Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 003695 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 002826 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Evandro Alailson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Ronildo Geraldo de OLiveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.204.146-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 002819 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Maria Andreia de Carvalho Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.298.696-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 002820 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Gislene Paula Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.393.556-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 002822 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Catarina Silveira Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.263.946-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 003681 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 003692 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 003693 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: José Nivaldo dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Devanir Raimundo Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.217.916-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Maria José de Almeida Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.931.196-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
| Credor: REGIANI MARIA DE CARVALHO COUTO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.437.486-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Nilva Maria dos Santos Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.782.346-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 003686 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 003667 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 003678 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 003694 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 003685 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 003664 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 003688 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 003686 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 003684 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 003695 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Raquel Magalhaes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.157.308-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 002821 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: ANDREIA DE CARVALHO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.626.778-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Evandro Alailson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Evandro Alailson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Evandro Alailson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Luciene Alessandra da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 003680 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 003691 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 003696 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 003677 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 002812 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Elessandro Walter Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: 003665 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 003663 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 003668 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 003681 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 13.295,00 |