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Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 28,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 850074 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 13,00
Nº do documento: 850075 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 681,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 157,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 850073 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Lenice Pereira da Silva Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 353.981.406-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 332,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 83,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 201612 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 201611 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 254,50
Nº do documento: 301048 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: ANDREIA DE CARVALHO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.626.778-24
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24027-2
Credor: Érica Mirlane de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 111.207.166-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24027-2
Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo
CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24027-2
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24027-2
Credor: Nilva Maria dos Santos Melo
CPF credor / CNPJ credor: 803.782.346-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 345,00
Nº do documento: 201608 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 201607 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 107,10
Nº do documento: 201606 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850072 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 295301 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 295303 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 201604 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Vanessa Cristina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 130.167.386-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 555,00
Nº do documento: 201605 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 39,11
Nº do documento: 201599 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: 201600 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 201598 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Arildo Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: Flavio de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.870.626-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Yinet Dutil Duverger
CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 21,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32809-X
Credor: ANDREIA DE CARVALHO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.626.778-24
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada - IGD Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 201591 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Robson Silverio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.131.006-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 201595 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 201597 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 25,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.164,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 542,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 154,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 73,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 213,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 2.348,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 480,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 672013-4
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 307,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 201582 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Antero Raimundo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 295297 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: José Nivaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 103,95
Nº do documento: 295295 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: 295294 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 201583 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 295264 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 295266 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.264.836-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 295265 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Elis Regina Merces Faria Reis
CPF credor / CNPJ credor: 892.926.186-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 4.205,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 2.575,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 8.489,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: EDSON W. PEREIRA ZARONI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 1.420,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 25,40
Nº do documento: 201578 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 195,00
Nº do documento: 201577 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Yinet Dutil Duverger
CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850069 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: REGIANI MARIA DE CARVALHO COUTO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 040.437.486-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850068 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Robson Silverio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.131.006-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850067 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Elisandra Aparecida Silva Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 036.807.766-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 301047 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 335,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 672013-4
Credor: CESAR ADRIANO FERREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.027/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 20.146,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 410,00
Nº do documento: 201587 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 201588 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Vanessa Cristina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 130.167.386-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 95,00
Nº do documento: 201573 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: 201572 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 295272 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Jair Donizetti Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 172,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 497,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.543,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 455,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 520,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.350,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 174,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 280,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.418,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 731,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 516,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 651,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 142,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 5.502,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 736,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 1.881,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 234,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 672013-4
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 990,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 444,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 2.153,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 952,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 326,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 357,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 163,20
Nº do documento: 295284 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 7.664,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 672013-4
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 295299 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Terezinha Maria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 609,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 5.664,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.047,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.264,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 835,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.985,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 417,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 264,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 692,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 108,00
Nº do documento: 295278 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 198,00
Nº do documento: 295279 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 585,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 1.201,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 35.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 850071 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Maria Lucy de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.673.502/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 13.756,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5041-5
Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 85.054,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: DI BIASI CONSTRUÇÃO CIVIL TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.779/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 437,68
Nº do documento: 295268 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 757,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 672013-4
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 12.089,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 32887-1
Credor: Aristo Construtora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.531.424/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1030 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Ampliação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 18.134,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 435-6
Credor: Aristo Construtora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.531.424/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1030 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Ampliação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 860,30
Nº do documento: 295270 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 290,48
Nº do documento: 295269 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Heliodora Online LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Heliodora Online LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 295281 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ DO PINHAL
CPF credor / CNPJ credor: 05.659.876/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 295280 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ DO PINHAL
CPF credor / CNPJ credor: 05.659.876/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 24.448,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 435-6
Credor: Aristo Construtora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.531.424/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1030 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Ampliação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 110,40
Nº do documento: 201576 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 21,80
Nº do documento: 201602 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 10,60
Nº do documento: 201609 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 2.367,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 404,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 1.027,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 2.333,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 109,40
Nº do documento: 201594 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 696,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Pousominas Alternativa Peças Equipamentos e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: MULTIPLIC MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 1.202,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Pousominas Alternativa Peças Equipamentos e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 308,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30926-5
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 431,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30926-5
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 198,00
Nº do documento: 201579 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: 201581 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 83,00
Nº do documento: 201580 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 309,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 633,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 252,80
Nº do documento: 201614 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CESAR ADRIANO FERREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.027/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 47,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 368,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 710,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 74,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 11.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 392,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 226,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.73.00
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 3.033,30
Nº do documento: 295296 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO
CPF credor / CNPJ credor: 10.378.233/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 9.993,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 335,00
Nº do documento: 201592 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 335,00
Nº do documento: 201603 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 265,00
Nº do documento: 201613 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 375,30
Nº do documento: 295302 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.329,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.055,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 2.577,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.130,00
Nº do documento: 295273 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 165,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 201590 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Antero Raimundo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 425,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 4.444,44
Nº do documento: 295285 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim
CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 870,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 672013-4
Credor: CESAR ADRIANO FERREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.027/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 1.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 295288 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Reginaldo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.306.476-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 53,20
Nº do documento: 201574 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 295286 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marco Antonio Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 507.015.416-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 1.223,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2056 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 1.223,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2056 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 999,75
Nº do documento: 201585 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Academia da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 999,75
Nº do documento: 295293 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 19.070,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 3.342,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 644,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 3.204,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 18.937,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 644,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 8.095,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.352,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 4.821,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 1.430,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 4.836,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 20.506,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 295261 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 149,74
Nº do documento: 201593 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 416,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: CLINICA DE PSIOCOLOGIA VILAS BOAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.151.708/0001-09
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 517,08
Nº do documento: 201610 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇAO DE SERVIÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.335/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.298,00
Nº do documento: 295271 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 452,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CESAR ADRIANO FERREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.027/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 295260 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 295298 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Sandoval Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 039.730.556-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 11.403,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 919,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 78,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.961,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.511,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2097 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 3.708,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 4,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 5.288,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 557,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 86,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 0,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 14,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 4,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.438,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 416,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLINICA DE PSIOCOLOGIA VILAS BOAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.151.708/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 88,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 582,50
Nº do documento: 295292 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 295289 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: JOÃO ROBERTO VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 874.760.538-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: José Angelo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 564,45
Nº do documento: 295287 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Ana Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 295283 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Jamir de Oliveira Sandi
CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 850065 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite
CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 548,80
Nº do documento: 295290 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 425,00
Nº do documento: 201589 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 917,50
Nº do documento: 295291 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 437,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SES -Secretaria do Estado de Saúde-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 201575 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 201596 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 201601 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 201609 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 37,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 169,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 163,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 179,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 231,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 516.844,52