Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 8.913,97 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 9.145,37 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.172,00 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 3.040,80 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1727 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.846,61 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 6.911,37 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1725 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 4.128,24 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.050,00 |
Credor: Aloisio Silva Faria 21446750663 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.316.304/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0011.2054 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Evento Turístico | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de hospedagem para atender as diversas necessidades desta Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 180,59 |
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com pedágios, co bustivel e estacionamento da secretaria de saúde em viagem a Bauru levar Maria Eduarda para consulta especializada. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 1.810,00 |
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Itajubá< Pouso Alegre e Belo Horizonte para reunião no CISMAs, COSEMS e Outros conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 625,00 |
Credor: Maria Alessandra de Faria Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 839.864.056-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a duas diárias e meia para viagem a Belo Horizonte para curso Capacita SUAS conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 70,83 |
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais -CAU/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a recolhimento de RRT conforme informação da secretaria de administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/07/2014 | Valor: 320,00 |
Credor: Agnaldo Henrique dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.761.119/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de quatro licenças antivirus para os computadores da contabilidade, tesouraria e compras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/07/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Graciele de Jesus Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.646-42 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente a restituição de ITBI recolhido indevidamente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 9.993,00 |
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material hospitalar para manutenção de unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 206,00 |
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de oxigenio para manutenção de unidade de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Érica Mirlane de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.207.166-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a cinco diárias para viagem a Pouso alegre para treinamento sobre sala de Vacina conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 7.595,94 |
Credor: Associação Cultural e Educativa Maria de Lourdes Silva Raimundo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.807.645/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1024 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários/Associações | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Empenho referente a suvenção para custeio de aulas de capoeira, Taekwondo, Violão e música(fanfarra, instrumentos de sopro e coral). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 7.595,94 |
Credor: Associação Cultural e Educativa Maria de Lourdes Silva Raimundo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.807.645/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1024 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários/Associações | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Empenho referente a suvenção para custeio de aulas de capoeira, Taekwondo, Violão e música(fanfarra, instrumentos de sopro e coral). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.368,00 |
Credor: GR INDUSTRIA ,COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material químico para a estação de tratamento de água desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 309,00 |
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e oxigenio para manutenção de unidade de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 3.968,00 |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de manilhas de concreto para confecção de bueiros e pontes nas estradas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pouso Alegre buscar veiculo OQE-1556 na oficina conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Robson Silverio da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.131.006-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a quatro diárias pra viagem a Itajuba e Pouso Alegre levar pacientes diversos para consultas e exames conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Amarildo Luiz de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.988.136-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária pra viagem a Pouso Alegre par levar veiculo OQM-8859 para revisão conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 207,50 |
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de frango congelado para manutenção das unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/07/2014 | Valor: 1.838,67 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para o veiculo HLF-8190 do setor de transporte escolar do ensino médio e superior. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/07/2014 | Valor: 522,21 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/07/2014 | Valor: 275,82 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para o veiculo ORC-8555 da policia militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/07/2014 | Valor: 242,52 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de oleo diesel para o veiculo HMH-5508 da policia militar conforme convenio entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/07/2014 | Valor: 1.017,34 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos veículos HMG-7023, HLF-8176, OQN-8588, OQM-8859, OWT-8379 do setor de transporte escolar desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/07/2014 | Valor: 1.464,85 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HLF6722, HMN-7169, HMN-9475, HLF-6722, HMN-3780, do setor de transporte escolar desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/07/2014 | Valor: 3.900,85 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos placa HMH-6767, HMH-2494, HLF-8084, OQE-1556, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/07/2014 | Valor: 4.844,71 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos veículos HMG-7156, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira, do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/07/2014 | Valor: 843,68 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos veículos HLF-3127, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/07/2014 | Valor: 490,00 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção do veículo placa HLF-0758 lotado no gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/07/2014 | Valor: 102,15 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para o veiculo HLF-7422 do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.423,00 |
Credor: Silvio Rogério Reis - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.866.291/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de arranjos de flores para as festividades da Expopedra 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 380,00 |
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos veículos Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira, do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.171,20 |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de tábua e vigas de madeira pra construção de ponte no Bairro Rancho Alegre. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Érica Mirlane de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.207.166-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá acompanhar Rita de Cassia Domingos para consulta na Santa Casa conforme an exo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 329,70 |
