Informações atualizadas em: 22/12/2023 18:30:40

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Diárias

Outubro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 202224 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2364 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 295456 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: LENIRA RAIMUNDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 059.057.566-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: 202208 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 202215 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 202223 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 202223 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: 202231 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 145,00
Nº do documento: 202232 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 013699 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 295449 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 202211 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 202218 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 16/10/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 202220 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 265,00
Nº do documento: 202230 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 692 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 295457 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: José Holivone de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 202227 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 273 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 300734 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 273 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 300748 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 273 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 300749 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 300751 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 265 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 013700 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 263 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 202222 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 263 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 202222 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 242 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 295447 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 300745 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/10/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 202203 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Josiane Faria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 202221 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Josiane Faria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 202202 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: 202201 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 202213 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 340,00
Nº do documento: 300732 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 295452 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 202208 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 202212 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 16/10/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 202219 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 202225 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 202233 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 202206 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 202207 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 02/10/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 202204 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 375,00
Nº do documento: 300733 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: 202210 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Terezinha de Cassia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
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Total dos pagamentos: 8.195,00