Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 7.930,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 9.145,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.172,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 4.810,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.846,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 6.911,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1952 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 4.218,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 89,63 | |
| Nº do documento: 850043 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: José Nivaldo dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 201447 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 70,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30895-1 | ||
| Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais -CAU/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1928 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 334,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850044 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: REGIANI MARIA DE CARVALHO COUTO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.437.486-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850045 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 285,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31500-1 | ||
| Credor: SUL MALHAS & CIA Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.481.223/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 201441 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Yinet Dutil Duverger | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 201443 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Érica Mirlane de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.207.166-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 249,31 | |
| Nº do documento: 295228 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Sérgio Hannas Salim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.484.096-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 201438 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 201435 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Antero Raimundo de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 295214 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 622,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 672013-4 | ||
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 295229 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: José Holivone de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 295230 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: VICENTINA NELMA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.988.726-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 201437 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Robson Silverio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.131.006-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 721,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 672013-4 | ||
| Credor: Solange Maria dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.601.726-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 5.671,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30047-0 | ||
| Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 945,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31500-1 | ||
| Credor: CONVICSOM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Fanfarra e Banda de Musica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.089,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 9993-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.112,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 9993-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 201442 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Yinet Dutil Duverger | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1829 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850040 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Lenice Pereira da Silva Siqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 353.981.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Edna Ribeiro de Paiva Raimundo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.782.696-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 201420 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Vanessa Carvalho Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.539.506-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: MOLETOK MOTDAS LTDA. EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 201432 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Antero Raimundo de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 201379 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Juselda Aparecida Silvério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 13,53 | |
| Nº do documento: 201424 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ALISSOM FARIA REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.606.066-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 41,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 295227 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Gabriela Prado de souza ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.448.204/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31164-2 | ||
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 201422 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Robson Silverio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.131.006-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 201411 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 4.019,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 9.250,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24020-5 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 1.215,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24020-5 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 1.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5041-5 | ||
| Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850042 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Maria Roseli Silva Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 323.622.266-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 1.875,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 720,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 969,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 4.824,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 876,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 1.143,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 4.198,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 647,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 278,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31164-2 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 322,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 2.226,60 | |
| Nº do documento: 013414 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: JOSE RAIMUNDO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.053.319/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 013399 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Aloisio Silva Faria 21446750663 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.316.304/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0011.2054 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Evento Turístico | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 94,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.73.00 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850041 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 1.810,00 | |
| Nº do documento: 201418 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 623,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 672013-4 | ||
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 3.033,30 | |
| Nº do documento: 013413 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.378.233/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 295208 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Agnaldo Henrique dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.761.119/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 013416 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Graciele de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.791.646-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 201401 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: 201426 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 201434 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 201445 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 25000-4 | ||
| Credor: Edione Silvia Ferreira Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.943.796-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 25000-4 | ||
| Credor: Cristiane Aparecida de Souza Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.185.946-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 792,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31164-2 | ||
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 1.368,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: GR INDUSTRIA ,COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 1.284,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 3.227,98 | |
| Nº do documento: 201414 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adauto Pereira de Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.037.214/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 7.030,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
| Credor: JOSÉ PAULO FERNANDES & CIA LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.148.918/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 12.138,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
| Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 1.838,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 522,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 275,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 242,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 1.017,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 9993-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 1.464,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 9993-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 3.900,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 4.844,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 843,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 102,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31164-2 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 1.069,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31164-2 | ||
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 264,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 118,60 | |
| Nº do documento: 850039 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: P.A. CONSTRUSHOP LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.805.110/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 515,00 | |
| Nº do documento: 201408 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 201446 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 201402 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 201410 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 201428 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 515,00 | |
| Nº do documento: 201440 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 737,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Varflex Mangueiras Conexões e Peças LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.923.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 110,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
| Credor: JOSE CARLOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 62,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
| Credor: JOSE CARLOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 281,68 | |
| Nº do documento: 295226 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 624,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 672013-4 | ||
| Credor: Solange Maria dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.601.726-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 1.018,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 1.352,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 107,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 17.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 1.238,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 4.382,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: J. W. Laboratório de Análises Clinicas Ltda. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.652.506/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 2.424,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 672013-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 15.344,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Aristo Construtora LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.531.424/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1030 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 1.069,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31164-2 | ||
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 3.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5041-5 | ||
| Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 482,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 672013-4 | ||
| Credor: JOSE CARLOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.153,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.846,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 39.156,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 8.592,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 29.026,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 9.962,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 4.492,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 796,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.846,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 9.616,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.892,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 3.411,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 10.965,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.951,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 6.303,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 9.992,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 3.629,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.306,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.558,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 8.338,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.846,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.061,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 3.861,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.007,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 4.965,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.558,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 5.424,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.087,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 8.104,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.428,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 869,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.587,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.599,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 6.081,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.153,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.846,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.021,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.846,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.846,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 4.964,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 6.937,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 6.790,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 9.699,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 3.168,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.153,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