Credor: MOLETOK MOTDAS LTDA. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de camisetas para o setor de vacinação desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 331,50 |
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção dos veiculos HLF-6722do setor de transporte escolar desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: José Holivone de Almeida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com combustivel do secretário da fazenda em viagem a Belo Horizonte lev ar documentos no BDMG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 350,00 |
Credor: José Holivone de Almeida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Belo Horizonte levar documentos no BDMG, na SEDRU e CAGEC conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com combustivel do motorista em viagem a Pouso Alegre buscar o veiculo OQE-1556 que estava em conserto do setor de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.185,77 |
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de correios para manutenção das correspondencias desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 1.202,50 |
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de aditivo e graxa para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Yinet Dutil Duverger | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio almentação do mes de maio em conformidade com a Lei Municpal 923/2014 de 10 de abril de 2014 e conforme Portaria 30 de 12 de fevereiro de 2014 por participação do Programa omas Médicos do Governo Federa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/07/2014 | Valor: 5,58 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 264,00 |
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios ( carne bovina)para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 264,00 |
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de carne bovina para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços urbanos e de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/07/2014 | Valor: 272,00 |
Credor: Miguel Olimpio da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.477.186-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente a restituição de valores de ITBI pago a maior pelo contribuinte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/07/2014 | Valor: 118,60 |
Credor: P.A. CONSTRUSHOP LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.805.110/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção da instalação hidraulica de unidades escolares. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.462,00 |
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de boletins de internação, envelopes, fichas de cadastro domiciliar e outros para manutenção do serviço de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 568,00 |
Credor: EDWAR BROGIO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.524.214/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.30.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável | |||
Histórico: Aquisição dos livros: Direito Administrativo Descomplicado de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo e Vad- Mécum de Licitações e Contratos - 6a Edição Revista Atualizada e Ampliada - Coleção Jorge Ulisse JACOBY Fernandes |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 737,55 |
Credor: Varflex Mangueiras Conexões e Peças LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.923.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do Veículo retroescavadeira do setor de obras e serviços desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 110,40 |
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de margarina para as unidades de saúde deste municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 62,56 |
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de margarina para o lanche dos funcionários dos serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 1.211,00 |
Credor: Automec Peças e Serviços | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a Serviços Mecanicos para Manutenção dos Veículos HLF-8084, OQI-8671, OQE-1556, OPQ-9627 do setor de saúde deste municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 1.938,00 |
Credor: Automec Peças e Serviços | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção do veiculo HMG-7023 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 634,98 |
Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material par ao laboratório de analises clínicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 597,00 |
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material de construção (cimento, tubos) para a manutenção do Cemitério deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 17.400,00 |
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a plantões médicos de 12 horas executados no hospital Municipal Nossa Senhora da Conceicao conforme contrato, competencia Julho/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/07/2014 | Valor: 5.250,00 |
Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e construção de bueiros, serviços de roçada das estradas vicinais e pinturas dos prédios e vias públicas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.260,00 |
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos Veículos placa HMG-7156, HLF 5016 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.967,80 |
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçào de peças para manutenção dos Veículos HMH-2494, HLF-8084, OQE-1551, OQE-1556, OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 7.728,00 |
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus para manutenção dos veículos placa HMG-7023, HLF-8176, OQN-8588 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 958,00 |
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus para manutenção do veículo placa GMM-9665, setor de limpeza pública desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 2.190,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçào de peças para manutenção dos Veículos OQI-8671, OPQ-9627,HMH-6767 do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 3.760,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus para manutenção do veículo HLF-8190 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 7.935,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos Veículos placa HMG-7156, HLF 5016 dos etor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 748,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus para o veículo HMH-5508 lotado no gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 550,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus para o veículo HLF-0758 lotado no gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 826,17 |
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veículo HLF-0758 lotado no gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 357,78 |
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veículo placa GMM-9665, setor de limpeza pública desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 109,00 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (batata palha e milho pipoca ) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/07/2014 | Valor: 201,96 |
Credor: CESAR ADRIANO FERREIRA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.027/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios(amido de milho, coco ralado, canela, creme deleite, ervilha e suco de fruta) para atender a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 482,89 |
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (amendoim chocolate , margarina, milho cangica, milho verde, polvilho) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.032,98 |
