ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 10.508,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.306,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 3.411,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.793,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.831,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 1.463,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 5.282,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 1.153,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 10.339,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.584,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 3.152,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 1.153,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 1.428,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 5.461,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.721,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 9.798,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 6.326,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.061,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 1.084,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 40.952,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 5.965,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 10.347,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 9.590,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.114,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 10.612,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 3.024,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 1.922,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.132,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 3.152,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 13.517,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.509,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 10.858,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 6.330,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 39.252,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 8.799,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 3.795,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 9.376,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 4.463,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 1.159,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.021,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 960,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 6.937,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 5.131,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 4.044,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 7.162,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 9.699,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 013541		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 013540		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 013539		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 013549		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: 201702		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 922,54
Nº do documento: 295337		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 295336		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.93.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.370,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: PENHA MAPAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.133.793/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 116,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: COMERCIAL KENIANI LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 013542		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/01/2015	Valor: 113,00
Nº do documento: 201698		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Antero Raimundo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 880,00
Nº do documento: 013537		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Aloisio Silva Faria 21446750663
CPF credor / CNPJ credor: 20.316.304/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 7.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: IZAIAS PEDRO DA SILVA DEDETIZADORA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.031.540/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 895,90
Nº do documento: 013550		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BAZAR DO POVO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.271.041/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 415,00
Nº do documento: 201664		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Antero Raimundo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 27/01/2015	Valor: 475,00
Nº do documento: 201697		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Antero Raimundo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/01/2015	Valor: 2.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.1037			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 207	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.1036			Natureza: 4.4.90.51.03
Projeto Atividade: Ampliação do Sistema de Tratamento de Esgotos Sanitários			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial

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Número do empenho: 201	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 274,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 187	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/01/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: 201695		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/01/2015	Valor: 83,00
Nº do documento: 201691		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/01/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 201690		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 185	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 201704		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/01/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: 201694		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Arildo Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 184	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: 201682		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Arildo Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 183	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.791,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 9993-7
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 182	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/01/2015	Valor: 166,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Tamoios Editora Gráfica
CPF credor / CNPJ credor: 17.175.993/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 179	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 4.750,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/01/2015	Valor: 1.201,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 220,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 1.408,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 7830-1
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 1.538,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 9993-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 727,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/01/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 295331		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Jair Donizetti Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2076			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 7.040,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: INDUSTRIA E COMERCIO VILAZZA LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 3.726,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 3.511,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2097			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 1.734,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 1.296,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 9993-7
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 617,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 720,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2086			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 9993-7
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/01/2015	Valor: 11.041,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/01/2015	Valor: 660,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/01/2015	Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2091			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/01/2015	Valor: 974,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 2.398,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 08/01/2015	Valor: 3,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 11,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 1,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 0,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 8252-x
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 15/01/2015	Valor: 2.836,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 20/01/2015	Valor: 1.179,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 20/01/2015	Valor: 9,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.543,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 74,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/01/2015	Valor: 1.799,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 115,00
Nº do documento: 201687		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/01/2015	Valor: 5.581,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 412,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 663,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 91,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/01/2015	Valor: 837,50
Nº do documento: 850087		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 905,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 674,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31164-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 2.297,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/01/2015	Valor: 6.517,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 7.346,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 5.501,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 1.352,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 980,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 3.813,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 6.916,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 1.475,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 535,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 9.640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 9993-7
Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 06/01/2015	Valor: 21,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 06/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 89	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 89	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 19/01/2015	Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 89	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 27/01/2015	Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 89	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33157-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 21,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1210	Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1210	Conta: 24-5
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 79	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/01/2015	Valor: 608,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031			Natureza: 4.6.90.73.00
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/01/2015	Valor: 826,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035			Natureza: 4.6.90.73.00
Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos			Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/01/2015	Valor: 3.312,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/01/2015	Valor: 289,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031			Natureza: 4.6.90.73.00
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/01/2015	Valor: 2.271,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 2.961,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 936,93
Nº do documento: 013536		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: DPVAT-FENASEG - DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 33.623.893/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 851,42
Nº do documento: 201696		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DPVAT-FENASEG - DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 33.623.893/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 2.464,80
Nº do documento: 850088		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: DPVAT-FENASEG - DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 33.623.893/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 3.708,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 494,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 5.871,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 1.383,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 1.886,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 2.013,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 298,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 32809-X
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 2.805,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 7.525,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 26.726,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 435-6
Credor: Aristo Construtora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.531.424/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1030			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Ampliação de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/01/2015	Valor: 110,55
Nº do documento: 850089		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/01/2015	Valor: 124,27
Nº do documento: 850090		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 22/01/2015	Valor: 83,46
Nº do documento: 850091		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 118,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 920,00
Nº do documento: 301056		Banco: 0104	Agencia: 1210	Conta: 24-5
Credor: Terezinha Maria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 268,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 49	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 709,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 269,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 47	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 5.653,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 196,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 1.063,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/01/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 013533		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Serralheria Ferro e Aço
CPF credor / CNPJ credor: 20.268.394/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 19,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 10256-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/01/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 283141-4
Credor: Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 11.813,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 10.843,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 37,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31164-2
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 33,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31164-2
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 1.190,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 962,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 482,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 540,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 83,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 69,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 380,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 395,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 1.135,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 262,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 295,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 671,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 446,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 928,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 995,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 39,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 126,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 137,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 61,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 625,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 186,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 204,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/01/2015	Valor: 204,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 186,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31164-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 109,40
Nº do documento: 201683		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 265,00
Nº do documento: 201673		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 201686		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 145,00
Nº do documento: 201701		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 23,45
Nº do documento: 201676		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: 201672		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: 201670		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: 201676		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: 013528		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 437,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: FES Serviços de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/01/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: 201666		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Yinet Dutil Duverger
CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 119,40
Nº do documento: 201684		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/01/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: 201665		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 201685		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 16/01/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 201693		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 295,00
Nº do documento: 201680		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/01/2015	Valor: 395,00
Nº do documento: 201699		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 139,41
Nº do documento: 201675		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 97,70
Nº do documento: 201700		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/01/2015	Valor: 470,00
Nº do documento: 201668		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 16/01/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 201689		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 170,00
Nº do documento: 201681		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 225,00
Nº do documento: 201663		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/01/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 201669		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 16/01/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: 201692		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 22/01/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: 201662		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 201703		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 89,40
Nº do documento: 201678		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 285,00
Nº do documento: 201679		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/01/2015	Valor: 71,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 05/01/2015	Valor: 1.242,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 05/01/2015	Valor: 531,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 05/01/2015	Valor: 514,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 05/01/2015	Valor: 80,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 05/01/2015	Valor: 15,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 1.401,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 112,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 61,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 380,00
Nº do documento: 201674		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Terezinha de Cassia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/01/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 295328		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: HUGO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 339.989.816-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/01/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 295330		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Flavio de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.870.626-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 364,33
Nº do documento: 013529		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.133/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total dos pagamentos:

619.745,25