Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/08/2013 | Valor: 2.699,28 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/08/2013 | Valor: 14.052,00 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/08/2013 | Valor: 8.386,28 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/08/2013 | Valor: 3.188,81 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/08/2013 | Valor: 8.638,47 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/08/2013 | Valor: 6.306,59 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/08/2013 | Valor: 5.310,87 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/08/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a quatro diárias para viagens a Pouso Alegre para treimanto na GRS conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/08/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de agua de garrafão para as unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/08/2013 | Valor: 133,00 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de agua de garrafão para as unidades escolares desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/08/2013 | Valor: 47,98 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lampada fluoresocente para os serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/08/2013 | Valor: 88,00 |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de agua mineral e de garrafão para os serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/08/2013 | Valor: 148,07 |
| Credor: Walter L.aparecido Ramos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.028.886-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a devolução de 148,07 de Iptu pago em duplicidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/08/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Josiane Faria Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá para curso sobre marcação de consultas no CISMAS conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/08/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Isabel de Fatima Gonçalves | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.129.246-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a duas diárias para viagem a Itajubá para curso de gestão de operações turisticas promovido pela ADECTUR e SEBRAE conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/08/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: Citopharma Manipulação de medicamento Esp LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.640.262/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/08/2013 | Valor: 412,00 |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar (Oxigenio)para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/08/2013 | Valor: 1.458,00 |
| Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de uqeio meia cuara para manutenção das hospedagens desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/08/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: CREA -MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a recolhimento de art de laudo de vistoria no aterro sanitário no Bairro Saõ Miguel. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/08/2013 | Valor: 603,00 |
| Credor: CONVICSOM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Fanfarra e Banda de Musica | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos para a fanfarra municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/08/2013 | Valor: 96,00 |
| Credor: COMERCIAL KENIANI LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Fanfarra e Banda de Musica | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos para a fanfarra municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/08/2013 | Valor: 1.219,70 |
| Credor: Terezinha Maria Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a gastos com restaurante para manutenção dos serviços de hospedagem desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/08/2013 | Valor: 1.608,20 |
| Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/08/2013 | Valor: 18,00 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação para o lanche dos funcionários dos serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/08/2013 | Valor: 316,70 |
| Credor: JOSE CARLOS DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de copos descartáveis e pano de prato para as dependencias das unidades de saúde diesta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/08/2013 | Valor: 288,90 |
| Credor: JOSE CARLOS DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de copos descartáveis e pano de prato para as dependencias dos serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/08/2013 | Valor: 27,00 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para os serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/08/2013 | Valor: 257,80 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização pra o setor de obras e serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/08/2013 | Valor: 688,70 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de mateiral de limpeza e higienização para as unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/08/2013 | Valor: 414,20 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza para os setores administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/08/2013 | Valor: 32,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (margarina)para lanche dos servidores dos serviços de obras municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/08/2013 | Valor: 945,57 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição e unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/08/2013 | Valor: 209,80 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de adoçante, fermento, fubá e outros pra o lahce dos funcionários dos serviços administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/08/2013 | Valor: 593,65 |
| Credor: F.S de Oliveira & Cia Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.690.561/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de fantasias, bolas de isopor, tiara e outros para as festividades do 7 de setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/08/2013 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Rosana de Souza & Cia Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.911.074/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a uma urna mortuária e translado para Jaciel Virgilio Ribeiro, pessoa residente neste municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/08/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Marta Pereira de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.378.246-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Baependi em reunião do Circuito Caminhos do sul de Minas conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/08/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a ajuda de custos para a campanha de vacinação anti rábica de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/08/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: ALISSOM FARIA REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.606.066-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a ajuda de custos para a campanha de vacinação anti rábica de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/08/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: VICENTINA NELMA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.988.726-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá para reunião AMASP para esclarecimentos sobre PPA conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do vice prefeito em viagem a Belo Horizonte para entregar documentação na FUNASA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 9.510,00 |
| Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2093 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de retroescavadeira e motoniveladora para manutenção das estradas vicinas desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 1.760,00 |
| Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de retro escavadeira para manutenção do sistema de esgotos sanitários desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de retro escavadeira para manutenção do sistema de abastecimento de água desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/08/2013 | Valor: 45,60 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/08/2013 | Valor: 2.051,03 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (carne suina, carne bovina, e leite ) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/08/2013 | Valor: 271,40 |
| Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (pao frances) para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/08/2013 | Valor: 35,77 |
| Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de paes para o lanche dos professores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/08/2013 | Valor: 528,22 |
| Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (pao frances)para lanche dos servidores dos serviços de obras municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/08/2013 | Valor: 996,07 |
| Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (pao frances)para manutenção do Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/08/2013 | Valor: 349,49 |
| Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (pao) para lanche dos servidores dos serviços administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/08/2013 | Valor: 9.632,00 |
| Credor: Automec Peças e Serviços | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços Mecanicos para a manutenção dos Veículos placa HMG-7156(caminhão Ford Máq.p.desenvolvimento), HLF 5016 (caminhão Iveco) carregadeira e patrol, lotados no setor de estradas desta prefeitur | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/08/2013 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: ARF'MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de grades de proteção para bueiros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/08/2013 | Valor: 900,00 |
| Credor: ARF'MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de grades de ferro para proteção da janela da unidade Básica de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/08/2013 | Valor: 12,69 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/08/2013 | Valor: 264,00 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviços de conserto de pneus e troca de oleo para manutenção dos veículo HMH-6767, HLF-8084, HLF-3127, HMH-2494, HLF-7422 do setor de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/08/2013 | Valor: 1.420,00 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a Lavagens e Conserto de pneus para manutenção dos veículos placa HLF-6722,HMM7662, HMM3780, HMN-7169 , HMG-7023, HMN-9475, HLF-8176 e HLF8190 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/08/2013 | Valor: 1.810,00 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aos serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção dos veículos placa HMG-7156, HLF-5016,carregadeira e patrol, do setor de estradas de rodagem desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/08/2013 | Valor: 455,00 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aos serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção dos tratores agrícolas desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/08/2013 | Valor: 97,00 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção do veículo HLF-0758 (ASTRA), lotado no gabinete do prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/08/2013 | Valor: 11.250,00 |
| Credor: RIBEIRO & MARCOLINO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2093 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: prestação de serviços de limpeza de bueiros, roçadas de estradas rurais, limpeza de vias públicas e serviço de pintura em prédios públicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/08/2013 | Valor: 575,00 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviços de lavagem para manutenção dos veículo HMN2864, HMH-6767,HLF3127 HLF-7422, HLF-8084 do setor de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/08/2013 | Valor: 674,28 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãode carne e leite para o lanche dos funcionários do setor de obras e serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/08/2013 | Valor: 210,20 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (leite e ovos)para lanche dos servidores dos serviços administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/08/2013 | Valor: 828,53 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de carne bovina, frango, leite e ovos para manutenção do hospital municipal e unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/08/2013 | Valor: 2.659,80 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de leite para familias necessitadas conforme pedido do departamento da assistencia social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/08/2013 | Valor: 125,40 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pastas com elástico e pastas sanfonadas | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/08/2013 | Valor: 51,50 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gliter e pastas de elalstico plastica para a educação infantil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/08/2013 | Valor: 127,80 |
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cola branca e lantejoulas para manutenção da educação infantil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/08/2013 | Valor: 449,80 |
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de caixa para arquivo morto, caneta esferogroaofica aul e pastas AZ para os serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 133,50 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/08/2013 | Valor: 436,26 |
| Credor: Secretaria De Estado De Fazenda De Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a multa de transito do veiculo HMG-7156 e HLF-5016 por transitar com o veiculo com excesso de peso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/08/2013 | Valor: 307,10 |
| Credor: COMERCIAL KENIANI LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lembrancinhas para o dia dos pais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/08/2013 | Valor: 4.530,00 |
| Credor: Automec Peças e Serviços | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção dos veiculos HMM-7662, HLF-6722 DO Setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/08/2013 | Valor: 2.794,28 |
| Credor: Varflex Mangueiras Conexões e Peças LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.923.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veículo placa GMM-9665, setor de limpeza pública desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/08/2013 | Valor: 882,00 |
| Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/08/2013 | Valor: 320,00 |
| Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição de INSS QN ao prestação de serviços autonomos por cobrança equivocada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/08/2013 | Valor: 390,00 |
| Credor: PA - PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de tres pares de placas para os veiculos OQE - 1551, OQE- 1556 e OQI-8671 do setor de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/08/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Maria José de Almeida Alves | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.931.196-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma di ria para viagem a Itajubá para esclarecimentos na AF conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/08/2013 | Valor: 17,66 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 07/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/08/2013 | Valor: 2.655,00 |
| Credor: LIMPALEGRE IND E COM LTDA - MERCADÃO DA LIMPEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.690.627/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Aquisição de Material Químico para tratamento de água a serem usados na Estação de Tratamento de Água (ETA) do município de Conceição das Pedras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/08/2013 | Valor: 92,78 |
| Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para uso e consumo no laboratório do Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/08/2013 | Valor: 3.239,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cartuchos para impressora colorida para os serviços de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/08/2013 | Valor: 4.410,00 |
| Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de blocos de autorização de compras, envelopes, notas de empenho e outros para manutenção dos serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/08/2013 | Valor: 3.140,00 |
| Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pedidos de exames, prescrição médica , prontuário e outros apra manutenção do atencimento médico desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/08/2013 | Valor: 3.875,00 |
| Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de envelopes , fichas diversas, para manutenção do programa saúde da família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/08/2013 | Valor: 4.550,00 |
| Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção dos veiculos HMM-7662, BXH-5018, HMM-3780 ,HMN-7169 , HMG-7023 E hmn-9475 HLF 8190do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/08/2013 | Valor: 258,50 |
| Credor: GÜNTER FREDERICO REINKE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de reparo com troca de peças no fotolimerizador do consultorio odontologico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/08/2013 | Valor: 524,50 |
| Credor: Agroroger Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.914.647/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de tela de arame e nylon, regador, inseticida para manutenção de praças do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 73,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e botijoes de GLP para doação a Rejane aparecida Silva e Odair José dos Santos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 73,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Clube Social Pedrense | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de nove botijões de GLP para manutenção do clube social pedrense. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 73,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de nove botijões de GLP para manutenção da cozinha do setor de serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 73,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de nove botijões de GLP para manutenção da cozinha do setor de obras e serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 182,50 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de nove botijões de GLP para manutenção das cantinas das unidades de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 328,50 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de nove botijões de GLP para manutenção das cantinas das unidades escolares. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/08/2013 | Valor: 51.300,00 |
| Credor: GRC BRASIL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.896.492/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Veículo Para o Transporte Escolar | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Aquisição de veículo Zero Kilometro, capacidade 16 lugares para o setor de transporte escolar desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/08/2013 | Valor: 277,00 |
| Credor: DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo lubrificante para manutenção do veículo HMM-7662, HMN-7169 , HMN9475, HLF6722, HMN3780, HMG7023, HLF8176, HLF8190 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/08/2013 | Valor: 67,00 |
| Credor: DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo lubrificante para manutenção do veículo placa HLF-0758 lotado no gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/08/2013 | Valor: 437,26 |
| Credor: SES -Secretaria do Estado de Saúde-MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição à Secretaria de estado da Saúde para aquisiçào de medicamentos básicos para serem doados a comunidade, competência 08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/08/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: José Nivaldo dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Cristina para levar os participantes da conferencia Intermunicipal de Cultura conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 4.963,50 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de agendamento de e xames e consultas especializadas para pacientes do municipio conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.025,00 |
| Credor: COVALUB LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.526.998/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de oleo lubrificante para manutenção dos veículos placa HLF7422, HMN2864, HMN6646, HMH2494, HLF8084, HLF7959, HLF3127. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/08/2013 | Valor: 516,60 |
| Credor: COVALUB LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.526.998/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veículos GMM-5975, HMG 7156, GRK-0263, HMM-157, HLF 5016, pá-carregadeira e Patrol, do setor de estradas desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/08/2013 | Valor: 825,00 |
| Credor: COVALUB LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.526.998/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo lubrificante para manutenção do veículo HMM-7662, HMN-7169 , HMN9475, HLF6722, HMN3780, HMG7023, BXH5018,HLF8176, HLF8190 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/08/2013 | Valor: 307,50 |
| Credor: COVALUB LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.526.998/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificante para o veículo placa HLF-0758 lotado no gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/08/2013 | Valor: 118,00 |
| Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para uso e consumo no laboratório do Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 99,99 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação para o lanche dos funcionários do setor de obras e serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 566,03 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 509,27 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 6.935,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1029 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Cestas bás.p/ Claudete Albino/Luziene mariano Mariana Michael/José Divino/Rejane A.Silva/Francisco Candido Santos/ Paulo Roberto Fernandes/ Luiz Olario/ Wagner Luiz/IsraelDivino/Admir Rodrigues/Geovane Moisés/ Denilson A.Freitas/José A.Gomes Lei 604/01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.332,50 |
| Credor: L.H. Eventos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.317.356/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Contratação de serviços de arbitragem, de natureza eventual, por árbitros devidamente filiados e credenciados, para futebol de campo regional com 01 arbitro e 02 assistentes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/08/2013 | Valor: 381,84 |
| Credor: Drogaria Raimundo Ltda. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.344.436/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 260,00 |
| Credor: WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.685.277/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de uniforme esportivo para a organização do compeonato de futebol. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/08/2013 | Valor: 3.142,75 |
| Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de um microcomputador , uma impressora multifuncional, e um aparelho de telefone sem fio para os serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/08/2013 | Valor: 2.179,00 |
| Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1008 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos de Informática p/ para Unidades Escolares | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de uma impressora multifuncional para a secretaria de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 5.118,67 |
| Credor: WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.685.277/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bola, apito, medalhas, meias, raquetes e outros para quadras esportivas e campos de futebol. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/08/2013 | Valor: 208,98 |
| Credor: SUL MALHAS & CIA Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.481.223/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de feltro e tricolini para as festividade dos dia das MAES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2013 | Valor: 354,36 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, contratos e outros para manutenção dos serviços de compras e serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2013 | Valor: 4.578,32 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: HABITUS Sociambiental, Educação, administração e Atividades do Turismo Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.956.814/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos para habilitação municipal do ICMS Turístico e ICMS Cultural. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2013 | Valor: 88,10 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista da saúde em viagem Barretos levar Alice Diniz para tratamento no Pio XII. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2013 | Valor: 177,18 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, contratos e outros para manutenção dos serviços de compras e serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2013 | Valor: 1,37 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Barretos levar Alice Diniz para tratamento no PIO XII. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 12.652,80 |
| Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1027 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Material de consturção p/doação a Rogerio Batista,Ivan Alves, Luiz Olario, Ricardo Alves, Rejane A.Silva, Luziene Mariano,FErnandoR.Souza,Denilson A. dos Reis e outros para a construção de casas, conforme Lei 610/01 alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 139,60 |
| Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2081 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de caixa descarga, sifão e torneira pra manutenção de predio publico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 516,94 |
| Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de ferramentas para o setor de obras e serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2013 | Valor: 225,60 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a parte de diária para Itajubá levar paciente para consulta médica conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2013 | Valor: 13.655,65 |
| Credor: Brasil Máquinas e Veiculos LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placa HMM-7662, HMM3780, HMN-7169 , HLF-6722, HMN-9475 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 15 diárias para viagens a Itajubá no transporte de pacientes no onibus SETS conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2013 | Valor: 560,34 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2013 | Valor: 409,68 |
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos para Laboratórios Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para uso e consumo no laboratório do Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2013 | Valor: 783,50 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bloco de papel a2. fucinho e olhinho para artesanato e papel a4 colorido para o ensino infantil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2013 | Valor: 993,70 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de clips, etiquetas, papel fotografico, pastas classificadoras e outros para os serviços administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 138,00 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 266,88 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2013 | Valor: 550,00 |
| Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção em equipamentos de informática. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2013 | Valor: 1.844,00 |
| Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/08/2013 | Valor: 531,54 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, contratos e outros para manutenção dos serviços de compras e serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2013 | Valor: 24,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem Campinas levar Eliezer para tratamento no Insituto Boldrini. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.406,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Itajubá e Pouso Alegre levar pacientes diversos para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/08/2013 | Valor: 5.922,02 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos veículos HMG 7156, HLF 5016, pá-carregadeira e Patrol, do setor de estradas desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a duas diárias para viagem a Barretos levar Joaquim Pereira de Souza para tratamento no PIO XII conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2013 | Valor: 5.120,00 |
| Credor: BRAZTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.801.294/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de transporte escolar do bairro do Turvo passando Pelo Barreiro e Grota a Conceição das Pedras no transporte de 30 alunos dividos em dois turnos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/08/2013 | Valor: 287,02 |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a apolice de seguro para o veiculo placa HLF-0758 lotado no gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.325,00 |
| Credor: LIMPALEGRE IND E COM LTDA - MERCADÃO DA LIMPEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.690.627/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Material Químico para tratamento de água a serem usados na Estação de Tratamento de Água (ETA) do município de Conceição das Pedras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2013 | Valor: 195,00 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/08/2013 | Valor: 334,02 |
| Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de correspondencias para manutenção dos serviços administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/08/2013 | Valor: 1.599,15 |
| Credor: Vale COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÕ LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.733.870/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bolas, trofeus para as quadras esportivas e campos de futebol. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/08/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: José Holivone de Almeida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá para Reunião na AMASP para esclarecimentos sobre PPA conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2013 | Valor: 440,00 |
| Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a Confederação Nacional de Municipios . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/08/2013 | Valor: 1.495,00 |
| Credor: CLINICA DE PSIOCOLOGIA VILAS BOAS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.151.708/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços na área de fonodiologia e psicologia para atender o setor de saúde de Conceição das Pedras/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/08/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diária conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/08/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: ANDREIA DE CARVALHO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.626.778-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção da diretora da assistencia social em viagem a Itajubá para curso de teleconferencia presencial da SEDESE BH | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/08/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: ANDREIA DE CARVALHO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.626.778-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá paraw curso Teleconferencia presencial 8a aula da SEDESE BH conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/08/2013 | Valor: 177,18 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, contratos e outros para manutenção dos serviços de compras e serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/08/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá buscar Lucia Donizete Mariano conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2013 | Valor: 4.705,82 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos veículos HMG 7156, HLF 5016, pá-carregadeira e Patrol, do setor de estradas desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2013 | Valor: 119,70 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/08/2013 | Valor: 213,84 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 07 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 2.472,17 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 7.593,60 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 4.339,20 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 813,60 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 2.318,45 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 1.140,55 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 11.154,40 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 9.741,14 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 9.829,82 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 2.459,28 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 1.048,37 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 2.096,74 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 