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura de Conceição das Pedras-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.925,50 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção dos veículos placa OXE-4823, HLF-5016, HMG-7156, HLF-2137, hlf-7959, patrol, carregadeira e retroescavadeira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Robson Silverio da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.131.006-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a duas diárias para viagem para levar Andreia de Carvalho Pereira para treinamento em Pouso Alegre e Maria Conceição de Oliveira para consulta especializada em Itajubá conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Paulo Cezar dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.481.376-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá, Lambari, São Lourenço e Pouso Alegre para levar pacientes diversos para consultas e exames conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Juselda Aparecida Silvério | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pouso Alegre e Piranguinho para participar da reunião sobre raiva humana e anmal e vigilancia em saude conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Tania Regina da Silva Diogo 04931019854 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.263.140/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Prestação de serviços de confecção de artigos artesanais para atender as festividades da II Exposição Agropecuária de Conceição das Pedras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/07/2014 | Valor: 171,83 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo GMM-9665, setor de limpeza pública desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/07/2014 | Valor: 923,11 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/07/2014 | Valor: 7.209,49 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos veículos HMG-7156, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira, do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/07/2014 | Valor: 1.227,72 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos HLF-3127, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/07/2014 | Valor: 3.727,83 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos placa HMH-6767, HMH-2494, HLF-8084, OQE-1556, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/07/2014 | Valor: 807,49 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos HLF6722, HMN-7169, HMN-9475, HLF-6722, HMN-3780, do setor de transporte escolar desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/07/2014 | Valor: 238,38 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos veículos HMG-7023, HLF-8176, OQN-8588, OQM-8859, OWT-8379 do setor de transporte escolar desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/07/2014 | Valor: 99,53 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de oleio diesel para o veiculo HMH-5508 da policia militar conforme convenio entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/07/2014 | Valor: 301,41 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para o veículo da policia militar conforme convenio entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/07/2014 | Valor: 751,22 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção do veículo placa HLF-0758 lotado no gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/07/2014 | Valor: 211,12 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina pra oveiculo HLF-7422 do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Elias Junior da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.843.981/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de locução para as festividades da segunda Expopedra. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 13.169,40 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 421,70 |
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de carne bovina e peito de frango para as unidades de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 220,20 |
Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para as unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 185,50 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pó de café e sal apra manutenção do lanche dos funcionários dos serviços urbanos e de obras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 368,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pó de café e sal para manutenção das unidades de saúde deste municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 320,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 752,40 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de queijo Minas Padrão para as festividades da segunda EXPOPEDRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 412,50 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de queijo para as festividades da II Exposição Agropecuária deste municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.785,75 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a quisição de generos de alimentação para manutenção das atividades da Expopedra 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 404,10 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a quisição de generos de alimentação para manutenção das atividades da Expopedra 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP para as atividades da Expopedra 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 160,21 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para o lanche dos funcionários dos serviços administrativos desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 290,51 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de queijo mussarela para a cozinha dos serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 17,32 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de alho, cebola e laranja para a cozinha do setor de serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas engarrafado para manutenção de unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 127,26 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de feijão, queijo e regrigetante para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 116,48 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de olegumes, verduras e frutas para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.133,58 |
Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de biscoitosd, bolos, broas e salgados para as festividades da II Expopedra. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 134,62 |
Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pao frances pra o lanche dos funcionários dos serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 215,05 |
Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de biscoitos, bolos, broas, pão frances para manutenção do lanche dos professores das escolas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/07/2014 | Valor: 2.520,00 |
Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e construção de bueiros, serviços de roçada das estradas vicinais e pinturas dos prédios e vias públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/07/2014 | Valor: 6.240,00 |
Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e construção de bueiros, serviços de roçada das estradas vicinais e pinturas dos prédios e vias públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 110,00 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos, serviços de borracharia, e troca de óleo para manutenção e conservação da frota municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 825,28 |
Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de paes, biscoitos, bolos para manutenção das uniddes de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 475,00 |
Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de paes para o lanche dos funcionários dos serviços urbanos e de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 880,00 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a Lavagens e Conserto de pneus para manutenção dos veículos placa HMM7662, HMM3780, HMN-9475, HLF-8176 ,OQN8588, OQM-8859, HLF8190 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 36,00 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção do veículo ORC-8555 da Policia Militar conforme convenio entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 133,00 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção do veículo HLF-0758 (ASTRA), lotado no gabinete do prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1360 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção dos tratores agrícolas desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 953,00 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção dos veículo HMH2494, HLF8084, OQE1551, OQI8671, OPQ93.20,OPQ9627, PUA2401, OQI8671 do Setor de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 190,00 |
