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Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 8.913,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 9.145,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 3.040,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 6.911,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 4.128,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 180,59
Nº do documento: 201390 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32809-X
Credor: Maria Alessandra de Faria Reis
CPF credor / CNPJ credor: 839.864.056-15
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 70,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais -CAU/MG
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: 201347 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 170,00
Nº do documento: 201391 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 206,00
Nº do documento: 201398 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 201382 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Érica Mirlane de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 111.207.166-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 7.595,94
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação Cultural e Educativa Maria de Lourdes Silva Raimundo
CPF credor / CNPJ credor: 12.807.645/0001-10
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1024 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários/Associações Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 7.595,94
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação Cultural e Educativa Maria de Lourdes Silva Raimundo
CPF credor / CNPJ credor: 12.807.645/0001-10
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1024 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários/Associações Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 309,00
Nº do documento: 201397 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 013395 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Hilario Corrêa de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 787.729.748-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 201395 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 201345 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Robson Silverio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.131.006-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 301038 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Amarildo Luiz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.988.136-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 207,50
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 201346 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Érica Mirlane de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 111.207.166-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 329,70
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MOLETOK MOTDAS LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Holivone de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Holivone de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 201394 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 1.185,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 201343 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Yinet Dutil Duverger
CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 5,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 672013-4
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 272,00
Nº do documento: 301031 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Miguel Olimpio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 032.477.186-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: 201362 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 201369 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 201352 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 265,00
Nº do documento: 201373 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 201388 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 568,00
Nº do documento: 301045 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: EDWAR BROGIO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 68.524.214/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.30.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 7.728,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5041-5
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 672013-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 201,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 672013-4
Credor: CESAR ADRIANO FERREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.027/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 1.032,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 672013-4
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 1.925,50
Nº do documento: 301036 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.153,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 39.693,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 8.210,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 29.058,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 9.678,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 6.140,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 796,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 3.795,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 9.718,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.892,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 3.411,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 9.722,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.463,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 5.952,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 8.331,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.721,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.306,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.642,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 9.000,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.061,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 3.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.007,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 6.141,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 3.217,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 4.965,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.268,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 8.649,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.428,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 869,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.595,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.599,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 6.081,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.153,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.021,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 4.964,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 6.937,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 9.360,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 9.699,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.742,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.153,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 201366 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Robson Silverio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.131.006-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: COREN-Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 17,09
Nº do documento: 013370 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria De Estado De Fazenda De Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 201354 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Paulo Cezar dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 030.481.376-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 201357 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 36.246,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 32644-5
Credor: JPMIG Construtora Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 61.329.108/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1028 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 171,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 923,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 7.209,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 1.227,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 3.727,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 807,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 238,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 99,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 301,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 751,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 211,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 102,00
Nº do documento: 201396 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EDSON W. PEREIRA ZARONI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Elias Junior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.843.981/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 421,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 68,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria De Estado De Fazenda De Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 1.130,00
Nº do documento: 013392 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 8.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Claudete Carvalho Gorgulho 48324221620
CPF credor / CNPJ credor: 17.841.352/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 2.138,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 36.396,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 32887-1
Credor: PAVICAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.091.412/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1028 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 7.212,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 435-6
Credor: Aristo Construtora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.531.424/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1030 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Ampliação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 99,40
Nº do documento: 201365 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Antero Raimundo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 204,70
Nº do documento: 201368 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Antero Raimundo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 33,40
Nº do documento: 201360 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Antero Raimundo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 25,40
Nº do documento: 201363 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Antero Raimundo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 201392 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Antero Raimundo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 301365 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Antero Raimundo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 201361 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Antero Raimundo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 265,00
Nº do documento: 201384 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Antero Raimundo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 201392 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Antero Raimundo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 32644-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 6.505,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 630,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.647,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 318,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 99,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 416,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 438,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 399,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 321,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 301037 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Serralheria Ferro e Aço
CPF credor / CNPJ credor: 20.268.394/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 326,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 224,30
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 282,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 1.069,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 1.598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 1.133,58
Nº do documento: 301033 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 134,62
Nº do documento: 301034 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 215,05
Nº do documento: 850037 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 6.240,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: 301035 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 825,28
Nº do documento: 201350 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 475,00
Nº do documento: 300722 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 953,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 4.444,44
Nº do documento: 013389 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim
CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 201371 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: PA - PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 8.894,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 397,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 258,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 619,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 298,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 841,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2086 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 125,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 108,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 28,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 5,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 20,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 122,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 7,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 199,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 101,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 7,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 27,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 146,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 858,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 28,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 174,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 32,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 187,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 121,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 99,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 965 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 69,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 965 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 17,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 965 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 72,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 965 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 14,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 965 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 8,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 965 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 141,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 965 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 26,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 965 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 965 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 5,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 965 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 65,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.289,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 951 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 201348 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 951 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 159,40
Nº do documento: 201385 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 826,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 104,34
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 115,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 62,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 18,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 33,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 40,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 32,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 013372 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Reginaldo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.306.476-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 842,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 161,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 117,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 21,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 139,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 24,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Reginaldo de Souza Dias - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.112.676/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 12,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 32887-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 15,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 858,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 013371 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marco Antonio Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 507.015.416-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 460,00
Nº do documento: 201367 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Raquel Magalhaes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 115.157.308-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.223,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2056 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 1.223,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2056 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 400 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 201344 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 33,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 999,75
Nº do documento: 201372 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Academia da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 999,75
Nº do documento: 013379 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 3.402,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: JOSÉ PAULO FERNANDES & CIA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.148.918/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 201351 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 201336 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALISSOM FARIA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.606.066-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 013387 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ALISSOM FARIA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.606.066-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 201378 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALISSOM FARIA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.606.066-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 35,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 174,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Heliodora Online LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 23.682,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 8.196,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 5.717,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 21.024,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 1.420,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 013390 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 370,00
Nº do documento: 201356 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: 201340 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 92,70
Nº do documento: 201356 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: 201370 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 201338 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇAO DE SERVIÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.335/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.298,00
Nº do documento: 013380 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 201337 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alinutri - Serviços de Nutrição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.547.371/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 301046 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Habitar projetos e Consultoria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 754,12
Nº do documento: 295204 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 922,54
Nº do documento: 295205 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 175,49
Nº do documento: 201342 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 201400 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 201399 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 013384 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 013385 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 013386 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 301040 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 301041 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 301039 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 301042 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 13369 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: 013381 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 201355 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 201353 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 295202 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Sandoval Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 039.730.556-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: 013394 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 764,68
Nº do documento: 301032 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.133/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 1.228,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.961,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 3.511,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2097 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 3.708,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 358,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 18,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 27,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.627,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 546,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 2.695,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.167,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 0,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 81,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 12,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 3,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLINICA DE PSIOCOLOGIA VILAS BOAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.151.708/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 85,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 4.174,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 2.631,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 582,50
Nº do documento: 013373 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 013375 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOÃO ROBERTO VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 874.760.538-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: José Angelo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 564,45
Nº do documento: 013374 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ana Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 33.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 7.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 013376 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Jamir de Oliveira Sandi
CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 850036 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite
CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 548,80
Nº do documento: 013377 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 425,00
Nº do documento: 201341 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 917,50
Nº do documento: 013378 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 133,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 60,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 7,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 3,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 104,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 83,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 39,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 11,00
Nº do documento: 013391 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 823,10
Nº do documento: 013388 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 013382 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 3.700,00
Nº do documento: 013383 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 013391 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 013393 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 201377 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 128,40
Nº do documento: 201387 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 437,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SES -Secretaria do Estado de Saúde-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 201339 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: 201358 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 201375 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 201380 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 201389 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 201349 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 115,00
Nº do documento: 201374 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 201386 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 305,00
Nº do documento: 201359 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 201381 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 84,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.294,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 883,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 584,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 44,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 184,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 245,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 171,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 200,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 290,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 27,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 14,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 257,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 674.592,33