Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 295393 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202084 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Josiane Faria Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202085 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Vanessa Carvalho Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.539.506-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 201911 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 201910 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Vanessa Cristina dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.167.386-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 013626 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: LENIRA RAIMUNDO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.057.566-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 013613 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Antero Raimundo de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 013625 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 202086 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 013608 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850122 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Maria Roseli Silva Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 323.622.266-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850121 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 295395 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: José Holivone de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 201901 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 201902 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 202090 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 201896 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 201904 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/05/2015 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: 201890 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 295384 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 013606 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 295394 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 295397 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 295392 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 013614 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 013609 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 201789 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Juselda Aparecida Silvério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 201907 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 295391 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/05/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 202092 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/05/2015 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 013612 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: José Carlos Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 201887 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Antero Raimundo de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/05/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202095 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Antero Raimundo de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/05/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202096 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Antero Raimundo de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/05/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 295388 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 201884 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 201912 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 202077 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 201885 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 201909 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 202082 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/05/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202093 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 202097 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 202099 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/05/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 295382 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 013628 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 013627 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: 201886 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/05/2015 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: 201891 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: 202080 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 202089 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/05/2015 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 201899 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 201892 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 202087 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/05/2015 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 201913 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/05/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 201889 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/05/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 202091 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 202079 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/05/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 202094 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 201882 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Terezinha de Cassia Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 202078 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Terezinha de Cassia Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 17.745,00 |