Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 9.278,99 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 2.306,42 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 2.452,36 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 2.558,97 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 2.742,19 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.463,71 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 4.965,34 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 2.846,61 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.153,21 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 9.082,02 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 3.113,20 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 3.620,00 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.153,21 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.254,61 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 5.405,31 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 2.721,77 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 7.995,48 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 8.191,90 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 2.061,94 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 3.481,54 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 36.776,81 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 7.466,69 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores ltados nesta prefeitura relativo ao mes de abril de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 4.948,68 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 10.695,08 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 3.131,27 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.268,53 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 11.747,07 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.153,21 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.153,21 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.599,36 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 2.172,00 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 8.910,74 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 2.580,17 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 7.986,50 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 3.040,80 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 28.094,26 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 6.009,20 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 2.846,61 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 3.347,48 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 6.838,97 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 869,48 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 2.846,61 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 2.021,28 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 796,40 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 6.937,23 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 4.964,90 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 2.846,61 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 4.206,63 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 8.643,09 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 2.846,61 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 9.699,56 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 2.846,61 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: José Nivaldo dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a São João Del Rei para buscar motoniveladora do PAC II conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a mei diária para viagem a Tres Corações levar pessoas para consulta médica conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: Josimara Maria da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.247.506-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pouso Alegre par treimaneto de manejo clínico da dengue conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: AB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.958.404/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a confecção de faixa para o dia do trabalho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 48,00 |
| Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de carvão para a centrifuga do Hospital municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção em equipamento centrífuga do laboratório de analises clinicas | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 90,00 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de água para unidades escolares. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 420,00 |
| Credor: Mello Gestão Empresarial e Contabil Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.999.112/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: Empenho referente a inscrição de servidor em curso gestão e fiscalização de contratos com Tatiana Camarão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 90,00 |
| Credor: UNIMAGEM DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.007.869/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Ultrasosm Pelvico para Wanda de Fátima Belarmino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Amarildo Luiz de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.988.136-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a meia diária para viagem a Poços de Caldas levar secretaria de administração para reunição na GIDUR conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 30,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pouso Alegre para compra para festividade do dia das maes conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 30,00 |
| Credor: REGIANI MARIA DE CARVALHO COUTO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.437.486-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pouso Alegre para compra para festividade do dia das maes conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 244,51 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo GMM-9665, setor de limpeza pública desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 186,95 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de oleo diesel para manutenção do veiculo HMG7023, HLF8176, OQM8859, OWT8379 do setor de transporte escolar desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 4.457,11 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos veículos HMG 7156, HLF 5016, pá-carregadeira e Patrol e retroescavadeira do setor de estradas desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 824,47 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção do veículo HLF-8190 do setor de transporte escolar do ensino médio e superior. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 395,19 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 107,06 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição degasolina para a moto OQX-6309 do setor de apoio ao produtor rural. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 1.316,13 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos HMM-7662, HMM3780, HMN-7169 HMN-9475 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 1.078,00 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos veículos HLF3127 e HLF-7959 do setor de estradas . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 633,58 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção do veículo placa HLF-0758 lotado no gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 4.269,92 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina par aos veiculos placa HMH6767, HMH-2494, HLF8084, OQE1551, OQE1556, OQI8671, OPQ9320, OPQ9627 do setor de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 707,18 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Combustível para a viatura policial conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 64,80 |
| Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de peças para manutenção dos Veículos HMH-2494(Fiat PSF), HLF-8084, OQE-1551, OQE-1556 setor de saúde desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 293,50 |
| Credor: Varflex Mangueiras Conexões e Peças LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.923.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção da re troescavadeira Dondon dos serviços de estradas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/04/2014 | Valor: 260,00 |
| Credor: TECNITRON LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de programação do PABX e realocação para a sede temporária da prefeitura municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.365.967/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de vidro canelado para manutenção de prédios públicos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 350,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.365.967/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de vidro canelado para manutenção das dependencias fisicas das unidades escolares desta prefeitura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 890,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.365.967/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de vidro canelado para manutenção das dependencias fisicas das unidades de saúde desta prefeitura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/04/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Lenice Pereira da Silva Siqueira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 353.981.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Poços de Caldas para Capacitação PNAIC conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 600,00 |
| Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a seis diárias para viagem a Poços de Caldas para capacitação do PNAIC conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Wagner Luiz Aguiar | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com gasolina para abastecimento do caminhão (PAC II) a caminho do municipio de Conceição das Pedras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Poços de Caldas para reunição na Caixa Economica em Poços de Caldas-MG conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 410,00 |
| Credor: José Holivone de Almeida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com mecanica e automovel do secretario de finanaças em viagem a Pouso Alegre levar o senhor prefeito pra viagem de onibus a BH. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 2.925,60 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de fraldas geriátricas para manutenção do hospital municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 36,00 |
| Credor: Adriano Luiz da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.071.985/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a confecção de seis copias de chaves para os serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 246,00 |
| Credor: ZL COMÉRCIO DE MÓVEIS EM GERAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.413.198/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de cama e mesa pra a residencia da Medica do Programa Mais Médicos do Governo Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 11.200,00 |
| Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de serviços de motoniveladora para manutenção das estradas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 4.646,00 |
| Credor: ZL COMÉRCIO DE MÓVEIS EM GERAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.413.198/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1005 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de eletrodomesticos e moveis para a montagem da residencia da médica do programa mais médicos do governo federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 266,00 |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de oxigenio para manutneção do hospital municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 1.034,00 |
| Credor: JOSE CARLOS DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas carentes deste municipio conforme relação da assistencia social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: Yinet Dutil Duverger | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio almentação do mes de abril em conformidade com a Lei Municpal 923/2014 de 10 de abril de 2014 e conforme Portaria 30 de 12 de fevereiro de 2014 por participação do Programa omas Médicos do Governo Federa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 2.847,00 |
| Credor: Adauto Pereira de Carvalho - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.037.214/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços odontologicos para Magna Ap. Silva. Ana Maria Ribeiro Inocencio, Pablo Alexander Toledo e Marilene Ribeiro da Silva, pessoas residentes neste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Wagner Luiz Aguiar | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a duas diárias para viagem a Pouso Alegre para treinamento do PAC 2 caminhão conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Elessandro Walter Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a duas diárias para viagem a Pouso Alegre para treinamento do PAC 2 caminhão conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: José Nivaldo dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a quatro diárias pra viagem a Contagem para treinamento do PAC 2 Motoniveladora conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Amarildo Luiz de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.988.136-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a quatro diárias pra viagem a Contagem para treinamento do PAC 2 Motoniveladora conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 33,00 |
| Credor: EDSON W. PEREIRA ZARONI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a confecção de carimbos para manutenção do atendimento médico desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 24,00 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de agua de garrafão apra manutenção de unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 115,92 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de água de garrafão para manutenção de prédios escolares. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 7.196,00 |
| Credor: PAULO RICARDO MORANDIN EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.932.758/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (telha romana)p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/04/2014 | Valor: 1.662,21 |
| Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para o laboratório de analises clínicas do hospital municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 481,37 |
| Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veículo placa OQM-8859 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 448,20 |
| Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para o laboratório de analises clínicas do hospital municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 597,39 |
| Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo HMH-5508 da Policia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 952,00 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção dos veículo HMH-6767, HMH2494, HLF8084, OQE1551, OQI8671, OPQ9627 do setor de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 2.142,50 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a Lavagens e Conserto de pneus para manutenção dos veículos placa HMN7169, HMN9475, HLF6722, HMN3780,OQN8588,HLF8190,HMG7023, HLF8176, OQM8859, OWT8379 do setro de transporte escolar desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 102,00 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a lavagem e conserto de pneus para a policia militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 225,00 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aos serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção dos veículos placa GMM-9665, setor de limpeza pública desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 1.908,00 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aos serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção dos veículos placa HMG-7156, Carregadeira, Patrol, Retroescavadeira, HLF3127, HLF7959 , do setor de estradas de rodagem desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 280,00 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aos serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção dos tratores agrícolas desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 21,35 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a quisição de ovos para o lanche dos funcionários dos serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 115,00 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de mortadela para o lanche dos funcionários do setor de obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 2.359,92 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para manutenção dos veículos placa HMH2494, HLF8084, HMH-6767, OQE-1551, OQE-1556, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 922,00 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção do veículo HMM-7662, HMN-7169 , HMN9475, HLF6722, HMN3780, do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 544,24 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veiculos a gasolina do setor de estradas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 443,84 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção do veículo placa HLF-0758 lotado no gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 145,08 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção do veículo placa HLF-7422 da assistencia social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 540,78 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Combustíve para os veiculos da policia militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 18,95 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a duas diárias para viagem a São Gonçalo do Sapucaí e Itajubá para t ratar de assuntos diversos conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 412,00 |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de oxigenio para o Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 110,00 |
