Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.473,63 | |
| Credor: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.408.133/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de reconhecimentos de firmas, arquivamentos, procurações, autenticações e outros serviços próprios para manutenção dos serviços administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Flavio de Oliveira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.870.626-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 210,00 | |
| Credor: HUGO DE VILAS BOAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.989.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 320,00 | |
| Credor: Terezinha de Cassia Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 776,65 | |
| Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de correspondencias para manutenção dos serviços administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de correspondencias para manutenção dos serviços administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 20.442,04 | |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência /2015 , de servidores lotados no setor de Educação Basica desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.505,00 | |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 740,58 | |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.295,00 | |
| Credor: Darci Quintino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 1.470,80 | |
| Credor: Darci Quintino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 67,63 | |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 437,26 | |
| Credor: FES Serviços de Saúde | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição à Secretaria de estado da Saúde para aquisiçào de medicamentos básicos para serem doados a comunidade, competência /2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 440,00 | |
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 50,00 | |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.648,23 | |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.431,30 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia /2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.507,03 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia /2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 884,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a Conta Telefonica instalada nas dependencias da Policia Militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.661,55 | |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia /2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 272,99 | |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia /2015.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 652,73 | |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde municipais competência /2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 265,77 | |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de edital, extrato de contrato e outros para manutenção do setor de compras e serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.364,31 | |
| Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição a Associação dos Municipios da Microrregião do Alto S.apucaí conforme Lei 731/2007 . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.882,94 | |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte de pessoas para tratamento de saúde em Itajubá utilizando o onibus do CISMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.681,20 | |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento do contrato de operação de crédito Novo SOMA Maq contrato 148049. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.306,06 | |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento da operação de crédito FINAME Caminho da Escola contrato 151658. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 40,00 | |
| Credor: Josiane Faria Vilas Boas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a...... diárias para viagem a ....... no dia ....../......./2015 participar de reunião no.............conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 100,00 | |
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 443,00 | |
| Credor: Sicoob Credivass | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia do Banco Sicoob Credvas durante o mes de /2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 822,39 | |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia da Caixa Economica Federal durante o mes de /2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.293,78 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia local durante o mes de /2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 134,85 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 933,25 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 917,99 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia /2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 512,09 | |
| Credor: Receita Federal do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia /2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 248,45 | |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de colas, fita para vedação, lixa, martelo, metro, pedra abrasiva, tesourão e trena para os serviços urbanos e de obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.831,95 | |
| Credor: EMATER | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição concedida a concedida a EMATER , competencia / 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 170,00 | |
| Credor: Arildo Ferreira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a ..... diárias a ........levar paciente(s) encaminhado pela sec de saude para consulta, exames e tratamento nos dias....a ....../....../2015;conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 286,10 | |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 295,00 | |
| Credor: Antero Raimundo de Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a....diárias para viagem a .... nos dias ..../.../2015 levar pacientes encaminhado pela Sec Saude para tratamento,consultas e exames. conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 692,55 | |
| Credor: Antero Raimundo de Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 350,00 | |
| Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 30,00 | |
| Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a viagem a Pouso Alegre acompanhada da secretária de administração para o sorteio do projeto SACODE A PRAÇA DA EPTV SUL DE MINAS no dia 27/01/2015, conf anexo II e III da lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 190,00 | |
| Credor: Juselda Aparecida Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 685,00 | |
| Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 570,00 | |
| Credor: BENEDITO DIVINO DE VILAS BOAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.083.958-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 530,00 | |
| Credor: JULIANA ALVES DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.400.726-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.400,00 | |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a..... para viagem a .....no período de .../..../2015 para reunião .... conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a..... para viagem a .....no período de .../..../2015 para reunião .... conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.369,29 | |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção ( passagem rodoviária, aérea, táxi...) a serviço do municipio na cidade de , no período de ....../......./2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção ( passagem rodoviária, aérea, táxi...) a serviço do municipio na cidade de , no período de ....../......./2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços na área de nutrição para atender as necessidades da merenda escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços na área de nutrição para atender as necessidades do atendimento Médico desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 476,00 | |
| Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção da funcionária em viagem | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 564,01 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.470,00 | |
| Credor: Habitar projetos e Consultoria LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de elaboração de projetos de arquitetura, engenharia, consultoria e acompanhamento dos serviços de obras . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Isabel de Fatima Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.129.246-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 350,00 | |
| Credor: Yinet Dutil Duverger | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.884,49 | |
| Credor: José Holivone de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a serviço do município no período de a /2015 participar de evento,curso, seminário, conferência conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Adriana Osório de Lima e Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.649.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa de estudo para aperfeiçoamento conforme Lei Municipal 936/15. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Catarina Lucia Pereira Vilas Boas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.205.316-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa de estudo para aperfeiçoamento conforme Lei Municipal 936/15. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Elisandra Aparecida Silva Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.807.766-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa de estudo para aperfeiçoamento conforme Lei Municipal 936/15. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Fernanda Cristina de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.264.258-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa de estudo para aperfeiçoamento conforme Lei Municipal 936/15. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Helena Maria Fernandes Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.576.166-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa de estudo para aperfeiçoamento conforme Lei Municipal 936/15. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 800,00 | |
