Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/01/2015 | Valor: 50,00 |
| Credor: Vanessa Cristina dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.167.386-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a meia diária para viagem a Poços de Caldas para acompanhar Nilza Pereira da Silva e agendar consultas no CISMARPA conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/01/2015 | Valor: 170,00 |
| Credor: Rodrigo Valder de Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.739.163/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de filtro para agua para manutenção de unidade de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 10.508,78 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 2.306,42 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 3.411,98 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 2.793,55 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 2.831,79 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 1.463,71 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 5.282,94 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 2.846,61 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 1.153,21 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 10.339,37 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 2.584,66 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 3.152,00 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 1.153,21 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 788,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 1.428,86 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 5.461,28 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 2.721,77 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 9.798,22 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 6.326,64 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 2.061,94 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 1.084,01 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 40.952,97 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 5.965,89 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 10.347,97 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mes de janeiro/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 9.590,92 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 2.846,61 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 2.114,21 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 10.612,64 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 3.024,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 1.922,01 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 2.132,48 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 3.152,00 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 13.517,28 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 2.509,22 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 10.858,29 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 6.330,27 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 39.252,68 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 8.799,40 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 3.795,48 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 9.376,49 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 4.463,31 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 1.159,31 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 2.846,61 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 2.021,28 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 960,44 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 6.937,23 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 5.131,30 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 2.846,61 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 4.044,05 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 7.162,00 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 788,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 2.846,61 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 2.846,61 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 9.699,56 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Janeiro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Evandro Alailson da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01diária para viagem a Pouso Alegre no dia 21/01/2015, levar paciente Silvia Maria da Silva para exame conf anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 922,54 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a pensão alimentícia devida a José Benedito de Almeida, conforme portaria 609/01 do dia 15/10/2001, relativo ao mes de 01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/01/2015 | Valor: 788,00 |
| Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a pensão alimentícia devida a Mariana Fernandes dos Santos, sobre a folha de pagamento competência 01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/01/2015 | Valor: 266,60 |
| Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placa OQN-8588 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/01/2015 | Valor: 405,00 |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de oxigenio para manutenção do atendimento médico do hospital municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/01/2015 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDSON W. PEREIRA ZARONI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de carimbos de madeira para manutenção dos serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/01/2015 | Valor: 3.647,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/01/2015 | Valor: 2.370,00 |
| Credor: PENHA MAPAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.133.793/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de atlas geográficos para as escolas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/01/2015 | Valor: 116,20 |
| Credor: COMERCIAL KENIANI LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a quisição de material para atividades de teatro na biblioteca pública municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/01/2015 | Valor: 880,00 |
| Credor: Aloisio Silva Faria 21446750663 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.316.304/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Serviços de hospedagem (pernoite) para atender as necessidades desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/01/2015 | Valor: 164,69 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/01/2015 | Valor: 6,30 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de tempero para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/01/2015 | Valor: 7.900,00 |
| Credor: IZAIAS PEDRO DA SILVA DEDETIZADORA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.031.540/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de dedetização, desratização em prédios publicos, incluido poços de visitas e ralos das casas e comercios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/01/2015 | Valor: 895,90 |
| Credor: BAZAR DO POVO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.271.041/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente a quisição de bolas, redes, trofeus e luvas para manutenção do campos de futebol e quadras esportivas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/01/2015 | Valor: 1.270,00 |
| Credor: MULTIPLIC MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de toner para manutenção ds impressoras da secretaria de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/01/2015 | Valor: 458,00 |
| Credor: VANDECI FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção do veículo OQI-8671, do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/01/2015 | Valor: 220,00 |
| Credor: VANDECI FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção do veículo OXE-4823, dos serviços de estradas de rodagem desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/01/2015 | Valor: 278,00 |
| Credor: VANDECI FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção do veículo HMN-7169, do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 3.904,38 |
| Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do Veículo placa HMG-7156(caminhão Ford Máq.p.desenvolvimento) do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/01/2015 | Valor: 398,88 |