| Credor: UNIMAGEM DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.007.869/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a ultrasonografia abdominal para Geralda Maria de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 1.012,60 |
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, suina e frango) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 543,80 |
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, frango)para manutenção do Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Odair Bertolacini do Nascimento Acessórios-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos para manutenção do veículo placa HLF-0758, lotado no gabinete do prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para o laboratorio de analises clínicas do hospital municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Emiliana de Carvalho Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.438.826-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a tres diárias para viagem a Pouso Alegre para treinamento sobre auricultura conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 2.080,00 |
| Credor: INDUSTRIA E COMERCIO VILAZZA LTDA. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1030 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Empenho referente a quisição de pedra brita para a construção da garagem da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 654,00 |
| Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de leite em po sem lactose para crianças necessitadas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 319,84 |
| Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para o laboratório de analises clínicas do hospital municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 276,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia) p/ doação a Rosilene Aparecida Santos para construção de casa, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 1.272,00 |
| Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cartucho para impressoras da secretaria de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 7.728,00 |
| Credor: Automec Peças e Serviços | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutençao dos veiculos HMG7156, HLF-5016 , HLF-3127 e HLF-7959 dos serviços de estradas de rodagem desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 5.466,00 |
| Credor: Automec Peças e Serviços | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânico para manutenção dos veículos placa GMM-9665, setor de limpeza pública desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 2.648,00 |
| Credor: Automec Peças e Serviços | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção dos veiculos OQN-8588, HLF-8190 e HLF-8176 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 800,00 |
| Credor: INDUSTRIA E COMERCIO VILAZZA LTDA. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (brita) p/ doação a Juscelino Inocencio Clivis dos Reis e Patricia Aparecida Bastos para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 3.820,64 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material hospitalar para manutenção do programa saúde da familia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 1.875,74 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de papelarai para os serviços do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 1.793,62 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de papelarai para os serviços do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 1.920,00 |
| Credor: INDUSTRIA E COMERCIO VILAZZA LTDA. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (pedra brita) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 822,00 |
| Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de leite especial pra crianças conforme prescrição médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 320,00 |
| Credor: INDUSTRIA E COMERCIO VILAZZA LTDA. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (pedra brita) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 752,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bombons para as crianças das escolas municipais para a festividades da Páscoa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 562,73 |
| Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de paes e outros para manutenção do lanche dos funcionários dos serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 425,00 |
| Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de paes apra manutenção do lanche dos funcionários dos serviços urbanos e de obras desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 429,96 |
| Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de paes, para manutenção da merenda escolar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 573,91 |
| Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bolos, paes, biscoito e outros para manutenção do hospital municipal e unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 11,91 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de hortifrutigrangeiro pra manutenção dos serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 285,58 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de feijão e queijo para manutenção dos serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a Carga de GLP - gás engarrafado em botijão 13 Kg, para manutenção dos serviços administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 328,61 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (queijo e refrigerante) para lanche dos servidores dos serviços de obras municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 7,38 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (batata)para lanche dos servidores dos serviços de obras municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a Carga de GLP - gás engarrafado em botijão 13 Kg, para manutenção das atividades escolares desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 15,11 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (queijo)para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 988,12 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas, legume,s ver duras ) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de carga GLP, gás engarrafado em botijões de 13 Kg para manutenção das atividades do Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 81,63 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (feijão e queijo)para manutenção do Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 216,83 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (legumes) para manutenção do Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de ovos para o Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 69,15 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de legumes para o Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 282,30 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de mortadela para o lancche dos funcionários de obras e serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 12,61 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de chá e ovos para o lanche dos funcionários dos serviços administrativos | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Empenho referente a quisição de material odontologico para o consultorio desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 241,50 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao(areia) para Catarina Carolina dos Santos para construção de casa, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 241,50 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia) para Alexandre Domingos para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 1.052,73 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de almofada de carimbo, calculadors. clips, espiral, pasta az, e outros para manutenção dos serviçosa dministrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 2.909,88 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de algodao, avental, baloes, canestas, barbante e outros para o ensino infantil desta prefeitura., | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 2.325,47 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de algod/ao, avental, baloes, canestas, barbante e outros para o ensino fundamental desta prefeitura., | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 207,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de areia pra melhorias em prédios públicos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 604,55 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para os serviços administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2014 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de servicos de Assessoria Jurídica, escrita e verbal á Prefeitura, nos porcessos judiciais e administrativos, que atenda as necessidades do Município de Conceição das Pedras/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2014 | Valor: 172,00 |
| Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Serviços médicos referente a sessões de hidroterapia para pacientes do município: Aparecida Elisabete de Faria e José Daniel de Souza. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2014 | Valor: 2.887,95 |
| Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2014 | Valor: 108,80 |
| Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Barretos levar João Batista dos Reis pra tratamento no PIO XII | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2014 | Valor: 548,80 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para consumo no Hospital Municipal e unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2014 | Valor: 350,00 |
| Credor: Reginaldo Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.306.476-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um imovel pra moradia da Médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.298,27 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2014 | Valor: 1.102,00 |
| Credor: Reginaldo de Souza Dias - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.112.676/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação em veículo impresso, com periodicidade semanal para a divulgação de atos oficiais e divulgação de assuntos de utilidade pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2014 | Valor: 28,42 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa arrecadação debitado na c/c 24-5 AG 0121 CEF durante o mes de abril/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa DE DOC/TED ELETRÔNICO debitado na c/c 33000-0 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL em 08/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2014 | Valor: 3.250,00 |
| Credor: Marcos Miranda Cruz -Com de Art de Laze | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de consumo para o sistema de abastecimento de água desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2014 | Valor: 829,72 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para utilização nas unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2014 | Valor: 120,70 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para o laboratório de analises clinicas do hospital municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2014 | Valor: 540,10 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de calculadora, clips, pasta az, pasta canaleta e outros apra manutenção da secretaria de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/04/2014 | Valor: 172,00 |
| Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Serviços médicos referente a sessões de hidroterapia para pacientes do município: Aparecida Elisabete de Faria e José Daniel de Souza. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/04/2014 | Valor: 370,08 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para consumo no Hospital Municipal e unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/04/2014 | Valor: 9,96 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/04/2014 | Valor: 6,50 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de DOC/TED ELETRÔNICO debitado na c/c 24-5 AG 0121 CEF em 25/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa DE DOC/TED ELETRÔNICO debitado na c/c 30892-7 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL em 09/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/04/2014 | Valor: 93,60 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para utilização nas unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/04/2014 | Valor: 456,00 |
| Credor: GR INDUSTRIA ,COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material quimico para a estação de t ratamento de água desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/04/2014 | Valor: 24,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Campinas levar Natacha Vilas Boas para Consulta na Unicamp. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/04/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: Marco Antonio Fagundes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.015.416-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um imóvel destinado ao almoxarifado do setor de obras desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/04/2014 | Valor: 380,00 |
| Credor: Raquel Magalhaes da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.157.308-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 19 diárias para viagem à Itajubá MG como acompanhante d viagens do ônibus SETS nos dias 01 a 30/04/2014, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/04/2014 | Valor: 11.550,00 |
| Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de limpeza de bueiros e roçada de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/04/2014 | Valor: 38,50 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para o laboratório de analises clinicas do hospital municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/04/2014 | Valor: 210,00 |
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diárias para viagem à Pouso Alegre, 02 diárias Itajubá e 1/2 diária Varginha, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/04/2014 | Valor: 999,75 |
| Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Academia da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de educção fisica para atender a Academia da Sáude deste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/04/2014 | Valor: 9.120,00 |
| Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de transporte de alunos do Bairro do Turvo, Barreiro e Barreirinho à Conceição das pedras em dois turnos num total de 47 alunos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/04/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CLINICA DE PSIOCOLOGIA VILAS BOAS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.151.708/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de psicologia para atender as necessidades do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/04/2014 | Valor: 200,07 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do CRAS, competencia 03 /2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2014 | Valor: 65,72 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para consumo no Hospital Municipal e unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/04/2014 | Valor: 4.776,53 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2014 | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa DE DOC/TED ELETRÔNICO debitado na c/c 30892-7 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL em 10/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/04/2014 | Valor: 4.575,54 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos veículos Carregadeira e retroescavadeira, do setor de estradas desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/04/2014 | Valor: 2.810,40 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo HMG7023, LF8176, HLF8190 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/04/2014 | Valor: 30,00 |
| Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias para viagem à Piranguçu MG acompanhada do Vice-prefeito Sidiney Assis dos Reis, participar Assembléia Geral Circ Tur Caminhos Sul de Minas,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/04/2014 | Valor: 1.223,53 |
| Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. a contribuição à Agencia Desenvolvimento Turist. Caminhos do Sul de Minas, destinada à manutenção de suas atividades como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme Lei 913/2014 e convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/04/2014 | Valor: 999,75 |
| Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de educção fisica para atender a juventude deste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/04/2014 | Valor: 7.654,50 |
| Credor: JOSÉ PAULO FERNANDES & CIA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.148.918/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de transporte de alunos do Bairro do Corrego Frio, Taquaral, Lavra, e São José à Conceição das pedras em dois turnos num total de 40 alunos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/04/2014 | Valor: 1.950,00 |
| Credor: HABITUS Sociambiental, Educação, administração e Atividades do Turismo Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.956.814/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços em Turismo, para elaboração de Dossiê na captação de recursos ICMS turístico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: CLINICA DE PSIOCOLOGIA VILAS BOAS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.151.708/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de psicologia para atender as necessidades do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/04/2014 | Valor: 105,00 |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de cilindros de oxigenio para manutenção do hospital municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/04/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem a Itajuba participar de reunião sobre Imunização e Atenção primária em 08 e 29/04/14,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2014 | Valor: 500,00 |