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para contrução de ponte na Avenida Quito Rodrigues. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 95,00 |
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cimento) p/ doação a Marta Aparecida Ferreira Lopes para construção de casa, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 190,00 |
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cimento) p/ doação a Andressa Marcelly Paschoal Souza Mariano para construção de casa, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 84,00 |
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (tubos para água) p/ doação a Renato Silverio dos Santos para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 76,00 |
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cimento) p/ doação a Nazaré dos Reis Silva para construção de casa, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 152,00 |
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao ( cimento) p/ doação a Wagner Luiz Aguiar para construção de casa, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 95,00 |
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cimento) para Paulo Rogerio Vitorino para construção de casa, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 38,00 |
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cimento) p/ doação a Maria Ines de Jesus Mariano para construção de casa, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2014 | Valor: 69,70 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades escolares municipais competência 07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2014 | Valor: 94,81 |
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de correção monetária da operação de credito junto ao BDMG contrato 179017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2014 | Valor: 3.033,30 |
Credor: LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.378.233/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Empenho referente a serviços |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2014 | Valor: 110,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá, Pouso Alegre e Poços de Caldas levar pacientes diversos para consultas e exames conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2014 | Valor: 2.700,00 |
Credor: Edione Silvia Ferreira Brito | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.943.796-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Elaboração de projeto de arquitetura para o programa PNHR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2014 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Cristiane Aparecida de Souza Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.185.946-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviço tecnico especializado em area desenvolvimento social, em carater temporário no município de Conceição das Pedras-MG. Na area de abrangência do Programa Nacional de Habitação-PNHR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.248,59 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material odontologico para manutenção do consultorio desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Hilario Corrêa de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.729.748-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção da rede de energia eletrica em prédio da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2014 | Valor: 4.368,00 |
Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Motoniveladora do setor de estradas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/07/2014 | Valor: 177,18 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicações para manutenção das compras e serviços desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/07/2014 | Valor: 340,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 2 diárias para viagem a Barretos e duas para Itajubá levar pacientes para tratamento no PIO XII e Hospital Escola de Itajubá respectivamente conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Pouso alegre e Itajubá levar Pacientes diversos para consultas e exames conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2014 | Valor: 15.344,50 |
Credor: Aristo Construtora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.531.424/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1030 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção Ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Empenho referente a segunda medição da construção do predio da prefeitura municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2014 | Valor: 70,59 |
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças apra moto Honda OQX-6309 do setor de atendimento ao produtor rural. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2014 | Valor: 783,67 |
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçào de peças para manutenção do Veículo OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2014 | Valor: 36.246,04 |
Credor: JPMIG Construtora Eireli-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.329.108/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Calçamento com blocos hexagonais de concreto na rua projetada no bairro São José, município de Conceição das Pedras-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2014 | Valor: 36.396,13 |
Credor: PAVICAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.091.412/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para execução da obra de engenharia de recapeamento asfáltico - tipo CBUQ - da Avenida Quito Rodrigues na sede do município de Conceição das Pedras-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2014 | Valor: 3.401,87 |
Credor: DI BIASI CONSTRUÇÃO CIVIL TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.779/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Prestação de serviços de Reforma na UBS - Unidade Básica de Saúde: Geraldo Raimundo, no município de Conceição das Pedras-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2014 | Valor: 170,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Bauru e Pouso Alegre levar pacientes diversos para consultas e exames conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2014 | Valor: 177,18 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicações para manutenção das compras e serviços desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias Pouso Alegre, 04 diárias Itajubá e 1/2 diária Varginha MG para levar diversos pacientes da sec saude para tratamento, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2014 | Valor: 175,00 |
Credor: Sicoob Credivass | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia 3169 sicoob local durante o mes de julho/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de emissão de DOC TED ELETRONICO debitado na c/c 32644-5 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.610,00 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/07/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: José Nilson da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a tres diárias para viagem a Itajubá para treinamento sobre t ratamento focal da Dengue conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/07/2014 | Valor: 764,68 |
Credor: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.133/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de autenticações, reconhecimentos de firma , arquivamento, escrituras para manutenção dos serviços administrtativos desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/07/2014 | Valor: 177,18 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicações para manutenção das compras e serviços desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2014 | Valor: 265,00 |
Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 1,5 diária para barretos levar documentação no hospital em Barretos SP e 1/2 diária para VaRGINHA MG buscar paciente Antonio Maria dos Reis , conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.153,21 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.846,61 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 39.693,35 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 8.210,85 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 29.058,51 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 9.678,69 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 6.140,63 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 796,40 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 3.795,48 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 9.718,17 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.892,17 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 3.411,98 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 9.722,65 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.463,71 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 5.952,96 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 8.331,22 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.721,77 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.306,42 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.642,15 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 9.000,19 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.846,61 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.061,94 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 3.620,00 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.007,21 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 6.141,94 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 3.217,26 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 4.965,34 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.268,53 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 8.649,88 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.428,86 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 869,48 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.595,11 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.599,36 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 6.081,60 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.153,21 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.846,61 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.021,28 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.846,61 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.846,61 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 9.360,51 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 9.699,56 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.742,19 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.153,21 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/07/2014 | Valor: 285,00 |
Credor: Antero Raimundo de Faria | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 04 diárias para viagem a Itajuba, 04 diárias Pouso Alegre, 1/2 diária Campinas SP e 1/2 diária Poços de Caldas MG, levar diversos pacientes de 01/07/14 a 18/07/14, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 4.444,44 |
Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Contratação de servicos de Assessoria Jurídica, escrita e verbal á Prefeitura, nos porcessos judiciais e administrativos, que atenda as necessidades do Município de Conceição das Pedras/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/07/2014 | Valor: 105,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/07/2014 | Valor: 12,85 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de emissão de DOC TED ELETRONICO debitado na c/c 32887-1 AG 0121 CEF no dia 21/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/07/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção em viagem a Belo Horizonte em 30/06/2014 representar o Prefeito Municipal para assinatura de convênios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/07/2014 | Valor: 177,18 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicações para manutenção das compras e serviços desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/07/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias Itajubá, 02 diárias Pouso Alegre e 1/2 diária Varginha MG nos dias 28/07 a 02/08/2014, levar diversos pacientes da sec de saúde, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2014 | Valor: 4.964,90 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/07/2014 | Valor: 33,40 |
Credor: Antero Raimundo de Faria | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem à Campinas Levar Gabriel Pereira de Carvalho para tratamento oftalmológico em 14/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/07/2014 | Valor: 265,00 |
Credor: Antero Raimundo de Faria | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 04 diárias para viagem a Itajuba, 01 diária pouso alegre, 1/2 diária para gonçalves e 1/2 diária São Paulo SP levar diversos pacientes e outros da sec saude nos dias 19 a 28/07/2014, conf anexo II e III e de acordo com a Lei 891/13 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2014 | Valor: 350,00 |
Credor: Reginaldo Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.306.476-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um imovel pra moradia da Médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.102,00 |
Credor: Reginaldo de Souza Dias - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.112.676/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação em veículo impresso, com periodicidade semanal para a divulgação de atos oficiais e divulgação de assuntos de utilidade pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/07/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: ALISSOM FARIA REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.606.066-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a tres diárias para viagem a Itajubá para treinamento sobre tratamento fiscal da Dengue conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção em viagem a São Gonçalo do Sapucai Mg. em 04/07/014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 6.937,23 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/07/2014 | Valor: 25,40 |
Credor: Antero Raimundo de Faria | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Campinas SP em 03/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Antero Raimundo de Faria | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01diárias para viagem a Pouso Alegre levar edna e Érica para reunião sobre imunização, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção ( combustível) do motorista em viagem a Varginha Mg buscar paciente Antônio Maria dos Reis em 22/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Marco Antonio Fagundes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 507.015.416-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um imóvel destinado ao almoxarifado do setor de obras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.223,53 |
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. a contribuição à Agencia Desenvolvimento Turist. Caminhos do Sul de Minas, destinada à manutenção de suas atividades como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme Lei 913/2014 e convenio entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/07/2014 | Valor: 285,00 |
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a 06 diárias para viagem a Pouso Alegre MG, 1/2 diária para Sta Rita de Caldas e 01 diária para Itajubá para reuniões e serviços da sec de saúde nos dias 06 16/07/2014,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 999,75 |
Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Academia da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de educção fisica para atender a Academia da Sáude deste municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/07/2014 | Valor: 3.402,00 |
Credor: JOSÉ PAULO FERNANDES & CIA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.148.918/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de transporte de alunos do Bairro do Corrego Frio, Taquaral, Lavra, e São José à Conceição das pedras em dois turnos num total de 40 alunos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/07/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: ALISSOM FARIA REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.606.066-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem a Pouso Alegre MG. em 18/07/2014 para reunião na GRS sobre combate a Dengue, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/07/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção em viagem a Belo Horizonte MG levar documentos prestação de contas na SETOP e assinaturas de convênios na cidade Administrativa acompanhado do Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/07/2014 | Valor: 184,56 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do CRAS, competencia 06 /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/07/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: Antero Raimundo de Faria | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a São Paulo SP levar Braz Cristiano da Silva em 28/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/07/2014 | Valor: 159,40 |
Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Barretos levar documentos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/07/2014 | Valor: 999,75 |
Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de educção fisica para atender a juventude deste municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: ALISSOM FARIA REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.606.066-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 1/2 diária para viagem a Poços de Caldas MG para capacitação instrutivo ref as ações de Vigilância em Saúde-Módulo Vigilância Ambiental, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/07/2014 | Valor: 280,00 |
Credor: José Carlos Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 14 diárias para viagem a Itajubá no transporte de alunos do ensino médio e superior no periodo diurno periodo de 14/7/14 a 31/07/14, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2014 | Valor: 105,00 |
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a locação de cilindros de oxigenio para manutenção do hospital municipal |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/07/2014 | Valor: 139,57 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades escolares municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/07/2014 | Valor: 96,80 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica da delegacia de policia militar conforme conveni entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2014 | Valor: 2.961,63 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de transporte de pessoas para tratamento de saúde em Itajubá utilizando o Onibus do CISMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2014 | Valor: 44,69 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias da delegacia da Policia Militar competencia 06 /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/07/2014 | Valor: 147,58 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do CRAS, competencia 07 /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2014 | Valor: 177,18 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de atos de expeditens adimintrativos de pessoal, editais de licitação, contratos e outros. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 430,00 |
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Serviços médicos referente a sessões de hidroterapia para pacientes do município: José Daniel de Souza. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Heliodora Online LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação de dados on-ine e acesso a internet banda larga para os diversos setores da Prefeitura de Conceição das Pedras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 23.648,40 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 07/2014 , de servidores lotados no setor de saúde desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 8.134,81 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 07 /2014 , de servidores lotados no setor de educação Basica desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 5.932,71 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 07/2014 de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.550,00 |
Credor: NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇAO DE SERVIÇO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.335/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de fonoaudiologia , para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Saúde de Conceição das Pedras-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.298,00 |
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de e nutricionista, para atender as necessidades da merenda escolar das escolas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Alinutri - Serviços de Nutrição Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.547.371/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de nutricionista, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Conceição das Pedras-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Habitar projetos e Consultoria LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de empresa especilaizada para elaboração de projetos de arquitetura, engenharia e consultoria com visitas semanais na sede da Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras e suas Secretarias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 754,12 |
Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente a pensão alimentícia devida a Mariana Fernandes dos Santos, sobre a folha de pagamento competência 07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 922,54 |
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente a pensão alimentícia devida a José Benedito de Almeida, conforme portaria 609/01 do dia 15/10/2001, relativo a 07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Pouso Alegre buscar veiculo OQE-1556 em conserto conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de coleta , transporte , seleção,tratamento e incineração de lixo hospitalar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Sandoval Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.730.556-70 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de assessoria jurídica pra licitações e contratos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2014 | Valor: 660,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção do aparelho retransmissor de sinal de TV. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2014 | Valor: 1.228,04 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica temporária para as festividades da II Expopedra . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.136,54 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde deste municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2014 | Valor: 3.511,79 |
Credor: EMATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a subvenção concedida a EMATER , descontada s/ a cota parte do FPM do dia 10/07 /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2014 | Valor: 3.708,41 |
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição a Associação dos Municipios da Microrregião do Alto S.apucaí conforme Lei 731/2007 competencia 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/07/2014 | Valor: 4.174,31 |
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de parcelas da operação de credito junto ao BDMG contrato 151658. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2014 | Valor: 2.631,23 |
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de parcelas da operação de credito junto ao BDMG contrato 148049. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 582,50 |
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um imovel para funcionamento da biblioteca publica e telecentro , conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: JOÃO ROBERTO VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.760.538-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um imovel para funcionamento da delegacia de policia civil , conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: José Angelo Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um imovel para funcionamento dO CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 564,45 |
Credor: Ana Pereira dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente ao contrato de aluguel de terreno para ser colocado o lixo urbano deste Municipio |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/07/2014 | Valor: 7.100,00 |
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/ Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Jamir de Oliveira Sandi | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um imovel para funcionamento da casa do agricultor, conforme o contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 350,00 |
Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um imovel para funcionamento de garagem para onibus da educação, conforme o contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 548,80 |