9.200,00 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 11.460,63 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 1.837,52 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 745,80 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 7.763,89 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 28.980,46 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 4.398,77 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 1.453,97 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 1.357,03 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 3.222,06 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 4.778,39 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 2.347,66 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 3.209,20 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 11.177,12 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 2.061,26 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 1.048,37 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 3.390,00 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/08/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem quatro diárias para viagem a Poços de Caldas para participação em treinamento do PNAIC/MEC conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/08/2013 | Valor: 10.140,00 |
| Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/08/2013 | Valor: 440,00 |
| Credor: Raquel Magalhaes da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.157.308-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para 22 di ras do mes de agosto no onibus SETS conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Belo Horizonte entregar documentação na FUNASA conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/08/2013 | Valor: 256,70 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material odontologico para o consultorio municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/08/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a duas diárias para Pouso Alegre e Itajubá para reunião na GRS e na faculdade de medicina de Itajubá conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/08/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: Pousada Messias Pai Heroi Ltda-Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.313.496/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Empenho referente a hospedagem de Alice Diniz para tratamento oncologico no PIO XII. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/08/2013 | Valor: 531,54 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, contratos e outros para manutenção dos serviços de compras e serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/08/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para levar José Pereira Neto para consulta conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/08/2013 | Valor: 17,60 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/08/2013 | Valor: 200,07 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 08 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços medicos referente a sessoes de hidroterapia para José Daniel de Souza conforme Lei 862/2011. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/08/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Cristina para Conferencia Intermunicipal de Cultura conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2013 | Valor: 165,00 |
| Credor: Luciene Alessandra da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a 3 diárias para 24/07 Reunião Saude mental/26/07COSEMS P.alegre/08/08CIR Itajubá/09/08 CIRA em Alfenas conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.550,00 |
| Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Contratação de prestação de serviços na área de instrutor físico para atender o setor de Saúde e Educação de Conceição das Pedras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Heliodora Online LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação de dados on-ine e acesso a internet banda larga para os diversos setores da Prefeitura de Conceição das Pedras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/08/2013 | Valor: 1,90 |
| Credor: Banco Itaú | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2265-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa complementar de TED AG 5279 ITAU AG NATÉRCIA durante o mes de AGOSTO/2013, ora, já empenhado em 03/2013 o valor de 11,40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/08/2013 | Valor: 177,18 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, contratos e outros para manutenção dos serviços de compras e serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/08/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para Itabubá levar Benedito Carlos da Silva para exame conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/08/2013 | Valor: 1.336,70 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do Prefeito municipal em viagem a Belo Horizonte e Brasilia para tratar de assuntos diversos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/08/2013 | Valor: 46.329,50 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/08/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá para reunião do circuito Turistico Caminhso do Sul de Minas Conselho fiscal conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: José Carlos Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 19 diárias para 19 viagens a Itajubá no transporte de alunos par ao ensino médio e superior no periodo da manhã conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/08/2013 | Valor: 440,00 |
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a vinte e duas diárias para viagens a Itajubá no transporte de alunos para os curso de ensino médio e superior no periodo noturno conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/08/2013 | Valor: 340,00 |
| Credor: Luciene Alessandra da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a tres diárias para Pouso Alegre e Itajubá e duas meias diárias para Poços de Caldas e Belo Horizonte para tratar de assuntos diversos conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/08/2013 | Valor: 1.087,50 |
| Credor: Reginaldo de Souza Dias - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.112.676/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em publicação em veículos impressos, serviços de publicação semanal, totalizando 04 edições semanais para divulgação de atos oficiais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/08/2013 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Habitar projetos e Consultoria LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Contratação de empresa especilaizada para elaboração de projetos de arquitetura, engenharia e consultoria com visitas semanais na sede da Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras e suas Secretarias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2013 | Valor: 589,60 |
| Credor: ADECTUR -AGENCIA DE DES. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com a ADECTUR | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. a contribuição à Agencia Desenvolvimento Turist. Caminhos do Sul de Minas, destinada à manutenção de suas atividades como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/08/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços tecnicos especializados para publicação no sitio eletronico oficial, para sua manutenção e inclusão de conteudos. competencia 07 /2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/08/2013 | Valor: 140,00 |
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 7 diarias para viagem a Itajubá no onibus SETS conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 807/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/08/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Poços de Caldas Levar Lendro Ivo FErnandes no Insituto Donato conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2013 | Valor: 4.498,79 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Agosto/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/08/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Baependi para curso de capacitação para o ICMS Cultural conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2013 | Valor: 420,00 |
| Credor: José Carlos Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 21 diárias para viagens a Itajubá no transporte de alunos para o ensino médio e superior no periodo da manhã conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2013 | Valor: 420,00 |
