ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 9.815,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 2.690,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 2.388,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 2.558,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 3.230,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 1.463,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 4.992,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 1.153,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 8.816,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 3.199,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 3.620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 3.044,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 1.254,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 5.941,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 2.721,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 7.995,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 7.333,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 2.061,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 3.481,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 37.145,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 4.948,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 8.803,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 8.076,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 3.131,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 1.268,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 16.996,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 1.153,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 1.153,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 1.599,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 9.952,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 2.583,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 7.986,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 3.040,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 28.461,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 6.009,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 3.347,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 6.911,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 869,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 2.021,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 796,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 6.937,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 4.964,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 4.646,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 7.732,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 9.699,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/05/2014	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1210	Conta: 24-5
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: 013327		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BENEDITO DIVINO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 967.083.958-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/05/2014	Valor: 265,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 7.595,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Associação Cultural e Educativa Maria de Lourdes Silva Raimundo
CPF credor / CNPJ credor: 12.807.645/0001-10
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1024			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários/Associações			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: 013325		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.264.836-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: 013324		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Dionéia Aparecida de Carvalho Reis
CPF credor / CNPJ credor: 093.891.356-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 201297		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Vanessa Carvalho Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 089.539.506-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: 201293		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Isabel de Fatima Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 071.129.246-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 215,54
Nº do documento: 850047		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5041-5
Credor: Secretaria De Estado De Fazenda De Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/05/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: 201268		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: EMILIANA CARVALHO DE FREITAS & CIA. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.275.283/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/05/2014	Valor: 50,00
Nº do documento: 201266		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: TEREZINHA DE LOURDES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 486.898.156-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: CREA -MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24027-2
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24027-2
Credor: Érica Mirlane de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 111.207.166-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24027-2
Credor: Nilva Maria dos Santos Melo
CPF credor / CNPJ credor: 803.782.346-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 7.216,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 7830-1
Credor: Marcelo Mouallem EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.579.783/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1008			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidade Escolar			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 425,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 851,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 3.457,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 166,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 201255		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Josiane Faria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 32.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5029-6
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1020			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Veículos para Unidade de Saúde			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 1.004,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 953,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 9993-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 9993-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 314,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31164-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 299,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 10256-3
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 579,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 8252-x
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 1.982,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 283141-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 8.346,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 3.350,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 129,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 7886-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 217,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 7886-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 823,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 8252-x
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 18,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: 201257		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Yinet Dutil Duverger
CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 201258		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Yinet Dutil Duverger
CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 1.643,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 756,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 32809-X
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/05/2014	Valor: 3.636,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 1.515,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 7830-1
Credor: Casa Vera Crus Florarte Ltda.,
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1008			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidade Escolar			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 1.945,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 7830-1
Credor: João Paulo da Silva Batista - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.311.688/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1008			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidade Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 201308		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 4.400,00
Nº do documento: 013329		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim
CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 800,00
Nº do documento: 013331		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Jair Donizetti Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2076			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 87,00
Nº do documento: 013333		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: EDSON W. PEREIRA ZARONI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 206,00
Nº do documento: 201260		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 470,00
Nº do documento: 201244		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 132,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 1.384,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 776,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 8.285,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 457,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 321,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 278,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 702,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 1.176,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 238,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 3.258,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 519,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/05/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 201235		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 295182		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 201233		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Josimara Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.247.506-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 1.132,64
Nº do documento: 295183		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Arildo Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Pagamento de Benefícios Assistenciais a Servidores			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 357,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 672013-4
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 1.650,00
Nº do documento: 201236		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 1.650,00
Nº do documento: 013311		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 2.475,00
Nº do documento: 013312		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 983	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 1.855,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 201231		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Terezinha Dulcinea Reis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 517.209.736-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 201229		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Gislene Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 073.393.556-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: AB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.958.404/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 30,00
Nº do documento: 850030		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 30,00
Nº do documento: 850028		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Benedita Marcia Raimundo Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.209.576-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 974	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 295180		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 30,00
Nº do documento: 850029		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 30,00
Nº do documento: 850031		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 1.203,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Gabriela Prado de souza ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.448.204/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Revelação Transporte e Comércio e Locação de Caminhões
CPF credor / CNPJ credor: 15.016.020/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 90,00
Nº do documento: 201240		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: UNIMAGEM DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.007.869/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 50,00
Nº do documento: 295178		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Amarildo Luiz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.988.136-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 30,00