Credor: Eva Ilda de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um imovel para funcionamento do almoxarifado da prefeitura, conforme o contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 425,00 |
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um imovel para funcionamento da Secretaria de Saúde desta preeitura, conforme o contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 917,50 |
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um ponto de comercio para funcionamento da Agencia de correios , conforme o contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/07/2014 | Valor: 420,00 |
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Prestação de serviços técnicos especializados para publicação do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras, para sua manutenção e inclusão dos conteúdos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2014 | Valor: 437,26 |
Credor: SES -Secretaria do Estado de Saúde-MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição à Secretaria de estado da Saúde para aquisiçào de medicamentos básicos para serem doados a comunidade, competência 07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 35,40 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias da delegacia da Policia Militar competencia 07 /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 69,69 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada nas dependencias da Farmacia de Minas desta prefeitura competencia 07 /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2014 | Valor: 430,00 |
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Serviços médicos referente a sessões de hidroterapia para pacientes do município: Aparecida Elisabete de Faria e José Daniel de Souza. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/07/2014 | Valor: 3.495,00 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de agendamento de consultas e exames especializados para pacientes do municipio conforme contrato Firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/07/2014 | Valor: 420,00 |
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 21 diárias para Itajubá para levar estudantes do ensino médio e superior no periodo noturno para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/07/2014 | Valor: 472,00 |
Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a Confederação Nacional de Municipios., |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2014 | Valor: 87,22 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2014 | Valor: 17.400,00 |
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a plantões médicos de 12 horas executados no hospital Municipal Nossa Senhora da Conceicao conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2014 | Valor: 905,02 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 07 /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/07/2014 | Valor: 177,18 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de atos de expeditens adimintrativos de pessoal, editais de licitação, contratos e outros. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/07/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção em viagem a São Paulo SP Levar Braz Cristiano da Silva em 02/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/07/2014 | Valor: 12.620,31 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais iluminação pública . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/07/2014 | Valor: 560,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a Associação Mineira de Municipios . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/07/2014 | Valor: 280,00 |
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 14 diárias para viagem a Itajubá levar onibus do SETS e pacientes da Sec de Saúde, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/07/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Belo Horizonte representar o Prefeito Municipal para assinatura de convênios no dia 30/06/2014, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/07/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a São Gonçalo do Sapucai MG levar documentos ao DETRAN NO DIA 04/07/2014,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/07/2014 | Valor: 6,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de emissão de DOC TED ELETRONICO debitado na c/c 24-5 em 01/07/2014 na AG 0121 da CEF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/07/2014 | Valor: 20.897,82 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 07 /2014 , de servidores lotados nesta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/07/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01diárias para viagem a Berlo Horizonte acompanhado do Prefeito Municipal para assinaturas de convênios e entrega de prestação de contas na SETOP nos dias 09 e 10/07/2014, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/07/2014 | Valor: 6,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de emissão de DOC TED ELETRONICO debitado na c/c 24-5 em 21/07/2014 na AG 0121 da CEF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/07/2014 | Valor: 14,84 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 07 /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/07/2014 | Valor: 32,60 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para consumo no Hospital Municipal e unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.560,88 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre serviuços atunomos competência 07/2014 , de servidores lotados nesta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 18/07/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01diária para viagem a São Gonçalo do Sapucai Mg levar documentos no DETRAN MG em 18/07/2014, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/07/2014 | Valor: 358,96 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia 0121 CEF no mes de Julho/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/07/2014 | Valor: 257,80 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a internet Gov Brasil 2 GB . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/07/2014 | Valor: 11,00 |
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com estacionamento em viagem a Itajubá para reunião no CISMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 04/07/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Belo Horizonte apra levar documentação de prestação de contas e outros assuntos diversos conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/07/2014 | Valor: 2.718,25 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 07 /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/07/2014 | Valor: 823,10 |
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção em viagem a Brasilia no s dias 14 a 19/07/2014 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 14/07/2014 | Valor: 3.700,00 |
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para Belo Horizonte e tres para Brasilia para particição de audiencia no FNDE e outros conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/07/2014 | Valor: 420,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 04 diárias para viagem a Itajubá, 1/2 p/ Varginha, 1/2 p/ Sorocaba e 1 e 1/2 p/ Barretos no periodo de 27/06/14 a 04/072014, conf anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 18/07/2014 | Valor: 175,49 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Barretos no dia 16 e 17/07/2014 levar pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 02/07/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá para reunião no CISMAS conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 23/07/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Belo Horizonte no 24/07/2014 e 25/07/2014 assinar convênios nas secretarias do Estado., conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/07/2014 | Valor: 84,13 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 06 /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 14/07/2014 | Valor: 27,07 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.294,50 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 06 /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.536,69 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 07 /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 22/07/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 31164-2 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 22/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 03/07/2014 | Valor: 883,51 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 06 /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 03/07/2014 | Valor: 245,39 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada nas dependencias dos serviços de obras da Prefeitura, competencia 06 /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/07/2014 | Valor: 561,24 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 28/07/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 31164-2 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 28/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 16/07/2014 | Valor: 115,82 |