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de coleta , transporte , seleção,tratamento e incineração de lixo hospitalar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2014 | Valor: 2.961,63 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de transporte de pessoas para tratamento de saúde em Itajubá utilizando o Onibus do CISMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: CLINICA DE PSIOCOLOGIA VILAS BOAS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.151.708/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de psicologia para atender as necessidades do setor de saúde deste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Elessandro Walter Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias para viagem à Poços de Caldas para transporte de professores para o curso de capacitação do PNAIC em 26/04/2014, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/04/2014 | Valor: 41,91 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias da delegacia da Policia Militar competencia 03 /2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2014 | Valor: 440,00 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para consumo no Hospital Municipal e unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/04/2014 | Valor: 267,77 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa DE DOC/TED ELETRÔNICO debitado na c/c 30892-7 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL em 22/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2014 | Valor: 6.441,02 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos veículos Carregadeira e retroescavadeira, do setor de estradas desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2014 | Valor: 2.494,25 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo HMG7023, LF8176, HLF8190 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/04/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Wagner Luiz Aguiar | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a ouso Alegre e Poços de Caldas levar Antoni Pereira dos Reis e Gerusa Virgilio para consulta conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.223,53 |
| Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. a contribuição à Agencia Desenvolvimento Turist. Caminhos do Sul de Minas, destinada à manutenção de suas atividades como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme Lei 913/2014 e convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/04/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Pousada Messias Pai Heroi Ltda-Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.313.496/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Hospedagem para atender pacientes carentes do município, que fazem tratamento de saúde no Hospital do Câncer de Barretos-SP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Heliodora Online LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação de dados on-ine e acesso a internet banda larga para os diversos setores da Prefeitura de Conceição das Pedras.Empenho referente a | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 22.753,40 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 04/2014 , de servidores lotados no setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 8.020,22 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 04 /2014 , de servidores lotados no setor de educação Basica desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 5.678,59 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 04/2014 de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 420,00 |
| Credor: José Carlos Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 21 diárias para viagem a Itajubá no transporte de alunos do ensino médio e superior no periodo diurno nos dias 05/05/14, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.550,00 |
| Credor: NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇAO DE SERVIÇO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.560.335/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de fonoaudiologia , para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Saúde de Conceição das Pedras-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.298,00 |
| Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de e nutricionista, para atender as necessidades da merenda escolar das escolas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Alinutri - Serviços de Nutrição Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.547.371/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de nutricionista, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Conceição das Pedras-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Habitar projetos e Consultoria LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Contratação de empresa especilaizada para elaboração de projetos de arquitetura, engenharia e consultoria com visitas semanais na sede da Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras e suas Secretarias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 754,12 |
| Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a pensão alimentícia devida a Mariana Fernandes dos Santos, sobre a folha de pagamento competência 04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 922,54 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a pensão alimentícia devida a José Benedito de Almeida, conforme portaria 609/01 do dia 15/10/2001, relativo a 04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Sandoval Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.730.556-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de assessoria jurídica pra licitações e contratos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/04/2014 | Valor: 660,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção do aparelho retransmissor de sinal de TV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2014 | Valor: 4.548,20 |
| Credor: EMATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a subvenção concedida a EMATER , descontada s/ a cota parte do FPM do dia 10/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2014 | Valor: 472,00 |
| Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a Confederação Nacional de Municipios., | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2014 | Valor: 3.708,41 |
| Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição a Associação dos Municipios da Microrregião do Alto S.apucaí conforme Lei 731/2007 competencia 04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2014 | Valor: 980,00 |
| Credor: ASSESSORIA JULIMAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.585.514/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços de assessoria na Política de Assistencia Social do Município, palestras sobre serviços de assistencia, capacitação de Equipe Técnica, etc. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/04/2014 | Valor: 90,14 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2014 | Valor: 442,16 |
| Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de correios para manutenção das correspondencias desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2014 | Valor: 4.241,44 |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de parcelas da operação de credito junto ao BDMG contrato 151658. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/04/2014 | Valor: 2.694,03 |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de parcelas da operação de credito junto ao BDMG contrato 148049. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 582,50 |
| Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um imovel para funcionamento da biblioteca publica e telecentro , conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOÃO ROBERTO VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.760.538-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um imovel para funcionamento da delegacia de policia civil , conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: José Angelo Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um imovel para funcionamento dO CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 564,45 |
| Credor: Ana Pereira dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao contrato de aluguel de terreno para ser colocado o lixo urbano deste Municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2014 | Valor: 7.100,00 |
| Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/ Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: Jamir de Oliveira Sandi | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um imovel para funcionamento da casa do agricultor, conforme o contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 350,00 |
| Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um imovel para funcionamento de garagem para onibus da educação, conforme o contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 548,80 |
| Credor: Eva Ilda de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um imovel para funcionamento do almoxarifado da prefeitura, conforme o contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 425,00 |
| Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um imovel para funcionamento da Secretaria de Saúde desta preeitura, conforme o contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 917,50 |
| Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um ponto de comercio para funcionamento da Agencia de correios , conforme o contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2014 | Valor: 420,00 |
| Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Prestação de serviços técnicos especializados para publicação do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras, para sua manutenção e inclusão dos conteúdos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2014 | Valor: 437,26 |
| Credor: SES -Secretaria do Estado de Saúde-MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição à Secretaria de estado da Saúde para aquisiçào de medicamentos básicos para serem doados a comunidade, competência 04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/04/2014 | Valor: 219,77 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada nas dependencias da Farmacia de Minas desta prefeitura competencia 03 /2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/04/2014 | Valor: 55,00 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para consumo no Hospital Municipal e unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/04/2014 | Valor: 1.486,99 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa DE DOC/TED ELETRÔNICO debitado na c/c 30892-7 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL em 2504/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/04/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diárias para viagem à Itajubá e 03 diárias à Pouso Alegre levar diversos pacientes noperiíodo de 28/03/2014 a 04/04/2014, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/04/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: Waldir Candido dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias para viagem à Itajuba levar pacientes da hemodiálise, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/04/2014 | Valor: 420,00 |
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 21 diárias para viagem à Itajubá para transportes de estudantes do ensino médio e superior nos dias 05/05/14 a 31/05/2014,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/04/2014 | Valor: 472,00 |
| Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a Confederação Nacional de Municipios mes 04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/04/2014 | Valor: 34.800,00 |
| Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a 58 plantões médicos de 12 horas executados no hospital Municipal Nossa Senhora da Conceicao conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/04/2014 | Valor: 321,14 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada nas dependencias dos serviços de obras da Prefeitura, competencia 04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/04/2014 | Valor: 971,95 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/04/2014 | Valor: 370,00 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa DE DOC/TED ELETRÔNICO debitado na c/c 30892-7 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL em 30/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/04/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 diárias para viagem à Itajubá no periodo de 09 a 12/04/14 levar pacientes José P dos Santos, Glória b Reis e outros conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/04/2014 | Valor: 8.115,00 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte de paciente do municipio com a ambulancia UTI Placa 2890para Barretos com acompanhamento de médico e enfermeira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/04/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Waldir Candido dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem Itajubá MG socorrer , levar e buscar ônibus da educação com defeito em Piranguinho MG para conserto nos 16 e 17/04/14, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/04/2014 | Valor: 258,00 |
| Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços Médicos referente a sessões de hidroterapia para os pacientes do município: Aparecida Elisabete de Faria e José Daniel de Souza. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/04/2014 | Valor: 560,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a Associação Mineira de Municipios . REF MÊS 04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/04/2014 | Valor: 103,94 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 04 /2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/04/2014 | Valor: 281,20 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para consumo no Hospital Municipal e unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/04/2014 | Valor: 231,60 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de DOC/TED ELETRÔNICO debitado na c/c 31164-2 em 08/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/04/2014 | Valor: 130,00 |
| Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem para Itajubá, 02 diárias para Pouso Alegre e 1/2 para Poços de Caldas MG levar diversos pacientes da Sesc Saude, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/04/2014 | Valor: 324,00 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de agendamento de consultas e exames especializados para pacientes do municipio conforme contrato Firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/04/2014 | Valor: 21.639,51 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 04 /2014 , de servidores lotados nesta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/04/2014 | Valor: 258,00 |
| Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços Médicos referente a sessões de hidroterapia para os pacientes do município: Aparecida Elisabete de Faria e José Daniel de Souza. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/04/2014 | Valor: 30,00 |
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01diárias para viagem à Piranguçú MG, participar Assembléia Geral Circ Turístico Sul de Minas,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/04/2014 | Valor: 380,00 |
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 19 diárias para viagem à Itajubá levar ônibus SETS no período de 01/04/2014 à 30/04/2014, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/04/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem à Pouso Alegre MG assinar convênio de doação do caminhão caçamba PAC II, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/04/2014 | Valor: 6,17 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/04/2014 | Valor: 93,38 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de DOC/TED ELETRÔNICO debitado na c/c 31164-2 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A EM 30/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/04/2014 | Valor: 225,00 |
| Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 1 e 1/2 diárias para viagem à Barretos levar paciente João Batista dos Reis para tratamento oncológico, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a prestação de serviços autonomos competência 04 /2014 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/04/2014 | Valor: 370,00 |
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária a São João del Rei MG acompanhar o Prefeito Municipal para assinar Termo de doação da motoniveladora(patrol) em 28/04/2014, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/04/2014 | Valor: 108,81 |
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Barretos levar Alice da Silva Diniz para tratamento no PIO XII. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/04/2014 | Valor: 5.900,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem à Belo Horizonte MG, 05 diárias Campo Grande MS e 2 diárias Brasília DF nos dias 31/03/14 a 09/04/2014, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/04/2014 | Valor: 2.285,08 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 04 /2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.491,21 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa DE doc/ted eletrônico debitado na c/c 33155-4 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 04/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/04/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Luciano Matheus Moises | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01diárias para viagem à Pouso Alegre MG levar Antônio Pereira dos Reis 02 diárias Itajubá levar Catarina de Fatima dos Santos e José Morete de Souza para consulta e tratamento,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/04/2014 | Valor: 75,72 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/04/2014 | Valor: 108,80 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagema Barretos levar Geraldo Alves da Silva para tra tamento no PIO XII. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/04/2014 | Valor: 21,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção em viagem à Pouso Alegre MG para assinar termo de doação caminhão caçamba PAC II em 14/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/04/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho ref a 01 diária para viagem a SÃO JOÃO DEL REI para assinar termo de doação da motoniveladora (patrol) e 03 diárias a BELO HORIZONTE assinar conv sec saúde, sedese,setop e reunião Ass Legislativa, conf anexo II e III e de acordo com a Lei 891/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/04/2014 | Valor: 56,92 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa DE doc/ted eletrônico debitado na c/c 33155-4 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 07/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/04/2014 | Valor: 285,00 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem à Itajuba, 01 diária Lambari e 1 e 1/2 diária para Barretos SP, levar Eveton J dos Santos, ônibus Sest, Antônio R dos Reis e outros pacientes da Saúdeconforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/04/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com combustível do motorista em viagem Bauru levar Fabricio Pereira da Silva para consulta iespecializada no centrino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/04/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias para viagem à Itajubá levar Joaquim de Oliveira para consulta no dia 28/02/14,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/04/2014 | Valor: 31,40 |