Nº do documento: 850027		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 30,00
Nº do documento: 850026		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: REGIANI MARIA DE CARVALHO COUTO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 040.437.486-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 959,29
Nº do documento: 013314		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Terezinha Maria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 2.887,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 134,53
Nº do documento: 201272		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 946	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 1.220,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 244,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 4.457,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 824,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 395,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 107,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 1.078,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 633,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 4.269,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 707,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 930	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 64,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: TECNITRON LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: 013313		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.365.967/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 350,00
Nº do documento: 850032		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.365.967/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 890,00
Nº do documento: 201241		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.365.967/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 2.925,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 150,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 548,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 350,00
Nº do documento: 013315		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Reginaldo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.306.476-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 1.298,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 9,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 4.776,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 267,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 1.486,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 231,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 93,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 56,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 2.220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 520,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 328,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 682,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 1.034,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31164-2
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 1.102,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: Reginaldo de Souza Dias - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.112.676/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 49,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30047-0
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 880	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 115,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 7.196,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: PAULO RICARDO MORANDIN EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.932.758/0001-68
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 4.389,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/05/2014	Valor: 1.662,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 875	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 481,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 448,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 597,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/05/2014	Valor: 356,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/05/2014	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/05/2014	Valor: 363,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/05/2014	Valor: 19,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/05/2014	Valor: 1.766,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/05/2014	Valor: 703,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/05/2014	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/05/2014	Valor: 298,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/05/2014	Valor: 246,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/05/2014	Valor: 120,00
Nº do documento: transf		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/05/2014	Valor: 25,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/05/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 116,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 30,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 6,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 38,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 672013-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 104,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 757,25
Nº do documento: 201261		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 553,72
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 647,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 8.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2085			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 952,00
Nº do documento: 201254		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 833	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 2.142,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 832	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 1.908,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 21,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31164-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 815	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 1.012,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 543,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 654,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 10.985,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1030			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Ampliação de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 133,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 1.272,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 7.728,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 4.406,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 5.466,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 2.648,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 829,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 3.820,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31385-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Distribuidora Veicular Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 884,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Distribuidora Veicular Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 16/05/2014	Valor: 24,00
Nº do documento: 201265		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 385,00
Nº do documento: 201253		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 16/05/2014	Valor: 50,00
Nº do documento: 201267		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: 201271		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 50,00
Nº do documento: 201294		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 29/05/2014	Valor: 340,00
Nº do documento: 201301		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 29/05/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 201304		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 390,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: 013318		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marco Antonio Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 507.015.416-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 627	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 752,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 582	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 11,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 581	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 285,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 328,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 7,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 575	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 15,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 574	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 988,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 573	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 81,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 216,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: 201246		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Raquel Magalhaes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 115.157.308-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 552	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 2.810,40
Nº do documento: transf		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 549	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1210	Conta: 24-5
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistencia Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 546	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 201232		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 201296		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 8.125,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico			Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 441	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 30,00
Nº do documento: 295179		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 013326		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 1.223,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2056			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 87,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 32809-X
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 2.762,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 120,00
Nº do documento: 201252		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 29/05/2014	Valor: 410,00
Nº do documento: 201305		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 149,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 146,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 75,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 22/05/2014	Valor: 540,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 1.052,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 828,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 2.432,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 8013-6
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 7.595,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Associação Cultural e Educativa Maria de Lourdes Silva Raimundo
CPF credor / CNPJ credor: 12.807.645/0001-10
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1024			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários/Associações			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 999,75
Nº do documento: 201237		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Academia da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 332	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 999,75
Nº do documento: 013323		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 329	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 7.654,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: JOSÉ PAULO FERNANDES & CIA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.148.918/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 328	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 9.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 318	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 2.299,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 306	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 201230		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: ALISSOM FARIA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.606.066-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 304	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 013334		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 304	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 013334		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 304	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: 013334		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 298	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 24,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 298	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 101,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 298	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 5,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 298	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 89,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 298	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 65,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 298	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 543,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 298	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 32,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 298	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 294,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 298	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 35,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 43,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 134,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 65,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 220,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 301,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 21,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 370,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 55,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 301,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 196,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 91,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 322,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 381,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 231,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 247,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 861,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 37,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 2.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Pousada Messias Pai Heroi Ltda-Me
CPF credor / CNPJ credor: 13.313.496/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: HABITUS Sociambiental, Educação, administração e Atividades do Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.956.814/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: Heliodora Online LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 22.818,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 8.166,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 9993-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 5.483,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 1.412,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 20.734,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 325,00
Nº do documento: 201224		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 29/05/2014	Valor: 310,00
Nº do documento: 201306		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 104,40
Nº do documento: 201226		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 16/05/2014	Valor: 1.250,00
Nº do documento: transf		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 32809-X
Credor: CLINICA DE PSIOCOLOGIA VILAS BOAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.151.708/0001-09
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 1.550,00
Nº do documento: 201243		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇAO DE SERVIÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.335/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 1.298,00
Nº do documento: 013322		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 201239		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alinutri - Serviços de Nutrição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.547.371/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Habitar projetos e Consultoria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 754,12
Nº do documento: 295187		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 128,05
Nº do documento: 201251		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 133,97
Nº do documento: 201278		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 29/05/2014	Valor: 31,40
Nº do documento: 201302		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 105,00
Nº do documento: 201242		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: 295184		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 680,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: 201259		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 201262		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 013330		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Sandoval Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 039.730.556-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 660,00
Nº do documento: 295189		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2014	Data: 22/05/2014	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 898,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 2.961,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 4.548,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2097			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 3.708,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1210	Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 73	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 73	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 73	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 7830-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 17,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 73	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 32809-X
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2014	Data: 16/05/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 32809-X
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 739,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 2.030,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2014	Data: 29/05/2014	Valor: 1.240,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2014	Data: 02/05/2014	Valor: 81,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2014	Data: 02/05/2014	Valor: 6,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 283141-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 11,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 3,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 2,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 4.570,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 480,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 1.687,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CLINICA DE PSIOCOLOGIA VILAS BOAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.151.708/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 108,81
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 55,40
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 21/05/2014	Valor: 87,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 22/05/2014	Valor: 330,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 4.253,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 2.663,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 582,50
Nº do documento: 013317		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 013320		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: JOÃO ROBERTO VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 874.760.538-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 32809-X
Credor: José Angelo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 564,45
Nº do documento: 013319		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Ana Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 34.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 7.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 08/05/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: 013309		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Jamir de Oliveira Sandi
CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 350,00
Nº do documento: 850033		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite
CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 548,80
Nº do documento: 013321		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 425,00
Nº do documento: 201238		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 917,50
Nº do documento: 013316		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 7886-7
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 186,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 1.665,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 11,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 854,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 1.741,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 358,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 448,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 177,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 726,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 33,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 10,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 177,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 260,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 52,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 1.144,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 175,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 137,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 623,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 8,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 68,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 4,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 51,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 283,30
Nº do documento: 295181		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 940,10
Nº do documento: 013336		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 3.200,00
Nº do documento: 013310		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 013335		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 98,81
Nº do documento: 201249		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 144,95
Nº do documento: 201273		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2014	Data: 29/05/2014	Valor: 128,00
Nº do documento: 201299		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 19/05/2014	Valor: 437,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SES -Secretaria do Estado de Saúde-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 360,00
Nº do documento: 201223		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 330,00
Nº do documento: 201248		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 80,00
Nº do documento: 201275		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 225,00
Nº do documento: 201274		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2014	Data: 29/05/2014	Valor: 375,00
Nº do documento: 201298		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 201228		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 140,00
Nº do documento: 201247		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2014	Data: 16/05/2014	Valor: 75,00
Nº do documento: 201265		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2014	Data: 21/05/2014	Valor: 90,00
Nº do documento: 201270		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: 201276		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2014	Data: 29/05/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: 201307		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 201295		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: 201225		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2014	Data: 08/05/2014	Valor: 225,00
Nº do documento: 201234		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 145,00
Nº do documento: 201250		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2014	Data: 19/05/2014	Valor: 225,00
Nº do documento: 201269		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 120,00
Nº do documento: 201277		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2014	Data: 29/05/2014	Valor: 75,00
Nº do documento: 201303		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 29/05/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 013328		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Elessandro Walter Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 118,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 48,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 21/05/2014	Valor: 591,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 41,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 147,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31164-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 130,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31385-8
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 517,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 21/05/2014	Valor: 199,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 21/05/2014	Valor: 210,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 22/05/2014	Valor: 34,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 22/05/2014	Valor: 558,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos:

780.603,50