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Barretos levar Geraldo Alves da Silva para consulta no PIO XII. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 02/07/2014 | Valor: 555,01 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 07/07/2014 | Valor: 65,21 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem manutenção das unidades de saúde deste municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/07/2014 | Valor: 615,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 07 /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 07/07/2014 | Valor: 300,80 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/07/2014 | Valor: 173,88 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada nas dependencias dos serviços de obras da Prefeitura, competencia 07 /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/07/2014 | Valor: 201,53 |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada nas dependencias dos serviços de obras da Prefeitura, competencia /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 23/07/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção (combustivel) do motorista da saúde em viagem à São Paulo no dia 17/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 29/07/2014 | Valor: 128,40 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista da saúde em viagem à Barretos levar pacientes da sec de saúde nos dias 27/07 a 28/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 09/07/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a cinco diárias para viagem a Itajubá como motorista do Onibus SEST. conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 31 | Data: 15/07/2014 | Valor: 320,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem a Itajubá, 1/2 diária para Poços de Caldas e 01 diária para São Paulo levar pacientes da Sec Saúde, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 31 | Data: 16/07/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá , Varginhae Pouso Alegre levar pacientes diversos para exames e consultas conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 31 | Data: 15/07/2014 | Valor: 305,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diárias para viagem a Itajubá, 01 diária a Pouso Alegre, e 1 e 1/2 diária para Barretos SP levar diversos pacientes sa sec saúde,periodo de 10/07 a 17/07/14, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 32 | Data: 22/07/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diárias para viagem a Itajubá, Pouso Alegre e Varginha MG nos dias 18 a 22/07/2014, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 32 | Data: 23/07/2014 | Valor: 115,00 |
Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem a Pouso Alegre MG no dia 18 e 23/07/14 e 1/2 diária para Campinas lebar Nathasha dos Reis para consulta, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 32 | Data: 24/07/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem A iTAJUBÁ levar Braz Cristiano da Silva em 24/07/2014e Adair Faria Reis em 25/07/14 para consulta e tratamento de saúde, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 33 | Data: 24/07/2014 | Valor: 245,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias para viagem A iTAJUBÁ E 1,5 PARA bARRETOS levar Willian Tadeu e Jair Ribeiro nos dias 23 a 28/07/2014, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 34 | Data: 28/07/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem a Pouso Alegre e 02 diárias Itajubá MG, levar pacientes da sec da saúde nos dias 30/07 a 01/08/2014, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 70 | Data: 10/07/2014 | Valor: 2.627,06 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 10/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 71 | Data: 18/07/2014 | Valor: 546,03 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 18/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 73 | Data: 25/07/2014 | Valor: 2.695,20 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria do mês de junho/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 74 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.167,60 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 30/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 75 | Data: 18/07/2014 | Valor: 0,08 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ITR do dia 18/07/2014 na c/c 30005-5 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 77 | Data: 10/07/2014 | Valor: 23,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa DE EMISSÃO DE DOC / TED ELETRONICO debitado na c/c 33156-2 no dia 10/07/2014 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 77 | Data: 01/07/2014 | Valor: 81,26 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FEP do dia 01/7/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 78 | Data: 10/07/2014 | Valor: 12,15 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 10/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 79 | Data: 18/07/2014 | Valor: 3,88 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 18/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 80 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1,58 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 30/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 84 | Data: 10/07/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa d eemissão de DOC TED ELETRÔNICO debitado na c/c 30014-4 FPM AG 2424-4 BANCO DO BRASIL no dia 10/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 85 | Data: 21/07/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa DE EMISSÃO DE DOC / TED ELETRONICO debitado na c/c 33156-2 no dia 21/07/2014 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 86 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de emissão de DOC/TED ELETRÔNICO debitado na c/c 30014-4 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 30/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 87 | Data: 01/07/2014 | Valor: 18,38 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de Adic cheque compe ( maior valor ) debitado na c/c 5023-7 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 01/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 88 | Data: 21/07/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa d emissão de DOC/TED ELETRONICO debitado na c/c AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 21/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 89 | Data: 22/07/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa d emissão de DOC/TED ELETRONICO debitado na c/c AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 22/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 90 | Data: 30/07/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa d emissão de DOC/TED ELETRONICO debitado na c/c AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 30/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 91 | Data: 10/07/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa d emissão de DOC/TED ELETRONICO debitado na c/a 32810-3 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 92 | Data: 17/07/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de emissão de DOC/TED ELETRONICO debitado na c/c 30892-7 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A EM 17/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 93 | Data: 22/07/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de emissão de doc ted eletrônico debitado na c/c 33155-4 ag 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 22/07/2014. |
Total das liquidações: | 769.849,71 |