| Credor: Jamir de Oliveira Sandi | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de aluguel do comodo onde encontra se instalado a Casa do Agricultor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 564,45 |
| Credor: Ana Pereira dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento competencia 08/ 2015, relativo ao contrato de aluguel de terreno para ser colocado o lixo urbano deste Municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 548,80 |
| Credor: Eva Ilda de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de aluguel do comodo onde esta instalado o almoxarifado da Prefeitura, conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 350,00 |
| Credor: Reginaldo Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.306.476-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de aluguel de um imóvel para moradia da Medica do Programa mais Médicos do Governo Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ DO PINHAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.659.876/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel para garagem de veículo do setor de Educação no bairro São José do Pinhal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2015 | Valor: 531,00 |
| Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a Confederação Nacional de Municipios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2015 | Valor: 3.801,30 |
| Credor: EMATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição concedida a concedida a EMATER , competencia 08/ 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/08/2015 | Valor: 8.650,00 |
| Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 400,00 |
| Credor: Marco Antonio Fagundes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.015.416-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aluguel de um imóvel para depósitos de material do setor de obras e serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOÃO ROBERTO VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.760.538-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um comodo localizado à Rua Sebastião Saturnino Casemiro, 55 a - Centro de Conceição das Pedras pelo periodo de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 582,50 |
| Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um ponto de comercio para funcionamento da biblioteca Pública Municipal, conforme o contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/08/2015 | Valor: 660,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção do aparelho retransmissor de sinal de TV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 350,00 |
| Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para guardar veículos do setor de educação conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 425,00 |
| Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de aluguel de um imóvel para funcionamento da Secretária de saúdeconforme contrato entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 917,50 |
| Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um ponto de comercio para funcionamento da agencia de correios e telegráficos, conforme o contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/08/2015 | Valor: 848,09 |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento da operação de crédito FINAME Caminho da Escola contrato 151658. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/08/2015 | Valor: 3.212,12 |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento da operação de crédito FINAME Caminho da Escola contrato 151658. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2015 | Valor: 3.014,13 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte de pessoas para tratamento de saúde em Itajubá utilizando o onibus do CISMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/08/2015 | Valor: 444,00 |
| Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços técnicos especializados para publicação do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras, para sua manutenção e inclusão dos conteúdos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2015 | Valor: 620,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a Associação Mineira de Municipios . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2015 | Valor: 3.901,48 |
| Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição a Associação dos Municipios da Microrregião do Alto S.apucaí conforme Lei 731/2007 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/08/2015 | Valor: 32,60 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a Conta Telefonica instalada nas dependencias da Policia Militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2015 | Valor: 437,26 |
| Credor: FES Serviços de Saúde | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição à Secretaria de estado da Saúde para aquisiçào de medicamentos básicos para serem doados a comunidade, competência 08 /2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 8.976,27 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 08/2015 , de servidores lotados no setor de Educação Basica desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 5.935,08 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência /2015 de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/08/2015 | Valor: 1.438,68 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/08/2015 | Valor: 299,29 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2015 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias para viagens a Pouso Alegre MG p/ acompanhamento de pacientes para exames no dia 31/08/2015 , conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/08/2015 | Valor: 108,75 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/08/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária para Itajubá levar paciente da Sec de Saúde para exames e tratamento em 08/08/2015; conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/08/2015 | Valor: 368,67 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos placa HLF-7422, HMH-6767, PUA-2401, OQE-1556, OQE-1551, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/08/2015 | Valor: 30,80 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho ref despesas de locomoção (pedágio) de viagem a Sorocaba SP levar paciente Wanmir Felipe Vilas Boas encaminhado pela secretaria de Saúde no dias 17/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/08/2015 | Valor: 3.421,69 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de agendamentos de exames e consultas especializadas para pacientes do municipio conforme contrnato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2015 | Valor: 61,00 |
| Credor: Sicoob Credivass | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia do Banco Sicoob Credvas durante o mes de agosto/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/08/2015 | Valor: 500,00 |
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Serviços de coleta transporte, seleção, tratamento e incineração de lixo hospitalar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/08/2015 | Valor: 35,50 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a Conta Telefonica instalada nas dependencias da Policia Militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/08/2015 | Valor: 500,00 |
| Credor: Yinet Dutil Duverger | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio alimentação para Médica do programa Mais Médicos do Governo Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/08/2015 | Valor: 420,00 |