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem à Sorocaba SP levar Wanmir Felipe Vilas Boas em 22/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/04/2014 | Valor: 870,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho ref a complementação diárias para viagem à São João del Rei e Belo Horizonte nos 27 a 30/04/2014, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.220,00 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/04/2014 | Valor: 29,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa DE doc/ted eletrônico debitado na c/c 33155-4 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 08/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/04/2014 | Valor: 90,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Belo Horizonte MG. nos dias 14/04/2014 e 23/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/04/2014 | Valor: 55,40 |
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Capinas e Sorocaba levar pacientes diversos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/04/2014 | Valor: 607,14 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 03 /2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/04/2014 | Valor: 459,18 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada nas dependencias dos serviços de obras da Prefeitura, competencia 03 /2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/04/2014 | Valor: 330,97 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 04 /2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/04/2014 | Valor: 520,04 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa DE doc/ted eletrônico debitado na c/c 33155-4 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 10/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/04/2014 | Valor: 248,75 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada nas dependencias dos serviços de obras da Prefeitura, competencia 04 /2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.133,94 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 04 /2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/04/2014 | Valor: 328,30 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa DE doc/ted eletrônico debitado na c/c 33155-4 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 22/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/04/2014 | Valor: 227,70 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada nas dependencias dos serviços de obras da Prefeitura, competencia 03 /2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/04/2014 | Valor: 682,05 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/04/2014 | Valor: 1.425,55 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/04/2014 | Valor: 379,04 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 07/04/2014 | Valor: 410,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a São Lourenço, São Paulo,Varginha e Barretos levar pacientes diversos para trat amento de saúde conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/04/2014 | Valor: 138,24 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/04/2014 | Valor: 177,18 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de atos de expeditens adimintrativos de pessoal, editais de licitação, contratos e outros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 14/04/2014 | Valor: 115,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem à Itajuba MG levar Luiz o Machado no dia 12/04/14, pacientes hemodiálide no diA 19/04/14 e 16/04/14 levar Natacha R V Boas na UNICAMP, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.551,02 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/04/2014 | Valor: 354,36 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de atos de expeditens adimintrativos de pessoal, editais de licitação, contratos e outros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 01/04/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias para viagem à Itajubá e 02 diárias para Pouso Alegre levar Antônio P dos Reis, Maria E Siqueira e outros, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 23/04/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem à Barretos SP buscar paciente Rafael da Silva Freitas em 17/04/2014, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 08/04/2014 | Valor: 275,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem Poços de Caldas e Barretos levar José Paulo V.Boas, Bernedita Lo-Nip, Maria de F.Silva e Geraldo Alves da Silva para tratamento de saúde conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 14/04/2014 | Valor: 177,18 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de atos de expeditens adimintrativos de pessoal, editais de licitação, contratos e outros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 16/04/2014 | Valor: 525,00 |
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 2 e 1/2 diárias para viagem à Barretos SP levar Geraldo Alves da Silva e Alice da Silva Diniz para tratamento oncológico, 01 diária para Campinas SP levar Wamnir F V Boas,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/04/2014 | Valor: 135,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diárias para viagem à Itajubá e 1/2 diária para Campinas SP nos dias 28 a 05/04/2014 levar Carla Aparecida Pereira, Antônio R dos Santos e outros conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 11/04/2014 | Valor: 270,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem à Itajuba levar Geralda Maria de Jesus e 01 diária para Belo Horizonte MG levar Maria Iléia Galvão par consulta especializada, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 23/04/2014 | Valor: 177,18 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de atos de expeditens adimintrativos de pessoal, editais de licitação, contratos e outros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/04/2014 | Valor: 155,00 |
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 diárias para viagem à Itajubá levar Helena Cândi dos Santos, Flávia Pereira Silva e outros, 1/2 diária Sorocaba SP levar Wanmir Feleipe Vilas Boas para consulta oftalmológica,conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/04/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista da saúde em viagem à Itajubá MG ref a compra do cabo de freio do veículo OQE-1551. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/04/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a tres diárias para viagem a Itajubá levar pacientes diversos para exames e consultas conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 16/04/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref a 01 diárias para viagem à Belo Horizonte levar Jair Pereira da Silva, 03 diária Itajubá levar Rosilene, Lucia Ribeiro, Maria Helena e 1/2 diária à Poços de Caldas levar Gerusa e outros, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/20 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 07/04/2014 | Valor: 108,80 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista da saúde em viagem Barretos para levar João Batista dos Reis e Geraldo Alves da Silva para tratamento no PIO XII. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 14/04/2014 | Valor: 180,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref a 2 diárias viagem Itajubá levar Laura Carvalho dia 14/04, pacientes da hemodiálise em 15/04, no dia 10/04 levar Narciso em Alfenas e 16/04 levar Francisco Garcia em Varginha, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 24/04/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 1/2 diária para viagem à poços de Caldas levar a secretária Adminstrativa na CEF, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 14/04/2014 | Valor: 128,82 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista da saúde em viagem à Barretos levar João Batista dos Reis e Geraldo Alves da Silva em 10 a 11/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 16/04/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária para viagem à Itajubá e 1/2 diária para Poços de Caldas levar Benedito Raimundo da Silva e Maria Madalena Belarminom, Maria A de Souza e Adair Faria Reis, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/04/2014 | Valor: 32,61 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 23/04/2014 | Valor: 254,66 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista da saúde em viagem à Campinas SP e Barretos SP em 16 e 17/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 28/04/2014 | Valor: 4.462,28 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 31 | Data: 14/04/2014 | Valor: 2.216,16 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria do mês de fevereiro de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 32 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.659,20 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria do mês de 03/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 36 | Data: 11/04/2014 | Valor: 1,18 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ITR do dia 11/04/20014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 37 | Data: 02/04/2014 | Valor: 301,18 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 37 | Data: 17/04/2014 | Valor: 0,28 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ITR do dia 17/042014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 38 | Data: 02/04/2014 | Valor: 196,20 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 38 | Data: 30/04/2014 | Valor: 27,47 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ICMS EXP FED do dia 30/042014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 38 | Data: 02/04/2014 | Valor: 177,52 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados aos pacientes nas unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 39 | Data: 02/04/2014 | Valor: 91,59 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 39 | Data: 01/04/2014 | Valor: 87,99 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FEP do dia 01/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 39 | Data: 02/04/2014 | Valor: 260,85 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados aos pacientes nas unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 40 | Data: 01/04/2014 | Valor: 322,44 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 40 | Data: 07/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa DOC/TED ELETRÔNICO debitado na c/c 30014-4 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 07/04/14. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 40 | Data: 01/04/2014 | Valor: 6,36 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ICMS/DESON em 01/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 40 | Data: 07/04/2014 | Valor: 52,36 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados aos pacientes nas unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 41 | Data: 04/04/2014 | Valor: 381,31 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 41 | Data: 10/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa DOC/TED ELETRÔNICO debitado na c/c 30014-4 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 10/04/14. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 41 | Data: 10/04/2014 | Valor: 2.689,92 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 10/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 41 | Data: 07/04/2014 | Valor: 1.144,84 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados aos pacientes nas unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 42 | Data: 10/04/2014 | Valor: 231,90 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 42 | Data: 14/04/2014 | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa DOC/TED ELETRÕNICO debitado na c/c 30014-4 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A EM 14/04//14. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 42 | Data: 17/04/2014 | Valor: 545,65 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 17/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 42 | Data: 07/04/2014 | Valor: 175,04 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados aos pacientes nas unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 43 | Data: 10/04/2014 | Valor: 247,52 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 43 | Data: 30/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa DOC/TED ELETRÔNICO debitado na c/c 30014-4 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 30/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 43 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.821,51 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 30/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 43 | Data: 10/04/2014 | Valor: 137,02 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados aos pacientes nas unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 44 | Data: 10/04/2014 | Valor: 18,40 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 44 | Data: 04/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de DOC/TED ELETRÔNICO debitado na c/c 33156-2 AG 24524-4 BANCO DO BRASIL S/A em 04/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 44 | Data: 10/04/2014 | Valor: 11,34 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 10/04/14. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 44 | Data: 14/04/2014 | Valor: 623,66 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados aos pacientes nas unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 45 | Data: 10/04/2014 | Valor: 861,15 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 45 | Data: 07/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de DOC/ELETRÔNICO debitado na c/c 33156-2 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 07/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 45 | Data: 17/04/2014 | Valor: 3,74 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 17/04/14. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 45 | Data: 29/04/2014 | Valor: 30,56 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados aos pacientes nas unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 46 | Data: 14/04/2014 | Valor: 37,06 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 46 | Data: 08/04/2014 | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de DOC/TED ELETRONICO debitado na c/c 33156-2 em 08/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 46 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1,36 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 30/04/14. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 46 | Data: 30/04/2014 | Valor: 310,68 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados aos pacientes nas unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 47 | Data: 10/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de DOC/TED ELETRONICO debitado na c/c 3316-2 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 10/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 47 | Data: 08/04/2014 | Valor: 1.312,46 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do AFM do dia 08/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 48 | Data: 22/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de TED/DOC ELETRONICO DEBITADO NA C/C 33156-2 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 22/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 48 | Data: 25/04/2014 | Valor: 739,41 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria do mês de 03/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 49 | Data: 03/04/2014 | Valor: 15,95 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de ADIC CHEQUE COMPE (MAIOR VALOR) debitado na c/c 5023-7 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 03/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 50 | Data: 09/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de DOC/TED ELETRÔNICO debitado na c/c 5023-7 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 09/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 51 | Data: 30/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de DOC/ELETRÔNICO debitado na c/c 5023-7 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A em 30/04/14. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 54 | Data: 08/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de DOC/TED ELETRôNICO debitado na c/c 32809-x AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A EM 08/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 54 | Data: 02/04/2014 | Valor: 8,52 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 55 | Data: 10/04/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EEmpenho referente a tarifa de DOC/TED ELETRôNICO debitado na c/c 32810-3-2 AG 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A EM 10/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 55 | Data: 10/04/2014 | Valor: 68,32 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 56 | Data: 14/04/2014 | Valor: 4,52 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 57 | Data: 16/04/2014 | Valor: 51,41 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Total das liquidações: | 684.397,15 | |||