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Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.699,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 14.052,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 8.386,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.188,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 8.638,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 6.306,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 5.310,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Josiane Faria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 88,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Isabel de Fatima Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 071.129.246-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Citopharma Manipulação de medicamento Esp LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.640.262/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CREA -MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 1.219,70
Nº do documento: 002802 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Terezinha Maria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 316,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 288,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Rosana de Souza & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.911.074/0001-67
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marta Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.246-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24027-2
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24027-2
Credor: ALISSOM FARIA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.606.066-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: VICENTINA NELMA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 777.988.726-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 1,37
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 9.510,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2093 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 2.480,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 1.760,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2087 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 45,60
Nº do documento: 003653 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 2.051,03
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 271,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 35,77
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 528,22
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 996,07
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 349,49
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 9.632,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 002795 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: ARF'MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 003639 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: ARF'MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 12,69
Nº do documento: 003654 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 575,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 674,28
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 210,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 828,53
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 2.659,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 003631 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 003649 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 003649 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 003649 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 003649 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 133,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 436,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria De Estado De Fazenda De Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 7,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606381-0
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 307,10
Nº do documento: 002793 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: COMERCIAL KENIANI LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 9.399,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5041-5
Credor: Brasil Máquinas e Veiculos LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 4.530,00
Nº do documento: 001646 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 882,00
Nº do documento: 003644 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 13.655,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Brasil Máquinas e Veiculos LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: 002791 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim
CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PA - PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Maria José de Almeida Alves
CPF credor / CNPJ credor: 675.931.196-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 17,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 2.655,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: LIMPALEGRE IND E COM LTDA - MERCADÃO DA LIMPEZA
CPF credor / CNPJ credor: 19.690.627/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 560,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 3.239,00
Nº do documento: 003627 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 4.410,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 3.140,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 3.875,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31392-0
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 258,50
Nº do documento: 003628 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: GÜNTER FREDERICO REINKE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 1.902,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 524,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Agroroger Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.914.647/0001-82
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 783,50
Nº do documento: 001645 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 993,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 85,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 412,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 1.585,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 152,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 206,00
Nº do documento: 003642 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 405,00
Nº do documento: 003623 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 3.842,46
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 5.922,02
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.675,00
Nº do documento: 003626 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 4.550,00
Nº do documento: 002789 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 3.075,00
Nº do documento: 002784 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 73,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 73,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Clube Social Pedrense Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 73,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 73,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 182,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 328,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 51.300,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: GRC BRASIL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.896.492/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1009 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Veículo Para o Transporte Escolar Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 003630 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 886,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Superlub Divisão Atacadista Representações e Importações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.379.461/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 813,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: Superlub Divisão Atacadista Representações e Importações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.379.461/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 536,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Superlub Divisão Atacadista Representações e Importações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.379.461/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 437,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SES -Secretaria do Estado de Saúde-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 2.409,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Isabel de Fatima Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 071.129.246-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 002775 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: José Nivaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 4.963,50
Nº do documento: 003619 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 255,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: LABCLIN - LABORATÓRIO CLÍNICO DE ITAJUBÁ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.755.343/0001-36
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.750,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Donato de Oftalmologia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.413.469/0001-55
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002778 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: NEURO MED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.002.452/0001-09
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 27,75
Nº do documento: 003629 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 99,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 566,03
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 509,27
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 6.935,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1029 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 1.332,50
Nº do documento: 002779 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: L.H. Eventos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.317.356/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 1.459,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Brasil Máquinas e Veiculos LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 3.510,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Brasil Máquinas e Veiculos LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/08/2013 Valor: 27,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 256,25
Nº do documento: 003643 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 22,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 236,00
Nº do documento: 003621 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 4.126,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30047-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 266,88
Nº do documento: 003626 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marta Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.246-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 003613 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 003615 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 003633 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 145,00
Nº do documento: 003641 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 003647 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 511,20
Nº do documento: 003637 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 5.970,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 672013-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 1.503,34
Nº do documento: 300704 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 435,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 872,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 330,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: José Maria Pereira -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 754,40
Nº do documento: 003612 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 3.840,00
Nº do documento: 850041 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5041-5
Credor: BRAZTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.294/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 287,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 6,60
Nº do documento: 003618 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 49,60
Nº do documento: 003618 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 381,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Drogaria Raimundo Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.344.436/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 117,85
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.336,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 002794 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 418,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 1.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: LIMPALEGRE IND E COM LTDA - MERCADÃO DA LIMPEZA
CPF credor / CNPJ credor: 19.690.627/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 130,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CIRÚRGICA IMIGRANTES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.104.250/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 476,00
Nº do documento: 003648 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CIRÚRGICA IMIGRANTES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.104.250/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 377,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.685.277/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.142,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.179,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1008 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos de Informática p/ para Unidades Escolares Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 2.872,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 942,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 213,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 200,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 334,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 5.118,67
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.685.277/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 280,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CIRÚRGICA IMIGRANTES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.104.250/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 1.599,15