| Credor: Terezinha de Cassia Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 29 diárias para viagem a Itajubá no Ônibus SETS para acompanhamento no dias 03 a 31/08/015, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/08/2015 | Valor: 1.450,60 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/08/2015 | Valor: 60,29 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/08/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diáriaS para viagem a iTAJUBA mg levar paciente da Sec de Saúde para exames e tratamento de 21 A 22/08/2015; conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/08/2015 | Valor: 4.885,24 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos placa HLF-7422, HMH-6767, PUA-2401, OQE-1556, OQE-1551, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/08/2015 | Valor: 182,20 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho ref despesas de locomoção ( pedágio e combustível )de viagem a BOTUCATU SP buscar Rafael fernandes Vilas Boas pacientes encaminhado pela secretaria de Saúde para tratamento nos dias 27 a 28/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/08/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: José Nilson da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a duas diária spara viagem a Itajubá levar marco Anonio dos Reis e Rosilene Aparecida Rodrigues para consulta médica conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/08/2015 | Valor: 3.891,81 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de agendamentos de exames e consultas especializadas para pacientes do municipio conforme contrnato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/08/2015 | Valor: 2.360,60 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/08/2015 | Valor: 210,00 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem a Itajuba MG, 1/2 diária p/Varginha e 01 diária p/ Botucatu levar paciente da Sec de Saúde Para exames e tratamento nos dias 25 a 28/08/2015; conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/08/2015 | Valor: 346,64 |
| Credor: Hotel Pousada João Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.228.164/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Serviços de Hospedagem dupla com café da manhã, para pacientes e acompanhantes em tratamento de quimioterapia e radioterapia pelo TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/08/2015 | Valor: 3.141,78 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/08/2015 | Valor: 160,00 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens a Poços de Caldas, Pouso Alegre e Itajubpa para levar pacientes diversos para exames e consultas conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/08/2015 | Valor: 86,66 |
| Credor: Hotel Pousada João Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.228.164/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Serviços de Hospedagem dupla com café da manhã, para pacientes e acompanhantes em tratamento de quimioterapia e radioterapia pelo TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/08/2015 | Valor: 218,95 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/08/2015 | Valor: 506,48 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 08 /2015.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.299,90 |
| Credor: Hotel Pousada João Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.228.164/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Serviços de Hospedagem dupla com café da manhã, para pacientes e acompanhantes em tratamento de quimioterapia e radioterapia pelo TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/08/2015 | Valor: 259,98 |
| Credor: Hotel Pousada João Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.228.164/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Serviços de Hospedagem dupla com café da manhã, para pacientes e acompanhantes em tratamento de quimioterapia e radioterapia pelo TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 03/08/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem a Itajubá levar fechamento no IMA NO DIA 03/08/2015, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/08/2015 | Valor: 259,98 |
| Credor: Hotel Pousada João Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.228.164/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Serviços de Hospedagem dupla com café da manhã, para pacientes e acompanhantes em tratamento de quimioterapia e radioterapia pelo TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 07/08/2015 | Valor: 48,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção ( CÓPIAS ) em reunião na AMASP E CONSÓRCIO DE SAUDE a serviço do municipio na cidade de iTAJUBÁ MG no dia 04/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/08/2015 | Valor: 21.284,72 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 08/2015 , de servidores lotados no setor de Saúde desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 17/08/2015 | Valor: 600,12 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção ( Combustível e taxi ) ref viagem a BELO HORIZONTE MG serviço do municipio nos dias 09 a 12/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 07/08/2015 | Valor: 15,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista ( pedágio l )em viagem a São Paulo SP levar paciente Wanmir Felipe Vilas Boas no dia 04/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/08/2015 | Valor: 4.002,41 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 08/2015 , de servidores lotados no setor de Saúde desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.411,99 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção ( táxi, passagem aérea e rodoviária) a serviço do municipio na cidade de BRASÍLIA DF nos dias 23 a 27/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 14/08/2015 | Valor: 27,60 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Campinas levar Eliezer Viginio divino para tratamento no Insituto Boldrini. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 19/08/2015 | Valor: 85,20 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Botucatu levar Rafael Fernandes Vilas Boas para tratamento oncologico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 10/08/2015 | Valor: 205,73 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Barretos levar Mariai aparecida Xavier, Maria Irene Pereira e Crlos Roberto de Almeida para tratamento no PIO XII. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 05/08/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem a Itajubá levar pacientes da sec de saúde para consultas e exames em 06 e 07/08/2015, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 05/08/2015 | Valor: 229,62 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 07/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/08/2015 | Valor: 125,38 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Barretos SP levar paciente Maria Irene Pereira nos dias 20 a 21/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/08/2015 | Valor: 205,00 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá e Belo Horizonte levar pacientes diversos para consultas e exames conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/08/2015 | Valor: 425,59 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 03/08/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 06 diárias para viagem a Itajubá levar pacientes encaminhados pela sec de saude para consultas e tratamento de 03 a 08/08/2015 ,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 11/08/2015 | Valor: 148,78 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 07/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 21/08/2015 | Valor: 135,00 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá, Sorocaba e pouso Alegre levar pessoas diversas para tratamento e consultas nos dias 17 a 21/08/2015, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 11/08/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Pouso Alegre buscar Maria de Lourdes Silverio em alta no HCSL conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 17/08/2015 | Valor: 5,86 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 11/08/2015 | Valor: 150,23 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 07/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 19/08/2015 | Valor: 360,00 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias para viagem a Itajubá levar José Carlos de Oliveira de urgência no Hospital escola no dia 19/08/2015 ,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 11/08/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá levar onibus SETS e Bruno Henrique dos Santos para peppquena cirurgia conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/08/2015 | Valor: 147,52 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia da Caixa Economica Federal durante o mes de agosto/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 25/08/2015 | Valor: 768,33 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 25/08/2015 | Valor: 206,57 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 23 | Data: 07/08/2015 | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem a Itajubá MG no dia 27/07/2015 com destino a Caixa Economica Federal resolver assuntos de interesse do município ref. pagto de caminhão da OGU, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 23 | Data: 17/08/2015 | Valor: 130,00 |
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá levar onibus SETS e pacientes da sec de saude para consultas e tratamento nos dias 17 a 21/08/2015, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 23 | Data: 21/08/2015 | Valor: 7,50 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de doc ted eletronico debitado na c/c 624020-5 ag 0121 na agencia da Caixa Economica Federal no dia 21/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 24 | Data: 07/08/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho ref a 01 diária para viagem a Itajubá MG dia 04/08/2015 c/ destino a Cemig, AMASP e cons SAUDE e 02 diárias p/Pouso Alegre em 30/07/2015 e 06/08/2015 resolver assunto de contrato poço artesiano c/empresa Potencial,conf anexo II e III Lei 891/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 24 | Data: 25/08/2015 | Valor: 100,00 |
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 05 diárias para viagem a Itajubá levar onibus SETS nos dias 24 a 28/08/2015, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 24 | Data: 27/08/2015 | Valor: 7,50 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de doc ted eletronico debitado na c/c 624020-5 ag 0121 na agencia da Caixa Economica Federal no dia 27/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 24 | Data: 17/08/2015 | Valor: 28,04 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 25 | Data: 07/08/2015 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho ref 03 diárias para Belo Horizonte de 09 a 12/08/2015 resolver assunto de interesse do municipio junto ao BDMG, Assembléia Legislativa e Cidade administrativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 25 | Data: 31/08/2015 | Valor: 225,00 |
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 1,2 diárias para viagem a Barretos SP levar Maria Irene Pereira para tratamento oncológico nos dias 31/08/2015 a 01/09/2015, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 25 | Data: 21/08/2015 | Valor: 7,50 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de doc ted eletronico debitado na c/c 24-5 ag 0121 na agencia da Caixa Economica Federal no dia 21/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/08/2015 | Valor: 1.362,71 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 08 /2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 26 | Data: 21/08/2015 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 diárias para viagem a Brasília no período de 23 a 27/08/2015 para reunião no MIn da Agricultura, FNDE e FUNASA eoutrso a serviço do municipio, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 26 | Data: 28/08/2015 | Valor: 293,34 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 08 /2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 26 | Data: 05/08/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem a Itajubá para levar Maria de Lourdes Silvério para consulta de urgência, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 26 | Data: 31/08/2015 | Valor: 25.043,28 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 08/2015, de servidores lotado nesta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 27 | Data: 19/08/2015 | Valor: 442,95 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de edital, extrato de contrato e outros para manutenção do setor de compras e serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 27 | Data: 28/08/2015 | Valor: 497,23 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia /2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 27 | Data: 05/08/2015 | Valor: 58,84 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 07 /2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 27 | Data: 10/08/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá levar Ana Maria de Carvalho /freitas e Braz Cristiano da Silva para consulta e hemodiálise conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 28 | Data: 24/08/2015 | Valor: 531,54 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de edital, extrato de contrato e outros para manutenção do setor de compras e serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 28 | Data: 05/08/2015 | Valor: 156,78 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 07 /2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 28 | Data: 18/08/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem a Itajubá buscar veiculo na oficina , conf anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 29 | Data: 05/08/2015 | Valor: 167,65 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 07 /2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 29 | Data: 25/08/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias para viagem a Itajubá e 1 diária P/ Pouso Alegre MG E 1/2 DIÁRIA pOÇOS DE cALDAS, levar diversos pacientes encaminhado pela sec de saude de 25 a 27/08/2015 conf anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 30 | Data: 11/08/2015 | Valor: 461,11 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 07 /2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/08/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem a Itajubá MG, levar pacientes encaminhados pela sec de saude, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 31 | Data: 28/08/2015 | Valor: 136,43 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia agosto /2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 31 | Data: 31/08/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diárias para viagem a Itajubá