Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Josiane Faria Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: Isabel de Fatima Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.129.246-93 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: Marta Pereira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.246-31 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: VICENTINA NELMA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.988.726-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 003631 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 003649 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 003649 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 003649 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 003649 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: Maria José de Almeida Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.931.196-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: Isabel de Fatima Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.129.246-93 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 002775 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: José Nivaldo dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: Marta Pereira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.246-31 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 003613 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 003615 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 003633 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: 003641 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 003647 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: José Holivone de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 003658 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 001644 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Raquel Magalhaes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.157.308-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 003624 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: ANDREIA DE CARVALHO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.626.778-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 003652 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 003651 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 003659 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 003615 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Evandro Alailson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: Evandro Alailson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Evandro Alailson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: José Carlos Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: José Carlos Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 002780 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: 002808 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Luciene Alessandra da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Luciene Alessandra da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 003622 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 003635 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 003656 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 003657 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 002792 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 205,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 003632 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 003634 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 003650 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 003617 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 003615 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 003631 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: 003624 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 11.165,00 |