| Credor: ARTUR SANTIAGO WOOD ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.472.725/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de toner para as impressoras dos serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/01/2015 | Valor: 2.150,00 |
| Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.1037 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente a quisição de uma roçadeira para os serviços urbanos e de obras desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 123,57 |
| Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de peças para manutenção do Veículo OQE-1556, do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/01/2015 | Valor: 2.061,28 |
| Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de peças para manutenção do Veículo OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/01/2015 | Valor: 1.524,36 |
| Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placa OQM-8859 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/01/2015 | Valor: 1.239,78 |
| Credor: JOSE CARLOS DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios ( achocolatado, adoçante,açucar, biscoito doce, creme de cebola, farinha de trigo, massa para pastel, milho verde e outros) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 362,99 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de ferramentas diversas para os serviços de obras desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/01/2015 | Valor: 4.358,88 |
| Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1030 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de tijolos para construção da g aragem da Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/01/2015 | Valor: 458,00 |
| Credor: VANDECI FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção do veículo HMN-9475, do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 1.445,00 |
| Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção do veículo OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/01/2015 | Valor: 480,00 |
| Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a quisição de toner para a impressora do laboratório de analises clinicas municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/01/2015 | Valor: 274,25 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de fermento em pó, oleo vegetal, polvilho e pó para refresco para as unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/01/2015 | Valor: 1.308,31 |
| Credor: JOSE CARLOS DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de achocolatado, viscoito doce, farinha de trigo, de milho, leite em pó desnatado e outros para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/01/2015 | Valor: 2.791,66 |
| Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material eletrico, selante, thinner e outros para manutenção das escolas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/01/2015 | Valor: 166,30 |
| Credor: Tamoios Editora Gráfica | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.175.993/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de diparios de classe para manutenção da secretaria de educação desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/01/2015 | Valor: 766,20 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de papel verge pasta catalogo e pen drives para manutenção da secretaria de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/01/2015 | Valor: 4.750,44 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (padrão cemig e telha de fibrocimento) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/01/2015 | Valor: 1.201,89 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico hospitalar para manutençãod as unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/01/2015 | Valor: 220,50 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cardernos, cianetas e ex trator de grampos pra a secretaria de administração desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/01/2015 | Valor: 1.408,26 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cadernos, EVA, Tinta de tecido, papel de prepsente, giz e outros para manutenção do ensino Fundamental | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/01/2015 | Valor: 1.538,91 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de algodãoi, isopor, c adernos, folhas de EVA, giz e outros para manutenção do ensino infantil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/01/2015 | Valor: 727,16 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de caixa oroganizadora, canetas, livro de ponto e outros para manutenção da secretaria de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/01/2015 | Valor: 868,14 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e apontadores, colas, e outros para manutenção do ensino fundamental | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/01/2015 | Valor: 788,00 |
| Credor: Jair Donizetti Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de uma urna mortuária para Jair Ribeiro da Silva, pessoa residente neste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/01/2015 | Valor: 1.306,90 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a quisição de apontadores, colas, fita adesiva, lapis de cor, papel de seda, pincel , saclo plastico e tesoura para manutenção do ensino infantil | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/01/2015 | Valor: 104,25 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pasta classificadora e de cartão para a secretaria de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/01/2015 | Valor: 283,35 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cola, papeis diveros e compasso para manutenção das atividades do ensino fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/01/2015 | Valor: 147,50 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cola, papel, cartão, papel laminado e outors para mnutenção das atividades da educação infantil | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/01/2015 | Valor: 594,00 |
| Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de fluido, oleo ohidraulico, oleo lubrificante para manutenção dos veículos HMG-7156, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/01/2015 | Valor: 3.700,00 |
| Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de peças para manutenção dos Veículos HMH-6767,OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/01/2015 | Valor: 7.040,00 |
| Credor: INDUSTRIA E COMERCIO VILAZZA LTDA. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (brita) para doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/01/2015 | Valor: 3.726,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Epenho referente a aquisição de areia para manutenção e melhorias no sistema de esgotos sanitários deste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/01/2015 | Valor: 18.630,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Material de construcao(areia) p/ doação a Sebastião Anisio Souza, Maria Aparecida dos Santos, Marcilene Ribeiro da S.Reis, Antoni Pereira, Aparecido Gonçalves para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/01/2015 | Valor: 1.734,70 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de joelhos, e tubos para manutenção da rede de esgotos sanitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/01/2015 | Valor: 1.296,25 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lampadas, tintas, torneiras e outros para manutenção dos prédios escolares. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/01/2015 | Valor: 720,40 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lampadas e acessórios para as praças do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/01/2015 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de forro para teto para as escolas do Bairro São Jose do Pinhal e Bairro do Turvo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/01/2015 | Valor: 11.041,50 |
| Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/01/2015 | Valor: 660,48 |
| Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de luminárias de emergencia, pregos, tubos, pregos para t elha e mangueira para jardim para o hospotal municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/01/2015 | Valor: 950,00 |
| Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para construção de tumulos no cemitério municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/01/2015 | Valor: 1.799,00 |
| Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiação de cimento e cadeados pra manutenção e conservação em prédios públicos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/01/2015 | Valor: 115,00 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Itajubá e Sorocaba levar pacientes diversos para exames e consultas conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/01/2015 | Valor: 5.581,00 |
| Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de proteção e segurança para os serviços de obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/01/2015 | Valor: 412,05 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização apra manutenção dos serviços administrativo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/01/2015 | Valor: 663,85 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização apra manutenção dos serviços de obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/01/2015 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/01/2015 | Valor: 6.840,00 |
| Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/01/2015 | Valor: 837,50 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a Lavagens e Conserto de pneus para manutenção dos veículos placa HMN-7169, HMN-9475, HLF-6722, HLF-8176, HLF-8190, OQN-8588, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/01/2015 | Valor: 905,00 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção dos veículos HLF-7422, HMH-6767, PUA-2401, OQE-1551, OQE-1556, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627 do Setor de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/01/2015 | Valor: 674,00 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aos serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção dos veículos Retro Escavadeira, HLF-7959, do setor de estradas de rodagem desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/01/2015 | Valor: 110,00 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aos serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção dos veículos placa GMM-9665, setor de limpeza pública desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/01/2015 | Valor: 132,00 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aos serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção do veículo placa HLF-7422 do setor de assistencia social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/01/2015 | Valor: 144,00 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção do veículo HLF-0758 (ASTRA), lotado no gabinete do prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/01/2015 | Valor: 187,00 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de toner para impressoras dos serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/01/2015 | Valor: 98,00 |
| Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de toner para manutenção das atividades do conselho tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/01/2015 | Valor: 579,60 |
| Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de toner para impressoras dos serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/01/2015 | Valor: 620,00 |
| Credor: MULTIPLIC MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de toner para manutenção de impressoras do setor de vigilancia sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/01/2015 | Valor: 2.297,76 |
| Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (tijolos) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/01/2015 | Valor: 6.517,90 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/01/2015 | Valor: 7.346,00 |
| Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/01/2015 | Valor: 3.760,00 |
| Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus par aos veiculos OWT-8379 e OXA-8830 do setor de transporte escolar desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/01/2015 | Valor: 5.501,37 |
| Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veículo HLF-0758 lotado no gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/01/2015 | Valor: 1.352,47 |
| Credor: Automec Peças e Serviços | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânico para manutenção dos veículos placa GMM-9665, setor de limpeza pública desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/01/2015 | Valor: 980,26 |
| Credor: Automec Peças e Serviços | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção do veículo placa HLF-0758, lotado no gabinete do prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/01/2015 | Valor: 3.813,50 |
| Credor: Automec Peças e Serviços | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção do veículo OQE-1556, do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/01/2015 | Valor: 6.916,50 |
| Credor: Automec Peças e Serviços | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção do veículo OQM-8859, do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/01/2015 | Valor: 700,08 |
| Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veículo placa OQN-8588 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/01/2015 | Valor: 208,67 |
| Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de peças para manutenção do Veículo OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/01/2015 | Valor: 327,02 |
| Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veículo placa HLF-7422 lotado no setor de assistencia social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/01/2015 | Valor: 227,13 |
| Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de peças para manutenção do Veículo OQE-1551, do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/01/2015 | Valor: 1.477,60 |
| Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de peças para manutenção do Veículo OQE-1556, do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/01/2015 | Valor: 466,10 |
| Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de peças para manutenção dos Veículos OQI-8671, do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/01/2015 | Valor: 1.475,10 |
| Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquiisição de caibro, cola, fita isolante, interruptor e outros para manutenção em diversos prédios publicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/01/2015 | Valor: 535,00 |
| Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de luvas, marreta e prumo para os serviços urbanos e de obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/01/2015 | Valor: 9.640,00 |
| Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cal, massa de parede, tintas para mnautenção das unidades fisicas de escolas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 936,93 |
| Credor: DPVAT-FENASEG - DETRAN | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.623.893/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres - DPVAT, relativo ao ano 2015 de veiculos lotados no setor de obras e serviços urbanos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 851,42 |
| Credor: DPVAT-FENASEG - DETRAN | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.623.893/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres - DPVAT, relativo ao ano 2015 de veiculos lotados no setor de Saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 2.464,80 |
| Credor: DPVAT-FENASEG - DETRAN | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.623.893/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres - DPVAT, relativo ao ano 2015 de veiculos lotados no setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 494,00 |
| Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção do veículo HMH5508 da policia militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 3.291,50 |
| Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção dos veículos HMN-7169, HMN-9475, HLF-6722, HLF-8176, HLF-8190, OQN-8588, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 4.114,00 |
| Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção dos veículos HMN-7169, HMN-9475, HLF-6722, HLF-8176, HLF-8190, OQN-8588, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 5.871,00 |
| Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção dos veículos HLF-7422, HMH-6767, PUA-2401, OQE-1551, OQE-1556, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 1.383,00 |
| Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânico para manutenção dos veículos placa GMM-9665, setor de limpeza pública desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 630,00 |
| Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção do veículo placa HLF-0758, lotado no gabinete do prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 1.886,00 |
| Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção dos veículos HMG-7156, HLF-5016, dos serviços de estradas de rodagem desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 2.013,50 |
| Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção dos tratores agrícolas desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 3.430,97 |
| Credor: Adauto Pereira de Carvalho - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.037.214/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços odontologicos para atender a colocação de préteses para José David da Silva, José Donizete Salles e José Adilson Rodrigues Peixoto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/01/2015 | Valor: 7.525,00 |
| Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de pintura das escolas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/01/2015 | Valor: 920,00 |
| Credor: Terezinha Maria Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Refeições para atender as necessidades da Secretaria de Administração da Prefeitura de Conceição das Pedras-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/01/2015 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de limpeza de bueiros e estradas rurais desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/01/2015 | Valor: 100,00 |
| Credor: Serralheria Ferro e Aço | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.268.394/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção em trave do gol do estadio Oliveirão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/01/2015 | Valor: 19,75 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/01/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a renovação E-CPF A3 - 2 anos para o prefeito municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/01/2015 | Valor: 23,45 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção (passagem rodoviária)do motorista em viagem a Pouso Alegre levar veículo OQI-8672 do setor de saúde para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/01/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma di ria para viagem a iItajubá levar Andresa da Silva para consulta conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/01/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens a Itajubá Pouso Alegre e Varginha levar pacientes diversos para tratamento e consulta conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/01/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pouso Alegre levar Lídia Maria de Jesus para realização de consulta conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2015 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Sandoval Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.730.556-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de assessoria juridica para o setor de compras e licitações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2015 | Valor: 4.444,44 |
| Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de servicos de Assessoria Jurídica, escrita e verbal á Prefeitura, nos porcessos judiciais e administrativos, que atenda as necessidades do Município de Conceição das Pedras/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: José Nilson da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem a SANTA RITA DO SAPUCAI MG no dia 28 E 30/01/2015 para treinamento e capacitação no programa dengue SISPNCD,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2015 | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem a POUSO ALEGRE MG no dia 08/01/2015 para reunião na GERÊNCIA REG SE SAUDE para tratar interesses do município, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2015 | Valor: 30,00 |
| Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pousoalegre para o sorteio de projetos sacode a praça na FIEMG conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Juselda Aparecida Silvério | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a duas diárias para viagem a Santa Rita do Sapucai para capacitação de implantação do novo programa de dengue-SISPNCD conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2015 | Valor: 380,00 |
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá levar pacientes diversos e o onibus SETS em janeiro de 2015 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de cilindros de oxigenio para manutenção do atendimento médico do hospital municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: José Carlos Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a quatro diárias para viagem a Itajubá Levar veiculos diversos para revisão conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2015 | Valor: 113,00 |
| Credor: Antero Raimundo de Faria | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção (PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEL) do motorista em viagem à Campinas levar Eliezer Virgino e Jose Daniel de Souza no dia 26/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2015 | Valor: 23.400,00 |
| Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a 39 plantões médicos de 12 horas executados no hospital Municipal Nossa Senhora da Conceicao conforme contrato, competencia 01/ 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2015 | Valor: 415,00 |
| Credor: Antero Raimundo de Faria | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem a Itajubá e 1,5 diárias para São Paulo SP nos dias 19 a 26/012015 levar pacientes encaminhado pela Sec Saude para tratamento,consultas e exames. conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2015 | Valor: 748,97 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/01/2015 | Valor: 20.000,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.1036 | Natureza: 4.4.90.51.03 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação do Sistema de Tratamento de Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial | |||
| Histórico: Aquisição de Manilhas e Poço de Visita - PVs, para acabamento do sistema de tratamento de esgotos sanitários desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2015 | Valor: 400,00 |
| Credor: Jamir de Oliveira Sandi | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de aluguel do comodo onde encontra se instalado a Casa do Agricultor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2015 | Valor: 564,45 |
| Credor: Ana Pereira dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento competencia 01/ 2015, relativo ao contrato de aluguel de terreno para ser colocado o lixo urbano deste Municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Waldir Candido dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária Itajubá MG levar paciente(s) Luan Guilherme C Reis encaminhado pela sec de saude para consulta, exames e tratamento no dia 12/01/2015;conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2015 | Valor: 83,00 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Sorocaba SP no dia 14/01/2015 levar paciente(s) Wamnir F Vilas Boas para consulta, encaminhado pela sec de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diárias a Itajubá e Pouso Alegre levar paciente(s) encaminhado pela sec de saude para consulta, exames e tratamento nos dias 10 a 16/01/2015;conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Arildo Ferreira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01diárias a Itajubá levar paciente(s) sebastião J Diniz, encaminhado pela sec de saude para consulta, exames e tratamento no dia 15/01/2015;conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2015 | Valor: 548,80 |
| Credor: Eva Ilda de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de aluguel do comodo onde esta instalado o almoxarifado da Prefeitura, conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2015 | Valor: 350,00 |
| Credor: Reginaldo Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.306.476-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de aluguel de um imóvel para moradia da Medica do Programa mais Médicos do Governo Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ DO PINHAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.659.876/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel para garagem de veículo do setor de Educação no bairro São José do Pinhal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2015 | Valor: 472,00 |
| Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a Confederação Nacional de Municipios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2015 | Valor: 3.511,79 |
| Credor: EMATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição concedida a concedida a EMATER , competencia 01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2015 | Valor: 536,59 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2015 | Valor: 6.750,00 |
| Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção do veículo HLF-8176, do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2015 | Valor: 617,60 |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de colas, fita para vedação, lixa, martelo, metro, pedra abrasiva, tesourão e trena para os serviços urbanos e de obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2015 | Valor: 8.650,00 |
| Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2015 | Valor: 400,00 |
| Credor: Marco Antonio Fagundes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.015.416-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aluguel de um imóvel para depósitos de material do setor de obras e serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOÃO ROBERTO VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.760.538-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um comodo localizado à Rua Sebastião Saturnino Casemiro, 55 a - Centro de Conceição das Pedras pelo periodo de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2015 | Valor: 582,50 |
| Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um ponto de comercio para funcionamento da biblioteca Pública Municipal, conforme o contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2015 | Valor: 660,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção do aparelho retransmissor de sinal de TV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2015 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Heliodora Online LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação de dados on-ine e acesso a internet banda larga para os diversos setores da Prefeitura de Conceição das Pedras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2015 | Valor: 400,00 |
| Credor: José Angelo Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para funcionar o Centro de Referencia da Assistencia Social conforme contrato entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2015 | Valor: 350,00 |
| Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para guardar veículos do setor de educação conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2015 | Valor: 425,00 |
| Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de aluguel de um imóvel para funcionamento da Secretária de saúdeconforme contrato entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2015 | Valor: 917,50 |
| Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um ponto de comercio para funcionamento da agencia de correios e telegráficos, conforme o contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2015 | Valor: 974,54 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 08/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2015 | Valor: 91,49 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2015 | Valor: 1.943,42 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2015 | Valor: 52,72 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/01/2015 | Valor: 15,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 30014-4 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 13/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2015 | Valor: 21,71 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia da Caixa Economica Federal durante o mes de 01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2015 | Valor: 19,00 |
| Credor: Sicoob Credivass | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia do Banco Sicoob Credvas durante o mes de 01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01diária para viagem a Itajubá no dia 23/01 a 30/01/2015 levar diversos pacientes encaminhadoas pela sec de saude conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Josiane Faria Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01diária para viagem a Itajubá no dia 20/01/2015 participar de reunião no CISMAS( orientação marcação de consultas) conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/01/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem a Itajubá MG e 1/2 diária para Varginha MG, para reuniões no CISMAS e CISSUL nos dias 13 a 30/01/2015, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2015 | Valor: 608,71 |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento do contrato de operação de crédito para construção do paço municipal contrato 179017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2015 | Valor: 826,98 |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento da operação de crédito FINAME Caminho da Escola contrato 151658. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2015 | Valor: 3.312,12 |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento da operação de crédito FINAME Caminho da Escola contrato 151658. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2015 | Valor: 289,82 |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento do contrato de operação de crédito Novo SOMA Maq contrato 148049. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2015 | Valor: 2.271,12 |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento do contrato de operação de crédito Novo SOMA Maq contrato 148049. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2015 | Valor: 2.961,63 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte de pessoas para tratamento de saúde em Itajubá utilizando o onibus do CISMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2015 | Valor: 444,00 |
| Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços técnicos especializados para publicação do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras, para sua manutenção e inclusão dos conteúdos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/01/2015 | Valor: 620,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a Associação Mineira de Municipios ref a 01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2015 | Valor: 3.708,41 |
| Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição a Associação dos Municipios da Microrregião do Alto S.apucaí conforme Lei 731/2007 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2015 | Valor: 298,34 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção do veículo placa HLF-7422lotado no setor de assistencia social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2015 | Valor: 2.805,58 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos placa HLF-7422, HMH-6767, PUA-2401, OQE-1556, OQE-1551, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/01/2015 | Valor: 26.726,48 |
| Credor: Aristo Construtora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.531.424/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1030 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Empenho referente a sexta medição da construção do novo paço municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2015 | Valor: 110,55 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HMN-9475, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830 do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2015 | Valor: 124,27 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HMN-9475, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830 do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2015 | Valor: 118,32 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, GTM-6382 e ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2015 | Valor: 268,15 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, GTM-6382 e ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2015 | Valor: 709,64 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção do veículo placa HLF-0758 lotado no gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2015 | Valor: 269,96 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo GMM-9665, setor de limpeza pública desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2015 | Valor: 5.653,32 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMG-7156, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2015 | Valor: 196,75 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMG-7156, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/01/2015 | Valor: 1.063,08 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de edital, extrato de contrato e outros para manutenção do setor de compras e serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/01/2015 | Valor: 500,00 |