| Credor: Sicoob Credivass | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 13.169,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24020-5 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 127,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 220,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 185,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 368,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 1.130,00 | |
| Nº do documento: 295209 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 79,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 1.188,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31164-2 | ||
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 118,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 201404 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Antero Raimundo de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 201431 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Antero Raimundo de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 25,40 | |
| Nº do documento: 201436 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Antero Raimundo de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 201405 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Antero Raimundo de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 201432 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Antero Raimundo de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 3.401,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24020-5 | ||
| Credor: DI BIASI CONSTRUÇÃO CIVIL TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.035.779/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 752,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 412,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 4.180,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Pousominas Alternativa Peças Equipamentos e Serviços Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 2.376,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31385-8 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.785,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 404,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 160,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 290,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 17,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 127,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 116,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 2.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.124,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 579,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 3.190,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 4.444,44 | |
| Nº do documento: 295076 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 85,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 39,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Olaria Santa Catarina de Natércia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.009.078/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 338,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 123,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.183,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31500-1 | ||
| Credor: SUL MALHAS & CIA Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.481.223/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 651,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 4.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Olaria Santa Catarina de Natércia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.009.078/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 112,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.888,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.774,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 2.957,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 952,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 975,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 2.964,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.337,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.158,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 126,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 339,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 19,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 174,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 192,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 114,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.062,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 736,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 3.315,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.860,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 75,43 | |
| Nº do documento: 201427 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 129,40 | |
| Nº do documento: 201448 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 226,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 293,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Varflex Mangueiras Conexões e Peças LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.923.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 397,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 013409 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Reginaldo Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.306.476-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 2.192,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.211,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 2.366,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.527,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 1.102,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30895-1 | ||
| Credor: Reginaldo de Souza Dias - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.112.676/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 810,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 013410 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Marco Antonio Fagundes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.015.416-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 201406 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Raquel Magalhaes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.157.308-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 874,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 683,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 999,75 | |
| Nº do documento: 201419 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Academia da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 999,75 | |
| Nº do documento: 013405 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 201423 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 201424 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ALISSOM FARIA REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.606.066-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 295210 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Waldir Candido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
| Credor: Heliodora Online LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 23.648,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 8.134,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 9993-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 5.932,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 20.897,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 2.560,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 013396 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: José Carlos Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: 201409 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 25,40 | |
| Nº do documento: 201446 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 32810-3 | ||
| Credor: CLINICA DE PSIOCOLOGIA VILAS BOAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.151.708/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: 201407 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇAO DE SERVIÇO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.560.335/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 1.298,00 | |
| Nº do documento: 013397 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 201413 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Alinutri - Serviços de Nutrição Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.547.371/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Habitar projetos e Consultoria LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 754,12 | |
| Nº do documento: 295215 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 153,60 | |
| Nº do documento: 201401 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 25,40 | |
| Nº do documento: 201444 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 33,20 | |
| Nº do documento: 201444 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 013398 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 295221 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 201403 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 201430 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 013415 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Sandoval Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.730.556-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 295220 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 11.490,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 969,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 92,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 1.961,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 3.511,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 472,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 3.708,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 139,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 32810-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 32810-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 21,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 18,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 46,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 469,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 4.995,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 11,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 3,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.264,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 0,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 0,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 87,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 3.539,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 201429 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: CLINICA DE PSIOCOLOGIA VILAS BOAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.151.708/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 87,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 197,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
| Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 4.216,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 2.626,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 582,50 | |
| Nº do documento: 013406 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 013412 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: JOÃO ROBERTO VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.760.538-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 32810-3 | ||
| Credor: José Angelo Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 564,45 | |
| Nº do documento: 013411 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Ana Pereira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 17.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 013400 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Jamir de Oliveira Sandi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 850038 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 548,80 | |
| Nº do documento: 013408 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Eva Ilda de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 201415 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 917,50 | |
| Nº do documento: 013407 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
| Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 132,52 | |
| Nº do documento: 295226 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 295213 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 295212 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 295211 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 013401 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 437,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: SES -Secretaria do Estado de Saúde-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 201412 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 201425 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 201433 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 201439 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 615,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 35,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 147,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31164-2 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 69,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31385-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 173,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 201,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 211,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 1.536,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 905,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 2.718,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 257,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 691.936,54 |