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Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: CREA -MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CREA -MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 25.660,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 647072-3
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 300773 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Flavio de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.870.626-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 202308 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 202307 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7.220,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 987,11
Nº do documento: 295509 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 806,90
Nº do documento: 295513 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850025 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32629-1
Credor: José Donizete Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 11.036.164/0001-95
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7.517,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.233,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.650,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.989,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.133,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.853,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 5.739,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.697,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 9.789,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.357,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.521,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 6.128,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.094,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 4.412,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.815,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 5.246,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.883,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 9.112,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7.240,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.647,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.093,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 42.873,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 9.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.718,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.357,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 13.267,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.711,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 8.943,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.768,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7.071,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 5.433,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 30.196,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.812,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 6.619,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.034,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7.534,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.718,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.162,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 866,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7.422,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 5.347,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.718,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 10.328,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7.479,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 911,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.034,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.034,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 10.339,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 300767 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Alana Pereira Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 015.829.156-52
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 300768 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 300767 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Alana Pereira Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 015.829.156-52
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 300767 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Alana Pereira Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 015.829.156-52
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 300769 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Elessandro Walter Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 38,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 10256-3
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 97,51
Nº do documento: 202304 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 202288 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 300768 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 300767 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Alana Pereira Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 015.829.156-52
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 300772 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 115,00
Nº do documento: 202291 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 185,00
Nº do documento: 202289 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 202286 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Usinagem Venancio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.100.436/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 202295 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 202296 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: 202293 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 81,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 34709-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 13.781,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 34709-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 4.139,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.325,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.039,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 229,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 3.127,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 499,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7.517,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.233,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.650,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.989,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.133,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.639,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 5.743,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.034,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 9.789,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.357,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.521,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.611,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.629,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.309,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.815,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 5.246,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.912,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 8.698,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 6.607,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.103,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.093,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 41.817,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 9.158,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.034,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.357,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 13.210,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.711,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 8.943,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.730,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7.096,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 5.433,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 30.196,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.022,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 6.619,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.034,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7.534,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.034,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.162,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 866,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7.422,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 5.347,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.034,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 4.905,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7.479,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 75,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.034,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.034,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 10.339,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.451,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32629-1
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 391,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 172,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.292,00
Nº do documento: 013717 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Terezinha Maria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 274,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.773,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32629-1
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.035,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 154,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 982,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 47,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 314,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 256,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 606,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.802,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2771 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 47,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 300771 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 202284 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 421,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: 3E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEVILA APARECIDA VILAS BOAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.756/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 324,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: 3E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 300770 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 202278 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 36,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 10256-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 75,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais -CAU/MG
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: 202283 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 013726 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 30,40
Nº do documento: 202282 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 202282 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: 202281 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 987,11
Nº do documento: 295501 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
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Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 806,90
Nº do documento: 295493 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 55.571,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 435-6
Credor: Aristo Construtora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.531.424/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1030 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Ampliação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 786,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
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Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.350,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: COMERCIAL SILVA E URBANO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 162,20
Nº do documento: 013715 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: P.A. CONSTRUSHOP LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.805.110/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 20,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 49,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 32644-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 32644-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.105,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: M.M. LOPES - MÁQUINAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.243.123/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 957,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.086,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 3.859,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.007,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 4.297,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 8.092,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 607,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 438,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 373,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 482,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 850197 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.398,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 3.236,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 295492 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 295491 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Bernardo José Reis
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.069,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Gabriela Prado de souza ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.448.204/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30047-0
Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 013706 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 300758 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Rodolfo Pares Brandão Prado