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Serviços de coleta transporte, seleção, tratamento e incineração de lixo hospitalar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2015 | Valor: 11.813,97 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2015 | Valor: 37,25 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica do Centro de Referencia de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2015 | Valor: 1.190,40 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde municipais . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2015 | Valor: 482,50 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades escolares municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2015 | Valor: 83,58 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica da dependencia da Policia Militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2015 | Valor: 380,75 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada nas dependencias dos serviços de obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2015 | Valor: 1.135,11 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2015 | Valor: 671,98 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2015 | Valor: 928,71 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2015 | Valor: 39,75 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a Conta Telefonica instalada nas dependencias da Policia Militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2015 | Valor: 126,76 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2015 | Valor: 186,90 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2015 | Valor: 186,01 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/01/2015 | Valor: 109,40 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Barretos SP levar pacientes Marcia Aparecida Xavier no dia 14 a 16/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2015 | Valor: 265,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Pouso Alegre, Itajubá e Barretos levar pacientes diversos para tratamento de saúde conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/01/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá levar fechamento no IMA conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2015 | Valor: 437,26 |
| Credor: FES Serviços de Saúde | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição à Secretaria de estado da Saúde para aquisiçào de medicamentos básicos para serem doados a comunidade, competência 01 /2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/01/2015 | Valor: 400,00 |
| Credor: Yinet Dutil Duverger | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio alimentação para Médica do programa Mais Médicos do Governo Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2015 | Valor: 119,40 |
| Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção ( pedádioe combustivel) do motorista em viagem a Barretos SP nos dias 21 e 22/01/2015 buscar Rafael F Silva de alta de tratamento do Hospital. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/01/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá levar pacientes diversos para exames, consultas e hemodiálise conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2015 | Valor: 139,41 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Barretos nos dias 07/01/2015 a 09/01/2015 levar pacientes da sec saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/01/2015 | Valor: 470,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá e Barretos levar Lupercio Carvalho Reis e Carlos Alberto de Almeida para tratamento de saúde conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/01/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá e Pouso Alegre para levar pacientes diversos para consultas, hemodiálise e exames conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2015 | Valor: 89,40 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Barretos levar Carlos Roberto de Almeida para tratamento no PIO XII. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/01/2015 | Valor: 285,00 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá e Barretos levar pessoas diversas para tratamento e consultas conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2015 | Valor: 3.316,32 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 01 /2015 , de servidores lotados no setor de Saúde desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2015 | Valor: 11.081,69 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 01 /2015 , de servidores lotados no setor de Educação Basica desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2015 | Valor: 7.712,39 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência /2015 de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/01/2015 | Valor: 71,90 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 13/2014 , de servidores lotado nesta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/01/2015 | Valor: 380,00 |
| Credor: Terezinha de Cassia Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 19 diárias para viagem a Itajubá no Ônibus SETS conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: HUGO DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.989.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Varginha levar documentos de produtores rurais no SUPRAN, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Flavio de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.870.626-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Vartinha levar documentos de produtores rurais no SUPRAN conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/01/2015 | Valor: 364,33 |
| Credor: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.408.133/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de reconhecimentos de firmas, arquivamentos, procurações, autenticações e outros serviços próprios para manutenção dos serviços administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/01/2015 | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem a Itajubá MG no dia 15/01/2015 para reunião e entrega de documentos no CONSÓRCIO DE SAÚDE, AMASP E CEF para tratar interesses do município, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/01/2015 | Valor: 475,00 |
| Credor: Antero Raimundo de Faria | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem a Itajubá, 01 diária Pouso Alegre, 1/2 diária Varginha, 1,5 diária São Paulo e 1/2 diária Poços d Caldas nos dias 23 a 30/01/2015 levar pacientes encaminhado pela Sec Saude, conf lei 813/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/01/2015 | Valor: 20.000,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.1036 | Natureza: 4.4.90.51.03 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação do Sistema de Tratamento de Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial | |||
| Histórico: Aquisição de Manilhas e Poço de Visita - PVs, para acabamento do sistema de tratamento de esgotos sanitários desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Waldir Candido dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias a Pouso Alegre MG levar paciente Maria José A Diniz, encaminhado pela sec de saude para consulta, exames e tratamento no dia 21/01/2015;conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/01/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária a Itajubá e 01 Pouso Alegre levar paciente(s) encaminhado pela sec de saude para consulta, exames e tratamento nos dias 19 a 21/01/2015;conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Arildo Ferreira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01diárias a Itajubá levar paciente(s) Vicente Domigos, encaminhado pela sec de saude para consulta, exames e tratamento no dia 22/01/2015;conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/01/2015 | Valor: 415,50 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/01/2015 | Valor: 2.398,76 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 09/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/01/2015 | Valor: 2.077,89 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/01/2015 | Valor: 89,60 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/01/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 30014-4 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 14/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2015 | Valor: 272,75 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção do veículo placa HLF-7422lotado no setor de assistencia social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2015 | Valor: 3.582,72 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos placa HLF-7422, HMH-6767, PUA-2401, OQE-1556, OQE-1551, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/01/2015 | Valor: 40.089,68 |