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 21 diárias para viagem a Itajubá no transporte de alunos para o ensino médio e superior conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/08/2013 | Valor: 108,80 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista da saúde em viagem a Barretos levar Joaquim Pereira de Souza para t ratamento no PIO XII. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2013 | Valor: 7.768,80 |
| Credor: JOSÉ PAULO FERNANDES & CIA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.148.918/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Serviço de transporte escolar do Bairro Lavra e São Jose até a Cidade num total de 51 alunos em dois turnos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/08/2013 | Valor: 589,60 |
| Credor: ADECTUR -AGENCIA DE DES. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com a ADECTUR | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. a contribuição à Agencia Desenvolvimento Turist. Caminhos do Sul de Minas, destinada à manutenção de suas atividades como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/08/2013 | Valor: 899,00 |
| Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de nutrição para a secretaria municipal de Saúde . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/08/2013 | Valor: 730,00 |
| Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de nutrição para a secretaria municipal de Educação no Programa Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/08/2013 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de servicos de Assessoria Jurídica, escrita e verbal á Prefeitura, nos porcessos judiciais e administrativos, que atenda as necessidades do Município de Conceição das Pedras/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/08/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de tratamento de resíduos oriundos dos serviços de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/08/2013 | Valor: 125,00 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a meia diária para viagem a Belo Horizonte levar Wamir Felipe para consulta conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/08/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a São Bendo do Sapucaí para reuniãoda Associação de Desenvolvimento Integrado do Terriotório Mantiqueira conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/08/2013 | Valor: 125,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista da saúde em viagem a Belo Horizonte para levar Jair Ribeiro da Silva para tratamento oncologico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/08/2013 | Valor: 1.532,97 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção do veículo HLF8176, HLF8190 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/08/2013 | Valor: 2.579,54 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção do veículo HMM-7662, HMN-7169 , HMN9475, HLF6722, HMN3780, HLF8176, HLF8190 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/08/2013 | Valor: 227,89 |
| Credor: VIVO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada no setor de obras desta prefeitura, competencia 08 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/08/2013 | Valor: 802,72 |
| Credor: VIVO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 08 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/08/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para seis viagens a Pouso Alegre e Itajubá levar pacientes diversos para consultas e exames conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 25,90 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista da saúde em viagem a a Barretos levar Alice Diniz para trat amento no PIO XII. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.604,79 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção do veículo HLF8176, HLF8190 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.735,47 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção do veículo HMM-7662, HMN-7169 , HMN9475, HLF6722, HMN3780, HMG7023, HLF8176, HLF8190 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/08/2013 | Valor: 728,65 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/08/2013 | Valor: 18,59 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos veículos GMM-5975, HMG 7156, HLF 5016, pá-carregadeira e Patrol, do setor de estradas desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/08/2013 | Valor: 520,29 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Combustível a policia militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/08/2013 | Valor: 4.916,89 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para manutenção dos veículos placa HLF7422, HMN2864, HMH2494, HLF8084, HLF7959, HLF3127. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/08/2013 | Valor: 837,93 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção do veículo placa HLF-0758 lotado no gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/08/2013 | Valor: 19.350,00 |
| Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a 43 plantões médicos de 12 horas executados no hospital Municipal Nossa Senhora da Conceicao conforme contrato, competencia 08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2013 | Valor: 2.846,11 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços do programa Rotas do Consorcio de Saúde CISMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 5.494,21 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 08/2013 , de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 22.465,99 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 08 /2013, de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 8.121,67 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 08 /2013 , de servidores lotados no setor de educação Basica desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2013 | Valor: 626,00 |
| Credor: Francine Aparecida Souza e souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 878.516.446-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de prestação de serv iços para transmissão de programas diversos da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2013 | Valor: 660,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção do aparelho retransmissor de sinal de TV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/08/2013 | Valor: 90,00 |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de cilindros de oxigenio para manutenção do hospital municipal, competencia 07 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 548,80 |
| Credor: Eva Ilda de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de aluguel do comodo onde esta instalado o almoxarifado da Prefeitura, conforme contrato, relativo ao mês de 08 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 425,00 |
| Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de aluguel de um imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde , conforme contrato entre as partes competencia 08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOÃO ROBERTO VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.760.538-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um comodo localizado à Rua Sebastião Saturnino Casemiro, 55 a - Centro de Conceição das Pedras 08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Jamir de Oliveira Sandi | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um umovel destinado ao atendimento ao agricultor., Cométencia 08 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de uma caragem para dois Onibus do setor de transporte escolar desta prefeitura, competencia 08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 582,50 |
| Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um ponto de comercio para funcionamento da biblioteca Pública Municipal, conforme o contrato competencia 08 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 565,00 |
| Credor: Ana Pereira dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento competencia 08/ 2013 relativo ao contrato de aluguel de terreno para ser colocado o lixo urbano deste Municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 917,50 |
| Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de um ponto de comercio para funcionamento da Agencia de Correios e Telegrafos conforme o contrato competencia 08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 685,57 |
| Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a pensão alimentícia devida a Mariana Fernandes dos Santos, sobre a folha de pagamento competência 08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 838,68 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a pensão alimentícia devida a José Benedito de Almeida, conforme portaria 609/01 do dia 15/10/2001, relativo ao mes de 08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2013 | Valor: 560,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a Associação Mineira de Municipios . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/08/2013 | Valor: 4.288,24 |
| Credor: EMATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a subvenção concedida a EMATER , descontada s/ a cota parte do FPM do dia 08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/08/2013 | Valor: 3.569,53 |
| Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição a Associação dos Municipios da Microrregião do Alto S.apucaí conforme Lei 731/2007 competencia 07/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2013 | Valor: 4.504,09 |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de parcelas da operação de credito junto ao BDMG contrato 151658 - FINAME CAMINHO DA ESCOLA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2013 | Valor: 2.829,36 |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de parcelas da operação de credito junto ao BDMG contrato 148049. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 10,63 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica da Delegacia de Policia Civil desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 13,11 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das instalações da empresa de correios e Telegrafos desta cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 91,45 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica da Delegacia da Policia Militar conforme convenio entre as portas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 265,28 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades escolares municipais competência 08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2013 | Valor: 662,66 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde municipais competência 08 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/08/2013 | Valor: 90,50 |
| Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 07 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/08/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a tres diárias para Itajubá e Pouso alegre levar pacientes diversos para consultas e exames conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/08/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a duas diárias para viagem a Itajubá para curso de Gestão de Operações turisticas pelo Sebrae conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/08/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Evandro Alailson da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pouso Alegre levar ambulancia para conserto conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/08/2013 | Valor: 478,76 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/08/2013 | Valor: 48,06 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para a roçadeira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/08/2013 | Valor: 618,48 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Combustível a policia militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/08/2013 | Valor: 5.290,51 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para manutenção dos veículos placa HLF7422, HMN2864, HMN6646, HMH2494, HLF8084, HLF7959, HLF3127. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/08/2013 | Valor: 145,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para Pouso Alegre levar Pedro R.de Souza para consulta e a Belo Horizonte levar Jair Ribeiro da Silva conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/08/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá para reunião na Sede do ADECTUR conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/08/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Evandro Alailson da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para Bependi conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/08/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a cinco diárias para viagem a Itajubá no transporte de pacientes diversos para consultas e exames conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/08/2013 | Valor: 9.556,28 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência 08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/08/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a duas diárias para viagem a Barretos levar Alice Diniz para tratamento no PIO XII conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/08/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Evandro Alailson da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pouso Alegre levar Leandro ivo Fernandes para consulta conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/08/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a tres diárias para viagem a Itajubá Levar pacientes diversos para consultas e exames conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/08/2013 | Valor: 130,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para Poços de Caldas e quatro para Itajubá e Pouso Alegre levar pacientes diversos para consultas e ex ames conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/08/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a São :Gonçalo do Sa pucaí e Pouso alegre levar documentos e buscar peças da Patrol conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/08/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a tres diáriaa para viagem a Itajubá levar pacientes diversos para trat amento de saúde conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/08/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a quatro diárias para Itajubá e duas meias diárias para varginha para levar pacientes diversos para consultas e exanes conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/08/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Poços de Caldas levar Joanice dos Reis vilas boas para consulta conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/08/2013 | Valor: 125,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a meia diária para viagem a São Paulo levar Jaciara Quintino para consulta médica conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/08/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a tres diárias para viagem a Itajubá levar Josiane para curso, Geraldo Alfino, Michele Nascimento, e Maria Conceição de Souza e Arlindo Jovino dos Santos para consulta conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/08/2013 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a duas diárias para viagem a Brasilia e uma diária para Belo Horizonte para visitas e depschos na secretaria de Estado e mInistérios em Brasilias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/08/2013 | Valor: 21,23 |
| Credor: VIVO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/08/2013 | Valor: 1.895,75 |
| Credor: VIVO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 08 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/08/2013 | Valor: 2.480,00 |
| Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de retroescavadeira para manutenção sistema de depósito de resíduos solidos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/08/2013 | Valor: 850,21 |
| Credor: VIVO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 08 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 23/08/2013 | Valor: 112,93 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Barretos levar Alice Diniz para tra tamento no PIO XII. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/08/2013 | Valor: 600,12 |
| Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 07 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/08/2013 | Valor: 821,66 |
| Credor: VIVO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde e unidades de saúde Prefeitura, competencia 08 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 05/08/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pouso Alegre para reunião e despacho com o Deputado Mauro Lopes conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.638,66 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 08/2013 , de serviços autonomos , competencia 18/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 23/08/2013 | Valor: 74,00 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Campinas levar Eliezer Divino para tratamento no Insituto Boldrini. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 23/08/2013 | Valor: 162,66 |
| Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 08 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/08/2013 | Valor: 141,72 |
| Credor: VIVO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde e unidades de saúde Prefeitura, competencia 08 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/08/2013 | Valor: 735,47 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 02/08/2013 | Valor: 75,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a meia diária para viagem a Ouro Fino para despacho com o Deputado Dalmo Ribeiro conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/08/2013 | Valor: 21.968,67 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 08 /2013 , de servidores lotados nesta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 08/08/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a CEF e AMASP conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 27/08/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a quatro diárias para viagens diversas a Itajubá e Pouso Alegre para tratar de assuntos diversos conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 08/08/2013 | Valor: 177,18 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, contratos e outros para manutenção dos serviços de compras e serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 02/08/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a São Jose dos Campos levar Geovani Luiz Carvalho para acompanhemnto do tratamento de reabilitação conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 07/08/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem Itajubá e uma diária para Poços de caldas levar pacientes diversos para tratamento de saúde conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 807/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 05/08/2013 | Valor: 23,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a São Paulo levar José Carlos FErnandes para consulta cardiológica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 12/08/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Darci Quintino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a quatro diárias para Itajubá levar pacientes diversos e uma diária para Poços de Caldas levar Maria Madalena Dias Belarmino conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 13/08/2013 | Valor: 96,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Sorocaba e Belo Horizonte levar Wamir Felipe para consulta. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 19/08/2013 | Valor: 24,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Campinas levar Natacha Reis Vilas Boas para consulta em Campinas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 02/08/2013 | Valor: 420,00 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 4 diárias para Itajubá/ 1 pra Varginha e 2 para Barretos levar Pacientes diversos, Edson Donizete Silvério e Alice Diniz respectivamente conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 21/08/2013 | Valor: 103,64 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do motorista em viagem a Barretos levar a paciente Alice Diniz para consulta no PIO XII . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 13/08/2013 | Valor: 325,00 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a cinco diárias para Itajubá e Pouso alegre levar pacientes diversos , 1 para Campinas levar Eliezer e uma para Barretos levar Alice Diniz conforme anexo II e III com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 29 | Data: 25/08/2013 | Valor: 90,00 |
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diáras para Itajuba e Poços de Caldas para levar pacientes diversos para tratamento de saúde conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 34 | Data: 07/08/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local durante o mes de 08 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 35 | Data: 13/08/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de DOC/TED ELETRONICO C/C 30014 ag 2424-4 durante o mes de agosto/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 36 | Data: 23/08/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local durante o mes de 08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 37 | Data: 30/08/2013 | Valor: 165,10 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia 0121 iTAJUBÁ MG durante o mes de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 37 | Data: 12/08/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local durante o mes de 08 /2013 na conta 5023-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 38 | Data: 08/08/2013 | Valor: 6,50 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO debitado na agencia 0121 Itajubá MG durante o mes de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 39 | Data: 01/08/2013 | Valor: 7,70 |
| Credor: Sicoob Credivass | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa PRE DEPÓSITO de emissão de cheque maior valor ref a 1% do valor na agencia local durante o mes de agosot/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 39 | Data: 06/08/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre DOC/TED eletrônico na agencia 2424-4 PEDRALVA MG durante o mes de agosto/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 40 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1,00 |
| Credor: Sicoob Credivass | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a débito tarifa de emissão de cheque de baixo valor na agencia local durante o mes de /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 40 | Data: 21/08/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED/DOC ELETRÔNICO na agencia 2424-4 PEDRALVA MG local durante o mes de agosto/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 41 | Data: 01/08/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Sicoob Credivass | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa sobre transferência de recursos na agencia local durante o mes de Julho/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 41 | Data: 21/08/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO na agencia 2424-4 BANCO DO BRASIL S/A AG PEDRALVA MG durante o mes de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 42 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1,00 |
| Credor: Sicoob Credivass | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa DE EMISSÃO DE CHEQUE na agencia local durante o mes de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 42 | Data: 29/08/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa sobre TED/DOC ELETRÔNICO na agencia 2424-4 BANCO DO NRASIL S/A AG PEDRLVA durante o mes de AGOSTO /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 43 | Data: 30/08/2013 | Valor: 66,00 |
| Credor: Sicoob Credivass | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre a arrecadação de impostos e taxas na agencia local durante o mes de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 45 | Data: 02/08/2013 | Valor: 75,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Sorocaba levar Wamir Felipe para consulta oftalmologica conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 46 | Data: 02/08/2013 | Valor: 205,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a quatro diárias para viagens a P.Alegre e Itajubá levar pacientes diversos e uma diária a BH levar Wamir Felipe para trtamento oftalmologico conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 807/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 47 | Data: 13/08/2013 | Valor: 95,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pouso Alegre levar Teresinha Maria de Jesus souza e a Campinas levar Natacha Reis Vilas Boas para consulta conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 48 | Data: 16/08/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a Barretos levar alice Diniz para tratamento no PIO XII conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 49 | Data: 27/08/2013 | Valor: 75,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a meia diária para viagem à Campinas SP levar paciente Eliezer Virgílio Divino para tratamento no Intituto Boldrin conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 807/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 50 | