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Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 326,45
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 311,45
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Lenice Pereira da Silva Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 353.981.406-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 9.203,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.306,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.558,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.742,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 1.463,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 4.970,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 1.153,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 8.855,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 3.206,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 3.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 3.017,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 1.254,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 5.788,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.721,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 6.949,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 7.097,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 4.787,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 36.677,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 20.300,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.474,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 9.250,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 3.131,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 1.268,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 11.297,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 1.153,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 1.153,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 1.599,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 9.422,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.991,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 7.974,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 3.040,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 27.434,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 6.443,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 3.347,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 6.838,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 869,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 3.795,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.021,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 796,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 6.937,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 4.964,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 3.795,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 5.356,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 11.851,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 9.699,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 201165 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Vanessa Carvalho Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 089.539.506-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 455,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 295052 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 434,38
Nº do documento: 295049 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Sérgio Hannas Salim
CPF credor / CNPJ credor: 142.484.096-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 675,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Lenice Pereira da Silva Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 353.981.406-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 675,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 27,50
Nº do documento: 201147 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 300713 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: HUGO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 339.989.816-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.608,92
Nº do documento: 295051 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Terezinha Maria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 201142 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 201127 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 201150 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 201161 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 013268 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Vanira Ribeiro de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 569.910.536-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 291,62
Nº do documento: 013269 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 4.491,64
Nº do documento: 013270 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.746,37
Nº do documento: 201159 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 1.484,65
Nº do documento: 850021 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 283,39
Nº do documento: 013272 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 433,30
Nº do documento: 013271 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 99,99
Nº do documento: 850022 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Auto Peças e Elétrica Santo Expedito Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.081.467/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 201152 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Auto Peças e Elétrica Santo Expedito Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.081.467/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 013257 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Jair Donizetti Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 33,00
Nº do documento: 295050 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: EDSON W. PEREIRA ZARONI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 201133 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Raquel Magalhaes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 115.157.308-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 013255 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 3.651,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 180,74
Nº do documento: 201122 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 147,42
Nº do documento: 013251 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 383,28
Nº do documento: 013250 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 268,84
Nº do documento: 013264 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.816,02
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 1.076,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.862,77
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.371,26
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 201151 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 54,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 114,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 201116 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 201138 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 201157 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 62,02
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 178,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 21,85
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7886-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 1.772,62
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7886-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 1.192,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7886-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 926,59
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7886-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 287,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 107,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 28,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7886-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 146,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7886-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 326,46
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7886-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7886-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 440,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7886-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7886-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7886-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 159,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 127,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 238,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 174,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 73,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 18,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 59,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 31,33
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 6,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 198,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 201125 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marcos Giovani de Oliveira Reis
CPF credor / CNPJ credor: 18.463.796/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 850019 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marcos Giovani de Oliveira Reis
CPF credor / CNPJ credor: 18.463.796/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 446 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 354,20
Nº do documento: 013253 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Distribuidora de Doces Bosquinho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.331.893/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 013242 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 8.060,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 013235 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 013233 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 013234 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 013241 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 47.775,00
Nº do documento: 295138 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: DALMO JOSÉ MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.373/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 49.725,00
Nº do documento: 295139 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: DALMO JOSÉ MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.373/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 435,00
Nº do documento: 013252 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Silvio Rogério Reis - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.866.291/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 295158 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: MARCOS DE SOUZA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 08.428.962/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: DPASCHOAL - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0270-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 013237 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Jair Donizetti Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/03/2014 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 295137 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Fullouse Comunicação e Produção de Eventos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.453.655/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: TR Transportes e Serviços LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.130.714/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 5.080,00
Nº do documento: 295142 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: JEOVANI LUIZ ONOFRE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.863.457/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 166,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 3.720,00
Nº do documento: 295141 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Walquiria Diana Duarte - ME Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.061/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: TRANSF3 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 201105 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 216,53
Nº do documento: 013259 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 1.134,55
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 37,18
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 10,18
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 157,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 3.377,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 6.105,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7886-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 7.932,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.456,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 67,66
Nº do documento: 013245 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: P.A. CONSTRUSHOP LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.805.110/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 676,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 2.152,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 987,19
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 797,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 1.370,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33185-6
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1005 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 86,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7886-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 4.800,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Marco Antonio Fagundes & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.468.667/0001-86
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 782,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 858,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 7.595,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação Cultural e Educativa Maria de Lourdes Silva Raimundo
CPF credor / CNPJ credor: 12.807.645/0001-10
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1024 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários/Associações Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 7.595,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Associação Cultural e Educativa Maria de Lourdes Silva Raimundo
CPF credor / CNPJ credor: 12.807.645/0001-10
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1024 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários/Associações Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.465,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.023,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.999,50
Nº do documento: 295153 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 754,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Guarra Auto Peças-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 8.505,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: JOSÉ PAULO FERNANDES & CIA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.148.918/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 9.500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 201119 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALISSOM FARIA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.606.066-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 269,67
Nº do documento: 201123 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 905,81
Nº do documento: 013266 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 59,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 30,59
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 165,07
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 57,70
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 295,76
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 167,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 63,71
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 699,55
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 31,82
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Pousada Messias Pai Heroi Ltda-Me
CPF credor / CNPJ credor: 13.313.496/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 1.950,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: HABITUS Sociambiental, Educação, administração e Atividades do Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.956.814/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Heliodora Online LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 23.164,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 23.680,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 8.023,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 7.989,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 5.032,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 5.466,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 21.457,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 1.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 21.296,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 1.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: 295143 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/03/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: 850181 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: 201134 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 201135 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 201164 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/03/2014 Valor: 92,13
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 238,27
Nº do documento: 201136 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 137,42
Nº do documento: 201146 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 1.250,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: CLINICA DE PSIOCOLOGIA VILAS BOAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.151.708/0001-09
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 430,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 430,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 201106 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇAO DE SERVIÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.335/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 1.298,00
Nº do documento: 013236 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 201109 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alinutri - Serviços de Nutrição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.547.371/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 6.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Habitar projetos e Consultoria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 518,35
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 754,12
Nº do documento: 295147 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 922,54
Nº do documento: 295148 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 128,80
Nº do documento: 201141 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 53,10
Nº do documento: 201148 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 013267 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Flavio de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.870.626-60
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 201108 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 240.500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33129-5
Credor: MERCEDENS - BENS DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 59.104.273/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Veículo Para o Transporte Escolar Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 5.848,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1026 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Maquinas para Assistencia Social Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 19.504,23
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32809-X
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1026 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Maquinas para Assistencia Social Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: 013238 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 013274 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 121,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 721,86
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: 201132 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 201160 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 013240 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Sandoval Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 039.730.556-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: 295149 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 9.406,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 855,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 406,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 13,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 2.961,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 4.548,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2097 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 3.708,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 46,68
Nº do documento: 013261 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 35,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: 013254 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ASSESSORIA JULIMAR
CPF credor / CNPJ credor: 18.585.514/0001-11
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 2.238,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 2.227,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 319,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 1.883,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 05/03/2014 Valor: 89,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 0,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 10,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 2,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 201115 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLINICA DE PSIOCOLOGIA VILAS BOAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.151.708/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 013239 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim
CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 212,36
Nº do documento: 201124 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 98,87
Nº do documento: 013256 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 143,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 161,20
Nº do documento: 201158 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 92,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 325,00
Nº do documento: 201113 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 201143 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 170,00
Nº do documento: 201144 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 201158 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 201162 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 2.390,37
Nº do documento: 013262 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 200,99
Nº do documento: 013260 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 185,61
Nº do documento: 201130 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 2.535,34
Nº do documento: 201129 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 992,52
Nº do documento: 850020 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 88,90
Nº do documento: 013265 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 458,23
Nº do documento: 013263 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 85,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 352,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 4.227,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 2.668,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 582,50
Nº do documento: 295155 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 295157 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: JOÃO ROBERTO VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 874.760.538-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: José Angelo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 564,45
Nº do documento: 295156 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Ana Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 33.000,00
Nº do documento: 201107 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 7.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 295154 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Jamir de Oliveira Sandi
CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 013243 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite
CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 548,80
Nº do documento: 295135 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 425,00
Nº do documento: 201114 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 917,50
Nº do documento: 295155 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 117,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 146,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 411,25
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 29,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 405,49
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 111,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 15,02
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 59,22
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 503,28
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 31,00
Nº do documento: 295144 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 275,00
Nº do documento: 295144 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 013249 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 110,15
Nº do documento: 201117 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: 201153 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 133,80
Nº do documento: 201167 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 437,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SES -Secretaria do Estado de Saúde-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 201104 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: 201118 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 201128 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 201145 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 375,00
Nº do documento: 201149 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 315,00
Nº do documento: 201168 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 201111 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 201120 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 201131 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 95,00
Nº do documento: 201147 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: 201156 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 305,00
Nº do documento: 201121 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 201139 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 201126 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 201154 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: 201166 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 013244 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Elessandro Walter Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 57,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 131,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 570,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 239,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 42,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 280,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31385-8
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 273,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 269,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 206,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 199,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 217,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 973,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 226,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 63,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 609,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 1.842,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 1.063.921,64