| Credor: Aristo Construtora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.531.424/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1030 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Empenho referente a sexta medição da construção do novo paço municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2015 | Valor: 693,26 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HMN-9475, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830 do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/01/2015 | Valor: 83,46 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HMN-9475, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830 do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2015 | Valor: 558,69 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, GTM-6382 e ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2015 | Valor: 997,47 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção do veículo placa HLF-0758 lotado no gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2015 | Valor: 386,22 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo GMM-9665, setor de limpeza pública desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2015 | Valor: 6.346,75 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMG-7156, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2015 | Valor: 556,25 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMG-7156, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/01/2015 | Valor: 885,90 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de edital, extrato de contrato e outros para manutenção do setor de compras e serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/01/2015 | Valor: 33,91 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica do Centro de Referencia de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/01/2015 | Valor: 962,53 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/01/2015 | Valor: 540,77 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades escolares municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/01/2015 | Valor: 69,35 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica da dependencia da Policia Militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/01/2015 | Valor: 395,23 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada nas dependencias dos serviços de obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/01/2015 | Valor: 1.110,00 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 01015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/01/2015 | Valor: 446,11 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/01/2015 | Valor: 137,94 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/01/2015 | Valor: 204,15 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 012015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2015 | Valor: 142,43 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/01/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem a Barretos SP levar Marcia Aparecida Xavier para tratamento no dia 16/01/2015,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/01/2015 | Valor: 70,00 |
| Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 1 diária para viagem a Itajubá MG e 1/2 diária para Poços de Caldas MG nos dias 12 a 14/01/2014,levar pacientes encaminhados pela sec de saude, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/01/2015 | Valor: 97,70 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção (pedagio e combustivel) do motorista em viagem a Barretos nos dias 25 a 26/01/2015 levar pacientes da sec saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/01/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diárias para viagem a Itajubá e Pouso Alegre Mg nos dias 14 a 16/01/2015 levar pacieetes encaminhado pela sec de saude, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/01/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Pouso Alegre para levar paciente Antônio Pereira do Reis para consulta no dia 14/01/2015, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/01/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 06 diárias para viagem a Itajubá levar pessoas diversas para tratamento e consultas NOS DIAS 27/01/2015 A 07/02/2015 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2015 | Valor: 19.245,33 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 01 /2015 , de servidores lotados no setor de Saúde desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/01/2015 | Valor: 1.242,02 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 13/2014 , de servidores lotado nesta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/01/2015 | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem a Itajubá MG no dia 27/01/2015 para reunião e entrega de documentos no CONSÓRCIO DE SAÚDE, AMASP E CEF para tratar interesses do município, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/01/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Arildo Ferreira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01diárias a Pouso Alegre buscar vacina na GRSaude em 26/01/2015;conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/01/2015 | Valor: 244,18 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/01/2015 | Valor: 3,51 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 08/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/01/2015 | Valor: 1.868,05 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/01/2015 | Valor: 62,70 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/01/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 30014-4 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 21/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/01/2015 | Valor: 198,39 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMN-7169, HMN-9475, HLF-6722, OQN-8588, HLF-8176, HLF-8190, OQM-8859, OWT-8379, OXA-8830 do setor de transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/01/2015 | Valor: 177,18 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de edital, extrato de contrato e outros para manutenção do setor de compras e serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/01/2015 | Valor: 10.843,90 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/01/2015 | Valor: 262,24 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 012015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/01/2015 | Valor: 995,04 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/01/2015 | Valor: 61,35 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/01/2015 | Valor: 204,54 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/01/2015 | Valor: 145,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem a Itajubá e 1/2 diária diária para São Paulo SP, levar pacientes encaminhado pela sec saude, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/01/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem a Pouso Alegre e Itajubá MG nos dias 27 e 30/01/2015, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/01/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diárias para viagem a Itajubá nos dias 15 a 17/01/2015 levar pacientes encaminhado pela sec de saude, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/01/2015 | Valor: 170,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diárias para viagem a Itajubá, 1/2 diária Varginha,1/2 diária Poços de Caldas e 01 diária Lambarí nos dias 19 a 24/01/2015levar pacieetes encaminhado pela sec de saude, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/01/2015 | Valor: 110,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diárias para viagem a Itajubá e 1/2 diária Poços de Caldas MG levar diversos