Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 201165 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Vanessa Carvalho Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.539.506-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 295052 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Wagner Luiz Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Lenice Pereira da Silva Siqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 353.981.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 300713 | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
| Credor: HUGO DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.989.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 201142 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 201127 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 201150 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 201161 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Luciano Matheus Moises | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 013268 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Vanira Ribeiro de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.910.536-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 201133 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Raquel Magalhaes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.157.308-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 201116 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Wagner Luiz Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 201138 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Wagner Luiz Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 201157 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Wagner Luiz Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 013242 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 013235 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Wagner Luiz Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 013233 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 013234 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 013241 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 201105 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 201119 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ALISSOM FARIA REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.606.066-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 295143 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: José Carlos Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 850181 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 201134 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 201135 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 201164 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 013267 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Flavio de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.870.626-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 013238 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 013274 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 201132 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 201160 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: 201113 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 201143 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 201144 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 201158 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 201162 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: 295144 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 013249 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 201104 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 201118 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 201128 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 201145 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 201149 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 201168 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 201111 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 201120 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 201131 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 201147 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 201156 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: 201121 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 201139 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 201126 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 201154 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 201166 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 013244 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Elessandro Walter Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 10.450,00 |