CPF credor / CNPJ credor: 10.214.720/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 994,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: 202272 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 987,11
Nº do documento: 295490 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 199,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: COMERCIAL SILVA E URBANO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 295502 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: 202297 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 561,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 631,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.961,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 329,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 359,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 568,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 931,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.025,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 129,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 174,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 4.290,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUL MALHAS & CIA Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.481.223/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 412,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: COMERCIAL SILVA E URBANO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.399,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: SUL MALHAS & CIA Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.481.223/0001-33
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: 850024 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32629-1
Credor: Terezinha Virgens Meira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 23.492.130/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: 300757 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Terezinha Virgens Meira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 23.492.130/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: 850023 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32629-1
Credor: Terezinha Virgens Meira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 23.492.130/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 119,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30047-0
Credor: Labimig Equipamentos de Analise Quimica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: Total Tech Distribudora Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 19.703.490/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1018 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e Móveis para o Serviço de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.379,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.907,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 156,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 461,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.409,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 161,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 226,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.740,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 630,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 16.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2540 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.075,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 320,00
Nº do documento: 202303 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 202305 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8013-6
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 310,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31392-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Yinet Dutil Duverger
CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 575,00
Nº do documento: 850201 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.279,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.392.991/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 1.752,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.807,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: PA - PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: PA - PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.544,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 955,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31392-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 31.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.724,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 698,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.558,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 566,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2483 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 170,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 2.086,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 192,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 1.056,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31392-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 202268 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marcos Giovani de Oliveira Reis
CPF credor / CNPJ credor: 18.463.796/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 127,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 166,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 86,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 237,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 157,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 86,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 1.149,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 2.642,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 10,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 56,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 263,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 379,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 237,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 47,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 753,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 807,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32629-1
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 4.405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Distribuidora Veicular Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 6.167,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8013-6
Credor: Distribuidora Veicular Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 22,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Olaria Santa Catarina de Natércia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.009.078/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.1032 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Túmulos no Cemitério Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 4.187,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.022,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 232,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 12,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 219,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 336,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 78,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 203,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 914,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7886-7
Credor: JORNAL O CENTENÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: T. S. Industria e Comercio LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.103.927/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 4.876,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 356,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.691,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: COMERCIAL OLIVEIRA E MORAES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.516.066/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.487,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Ammer Comercio de Produtos Quimicos do Brasil Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.876.529/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 202290 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.509,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 298,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 34,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 462,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 693,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 526,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 688,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 769,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 152,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.271,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 102,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 847,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 131,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.724,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 175,00
Nº do documento: 202277 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: 013716 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 444,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30047-0
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 671,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30047-0
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 67,69
Nº do documento: 202304 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.411,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 160,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 693,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 434,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 606,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1029 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 525,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 4.788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 4.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 678,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.897,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.628,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 5.889,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 126,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.104,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 356,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.643,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.897,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1029 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 856,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.329,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Heliodora Online LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Heliodora Online LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.628,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 202292 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 850196 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Lenice Pereira da Silva Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 353.981.406-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 6.655,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.404,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.73.00
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 198,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 222,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 2.176,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.360,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 519,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.244,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.132.632/0001-98
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.240,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.197,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1005 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Casa do Agricultor São Judas Tadeu
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2086 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
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Número do empenho: 1631 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 172,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.185,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.132.632/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 3.042,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 635,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 3.591,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 487,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 682,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 477,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 432,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 299,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 841,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.724,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 145,00
Nº do documento: 202285 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 507,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 1.455,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 507,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 401,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 51,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 1.579,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 108,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 60,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1029 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: INDUSTRIA E COMERCIO VILAZZA LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1029 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: INDUSTRIA E COMERCIO VILAZZA LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.724,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.915,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.984,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1041 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1041 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1041 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1041 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 95,00