Nº do documento: 300706 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Vale COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÕ LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.733.870/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: José Holivone de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 885,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 298,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 564,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 169,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 3.096,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 704,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 748,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 479,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 438,09
Nº do documento: 003655 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Guarra Auto Peças-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 003658 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.472,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 7.593,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 4.339,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.318,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.140,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 11.154,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 9.741,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 9.829,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.459,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.048,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.096,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 9.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 11.460,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.837,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 745,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 7.763,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 28.980,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 4.398,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.453,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.357,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.222,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 46.329,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 4.498,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 4.778,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.347,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.209,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 11.177,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.061,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.048,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.380,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Distribuidora Veicular Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.540,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Distribuidora Veicular Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Distribuidora Veicular Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 001644 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.712,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: José Maria Pereira -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 10.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 1.495,00
Nº do documento: 003640 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CLINICA DE PSIOCOLOGIA VILAS BOAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.151.708/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 003638 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos para Laboratórios Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 152,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 860,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 195,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 105,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 313,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 53,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 88,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 187,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 26,83
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 735,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Raquel Magalhaes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 115.157.308-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 003624 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: ANDREIA DE CARVALHO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.626.778-24
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: ANDREIA DE CARVALHO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.626.778-24
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 1.433,33
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 256,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 11.250,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: RIBEIRO & MARCOLINO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2093 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 003652 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 003651 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 003659 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 003615 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 002780 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: 002808 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 165,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 108,80
Nº do documento: 003615 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 885 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 25,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 872 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 002776 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 867 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 365,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 867 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 1.532,97
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 866 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 1.194,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 866 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 119,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 866 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 1.591,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 866 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 570,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 854 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 003622 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 854 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 003635 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 854 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 003656 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 003657 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 851 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 002792 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 826 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 276,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 822 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Heliodora Online LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 821 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 1.673,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 2.579,54
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 1.087,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Reginaldo de Souza Dias - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.112.676/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 571,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 728,65
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 2.774,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 18,59
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 440,01
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 520,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 4.293,57
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 4.916,89
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 1.052,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 837,93
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 208,98
Nº do documento: 002796 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUL MALHAS & CIA Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.481.223/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 878,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Seven Copy Comercial Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 300705 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Habitar projetos e Consultoria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 205,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 003632 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 003634 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 003650 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 589,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADECTUR -AGENCIA DE DES. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2057 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com a ADECTUR Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5279-8 Conta: 03230-3
Credor: Banco Itaú
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2265-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 1,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5279-8 Conta: 03230-3
Credor: Banco Itaú
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2265-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 364 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 899,00
Nº do documento: 003616 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 730,00
Nº do documento: 002781 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 002790 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim
CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 18.900,00
Nº do documento: 003614 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 2.846,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 003617 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 003615 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 003631 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 5.602,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 22.630,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 7.771,06
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 242,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 570,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.784,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 164,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 21,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 626,00
Nº do documento: 003625 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Francine Aparecida Souza e souza
CPF credor / CNPJ credor: 878.516.446-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 660,00
Nº do documento: 002801 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 003620 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 548,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 425,00
Nº do documento: 002787 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JOÃO ROBERTO VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 874.760.538-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 002785 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Jamir de Oliveira Sandi
CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite
CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 582,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 565,00
Nº do documento: 002788 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Ana Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 917,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 685,57
Nº do documento: 002807 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 838,68
Nº do documento: 002777 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 838,68
Nº do documento: 002806 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 4.288,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 3.569,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 21.643,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 1.057,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 4.504,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 2.829,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 31/08/2013 Valor: 165,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 672013-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30040-3
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 2.500,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 3.128,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 342,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 6,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.508,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 12,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 4,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 96,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: 003634 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 103,64
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 112,93
Nº do documento: 003645 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 74,00
Nº do documento: 003646 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: 003624 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 325,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 8.496,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 13,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 13,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 70,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 245,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Instituição Financeira Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 364,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 831,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 151,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 600,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 90,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 788,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Total dos pagamentos: 738.361,77