e levar diversos pacientes encaminhado pela sec de saude conf anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 32 | Data: 28/08/2015 | Valor: 117,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia agosto /2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 33 | Data: 28/08/2015 | Valor: 117,68 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia agosto /2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 33 | Data: 03/08/2015 | Valor: 205,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias para viagem a Pouso Alegre MG, 1/2 diária São Paulo e 03 diárias Itajubá MG levar pacientes diversos para tratamento de saúde de 03 a 07/08/2015, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 34 | Data: 10/08/2015 | Valor: 260,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem São Paulo, Itajubá, Campinas e Pouso Alegre levar pacientes diversos para exames e consultas médicas conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 34 | Data: 05/08/2015 | Valor: 225,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Barretos levar Maria Aparecida Xavier, Maria Irene Pereira e Carlos Roberto de Almeida para tratamento no PIO XII conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 35 | Data: 14/08/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Botucatu levar Rafael /fernandes Vilas /boas para tratamento oncologico conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 35 | Data: 31/08/2015 | Valor: 420,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 21 diárias para viagem a Itajubá nos dias 31/08/2015 a 30/09/2015, levar pacientes mo onibus SETS, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 36 | Data: 17/08/2015 | Valor: 245,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá e Barretos levar José Pereira Neto e maria Irene Pereira para tratamento de saúde conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 37 | Data: 25/08/2015 | Valor: 265,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias p viagem a Pouso Alegre MG, 1/2 diária São Paulo, 02 diárias Itajubá MG e 01 diária p/ Varginha MG, levar pacientes diversos para tratamento de saúde de 24 a 29/08/2015, conf anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 38 | Data: 31/08/2015 | Valor: 100,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diárias p viagem a Itajuba MG e 1/2 diária Varginha, levar pacientes diversos para tratamento de saúde de 31/08/2015 a 04/09/2015, conf anexo II e III e de acordo com a Lei 891/20 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 38 | Data: 03/08/2015 | Valor: 155,00 |
| Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá, Poços de Caldas e Pouso Alegre levar pacientes diversos para exames e consultas conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 93 | Data: 25/08/2015 | Valor: 4.059,50 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria do mês de JULHO/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 94 | Data: 10/08/2015 | Valor: 2.948,35 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 10/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 95 | Data: 20/08/2015 | Valor: 506,02 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 20/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 96 | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.822,53 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 30/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 97 | Data: 26/08/2015 | Valor: 68,62 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FEP do dia 26/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 98 | Data: 31/08/2015 | Valor: 6,63 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ICMS SOBRE DESONERAÇÃO do dia 31/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 99 | Data: 28/08/2015 | Valor: 0,37 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ITR dia 28/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 100 | Data: 10/08/2015 | Valor: 10,52 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 10/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 101 | Data: 20/08/2015 | Valor: 3,84 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 20/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 102 | Data: 28/08/2015 | Valor: 2,84 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 28/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 111 | Data: 14/08/2015 | Valor: 129,00 |
| Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Botucatu buscar Rafael Fernandes Vilas Boas paratratamento oncologico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 112 | Data: 19/08/2015 | Valor: 41,80 |
| Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Amaricana levar Raimundo Eli de Faria para consulta especializada . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 113 | Data: 26/08/2015 | Valor: 50,01 |
| Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção ( combustivel ) do motorista em viagem a Barretos SP no dia 19/08/2015 levar pacientes encaminhado pela sec de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 126 | Data: 06/08/2015 | Valor: 23,39 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 5023-7 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 06/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 127 | Data: 14/08/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 5023-7 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 14/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 128 | Data: 28/08/2015 | Valor: 15,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 5023-7 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 28/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 129 | Data: 10/08/2015 | Valor: 15,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 30014-4 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 10/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 130 | Data: 31/08/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 30014-4 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 31/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 131 | Data: 14/08/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 33155-4 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 14/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 132 | Data: 25/08/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 33155-4 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 25/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 133 | Data: 31/08/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 33155-4 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 31/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 134 | Data: 07/08/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 30877-3 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 07/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 135 | Data: 07/08/2015 | Valor: 15,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empempenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 31164-2 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 07/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 136 | Data: 10/08/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 32810-3 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 10/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 241 | Data: 11/08/2015 | Valor: 758,91 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Total das liquidações: | 797.327,16 | |||