pacientes encminhado pela sec de saude conf anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/01/2015 | Valor: 531,68 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 13/2014 , de servidores lotado nesta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/01/2015 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem a BELO HORIZONTE MG no período do dia 31/01/2015 a 03/02/2015 para posse e reunião com SECRETÁRIO DE GOVERNO, SEDRU, SETOP, SEC ECUCAÇÕA E BDMG, conforme anexo II e III e de acordO COM LEI 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/01/2015 | Valor: 284,68 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/01/2015 | Valor: 1.336,77 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/01/2015 | Valor: 11,68 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 09/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/01/2015 | Valor: 105,28 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/01/2015 | Valor: 21,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa adic cheque compe debitadona c/c 5023-7 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 06/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/01/2015 | Valor: 295,65 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/01/2015 | Valor: 625,34 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 01 /2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/01/2015 | Valor: 130,02 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/01/2015 | Valor: 295,00 |
| Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 1 diária para viagem a Itajubá MG e 1,5 diária para Barretos SP e 01 diária São José dos Campos nos dias 19 a 22/01/2015,levar pacientes encaminhados pela sec de saude, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/01/2015 | Valor: 225,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 1,5 diárias para viagem a Barretos SP levar pacientes encaminhado pela sec de saude de 25 a 26/01/2015, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/01/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem a Itajubá e 1/2 diária Varginha para levar pacientes diversos para consultas, hemodiálise e exames conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/01/2015 | Valor: 514,06 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 13 /2014 , de servidores lotado nesta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/01/2015 | Valor: 155,94 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/01/2015 | Valor: 1,12 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ITR do dia 09/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/01/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 30892-7 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 06/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/01/2015 | Valor: 133,27 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 01 /2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/01/2015 | Valor: 395,00 |
| Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 1 diária para viagem a Itajubá MG e 2,5 diária para Barretos SP nos dias 27 a 30/01/2015,levar pacientes encaminhados pela sec de saude, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/01/2015 | Valor: 80,96 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 13 /2014 , de servidores lotado nesta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/01/2015 | Valor: 51,44 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/01/2015 | Valor: 0,23 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte doCIDE do dia 12/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/01/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 33156-2 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 06/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/01/2015 | Valor: 66,84 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/01/2015 | Valor: 15,54 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 13 /2014 , de servidores lotado nesta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/01/2015 | Valor: 128,36 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/01/2015 | Valor: 2.836,22 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria do mês de DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/01/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 33156-2 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 13/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/01/2015 | Valor: 49,22 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/01/2015 | Valor: 1.401,23 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 13/2014 , de servidores lotado nesta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/01/2015 | Valor: 152,30 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/01/2015 | Valor: 1.179,49 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 20/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/01/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 33156-2 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 21/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/01/2015 | Valor: 112,66 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 11/2014 , de servidores lotado nesta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/01/2015 | Valor: 196,74 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/01/2015 | Valor: 9,03 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 20/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/01/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 33155-4 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 21/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/01/2015 | Valor: 61,49 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 11/2014 , de servidores lotado nesta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/01/2015 | Valor: 30,52 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/01/2015 | Valor: 2.543,91 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 30/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/01/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 30892-7 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 28/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/01/2015 | Valor: 21.989,22 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 01/2015 , de servidores lotado nesta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/01/2015 | Valor: 231,04 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/01/2015 | Valor: 74,01 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FEP do dia 29/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/01/2015 | Valor: 15,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 5023-7 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 30/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/01/2015 | Valor: 1.420,88 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 01/2015, dos serviços autonomos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/01/2015 | Valor: 0,04 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ITR do dia 30/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/01/2015 | Valor: 21,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de devolução de cheques ref a 16/01/2015 debitado na c/c 33155-4 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A no dia 19/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/01/2015 | Valor: 2,52 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia /2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/01/2015 | Valor: 27,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de devolução de cheques ref a 26/01/2015 debitado na c/c 33155-4 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A no dia 27/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/01/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 33156-2 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 30/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/01/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 30895-17 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 28/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/01/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 33157-0 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 28/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/01/2015 | Valor: 146,64 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Total das liquidações: | 894.732,17 | |||