Nº do documento: 202270 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 2.117,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 173,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Hotel Pousada João Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.228.164/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 173,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Hotel Pousada João Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.228.164/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 173,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Hotel Pousada João Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.228.164/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 2.903,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Hotel Pousada João Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.228.164/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 1.299,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Hotel Pousada João Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.228.164/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 1.126,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Hotel Pousada João Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.228.164/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 3.249,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Hotel Pousada João Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.228.164/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 8.435,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33790-0
Credor: JPMIG Construtora Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 61.329.108/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1028 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.420,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.110,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 2.499,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 4.938,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 3.420,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 4.541,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 1.169,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 1.945,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 1.067,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 875,00
Nº do documento: 013721 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 875,00
Nº do documento: 013711 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 2.857,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 2.156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: APAE DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0009.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio Financ. a Entidade Atendimento a Alunos c/ necessidade especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.615,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33185-6
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2056 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.615,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33185-6
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2056 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 5.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Habitar projetos e Consultoria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 5.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Habitar projetos e Consultoria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: José Angelo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: José Angelo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 161,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: REZENDE ABREU E SOUZA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.417.672/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: REZENDE ABREU E SOUZA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.417.672/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 2.583,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 2.865,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 1.341,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 1.090,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 1.248,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 344,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 1.999,50
Nº do documento: 300764 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 1.999,50
Nº do documento: 300763 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 1.999,50
Nº do documento: 300765 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.999,50
Nº do documento: 013714 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 295496 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 300766 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 4.444,44
Nº do documento: 295507 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim
CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 4.444,49
Nº do documento: 295508 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim
CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 239,74
Nº do documento: 013707 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 300759 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 300762 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 300761 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 300760 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 013708 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 013709 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 013708 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 013727 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.153,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: 013705 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.93.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.93.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.93.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 013706 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 468,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 013710 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Jamir de Oliveira Sandi
CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 013710 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Jamir de Oliveira Sandi
CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 013710 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Jamir de Oliveira Sandi
CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 564,45
Nº do documento: 295505 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Ana Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 564,45
Nº do documento: 013722 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ana Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 548,80
Nº do documento: 295503 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 548,80
Nº do documento: 295504 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 548,80
Nº do documento: 013713 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 202298 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Reginaldo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.306.476-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 202299 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Reginaldo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.306.476-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 202300 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Reginaldo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.306.476-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 850202 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ DO PINHAL
CPF credor / CNPJ credor: 05.659.876/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 850203 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ DO PINHAL
CPF credor / CNPJ credor: 05.659.876/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.801,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2097 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 8.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 8.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 013719 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marco Antonio Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 507.015.416-87
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 013719 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marco Antonio Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 507.015.416-87
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 013719 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marco Antonio Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 507.015.416-87
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 013719 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marco Antonio Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 507.015.416-87
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 013718 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOÃO ROBERTO VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 874.760.538-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 013718 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOÃO ROBERTO VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 874.760.538-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 013718 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOÃO ROBERTO VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 874.760.538-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 582,50
Nº do documento: 295497 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 582,50
Nº do documento: 295498 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 582,50
Nº do documento: 013724 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 660,00
Nº do documento: 295506 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 850198 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite
CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 850199 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite
CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 425,00
Nº do documento: 202279 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 425,00
Nº do documento: 202280 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 425,00
Nº do documento: 202301 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 917,50
Nº do documento: 295500 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 917,50
Nº do documento: 295499 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 917,50
Nº do documento: 013723 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 809,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 3.058,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.283,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.112,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 67,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 0,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 11,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 4,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 6,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 34,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7886-7
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33185-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 26,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 13,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 855,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 4.6.90.73.00
Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.012,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 99,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.73.00
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 2.271,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.014,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.901,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 1.468,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 383,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 748,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 225,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 226,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 210,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 10,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 35,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 166,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 141,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 132,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 327,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 271,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 138,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 184,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 30,40
Nº do documento: 202294 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 109,10
Nº do documento: 202287 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 202269 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 36,60
Nº do documento: 202281 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 151,22
Nº do documento: 202281 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 174,20
Nº do documento: 202306 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 202314 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 18.960,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.452,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 229,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 17.448,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 8.219,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 6.722,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.600,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 3.147,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.854,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 7.719,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 245,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 152,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 926,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 649,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.344,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 552,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 694,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 202302 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Terezinha de Cassia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 662,04
Nº do documento: 013712 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.133/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total dos pagamentos: 1.259.464,30