| Credor: MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.546-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa de estudo para aperfeiçoamento conforme Lei Municipal 936/15. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 800,00 | |
| Credor: Maria Cilene Raimundo Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.653.196-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa de estudo para aperfeiçoamento conforme Lei Municipal 936/15. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Ravina Arantes Barbedo Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.933.946-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa de estudo para aperfeiçoamento conforme Lei Municipal 936/15. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Maria Lais de Oliveira vilas Boas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.191.206-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa de estudo para aperfeiçoamento conforme Lei Municipal 936/15. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Marcia Ribeiro de Paiva e Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.216.516-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa de estudo para aperfeiçoamento conforme Lei Municipal 936/15. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 280,00 | |
| Credor: Evandro Alailson da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 51,77 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.536,00 | |
| Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 940,00 | |
| Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 950,00 | |
| Credor: Maria Roseli Silva Vilas Boas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 323.622.266-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 115,97 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 180,00 | |
| Credor: ARTUR SANTIAGO WOOD ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.472.725/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cilindro para a impressora dos serviços administrativos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 314,78 | |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 616,96 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 600,00 | |
| Credor: REGIANI MARIA DE CARVALHO COUTO FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.437.486-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa de estudo para aperfeiçoamento conforme Lei Municipal 936/15. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 342,00 | |
| Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cal, cimento e lampadas para manutenção em prédios públicos municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 113,34 | |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 33,32 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.165,00 | |
| Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pneus para manutenção do Veículo placa HLF-5016 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 29,80 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia local durante o mes de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.980,00 | |
| Credor: NASCIMENTO NETO PRODUÇÃO DE VIDEOS E EXIBIÇÃO CINEMA TOGRAFICA LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.001.160/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Exibição de filmes (CINE CIDADE) visando atender as atividades socioeducativas do projeto " Lanterna Mágica" a realizar-se no dia 12/06/2015 as 7:00. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 131,45 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 5.061,81 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 17,70 | |
| Credor: JOSE CARLOS DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios ( achocolatado, açucar, batata palha e outros)para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 64,90 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre serviços bancários agencia do Banco do Brasil durante o mes de /2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 76,29 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placa HMM-2612, HMM-2613, HMM-7662, HMM3780, HMN-7169 , HMG-7023 e BXH-5018, HMN-9475 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 195,00 | |
| Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diáriais para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 12,10 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 73,50 | |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção dos serviços administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.125,31 | |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.580,84 | |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada nas dependencias dos serviços de obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 7,50 | |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia local durante o mes de /2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 701,13 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.936,88 | |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento do contrato de operação de crédito para construção do paço municipal contrato 179017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 420,00 | |
| Credor: Alana Pereira Maciel | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.829.156-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 90,00 | |
| Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Onilda Fernandes Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.709.486-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Lenice Pereira da Silva Siqueira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 353.981.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 340,00 | |
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.098,00 | |
| Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao ( padrão de entrada de energia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 180,00 | |
| Credor: Viviane Alves de Freitas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.799.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 87,64 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.243,00 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 106,40 | |
| Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.1032 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Túmulos no Cemitério | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de barras de ferro para construção de tumulos no cemitério municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 220,00 | |
| Credor: Elsa Reinalia da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.265.026-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a ...............conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.077,91 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 96,02 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia local durante o mes de /2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5,80 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia local durante o mes de /2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 480,00 | |
| Credor: Aloisio Silva Faria 21446750663 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.316.304/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de pernoites para manutenção das hospedagens desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 89,31 | |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 475,00 | |
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 407,86 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 531,54 | |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de atos e expedientes para manutenção do setor de compras e serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 460,00 | |
| Credor: José Nilson da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 360,00 | |
| Credor: Elessandro Walter Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 197,19 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 333,00 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,13 | |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de peças para manutenção dos Veículos OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 100,00 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material laboratorial para o laboratório de analises clínicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 512,09 | |
| Credor: Receita Federal do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia /2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.382,43 | |
| Credor: Receita Federal do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia /2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 188,97 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia local durante o mes de /2002. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 10,82 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das unidades de saúde deste municipio. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 158.883,35 | |||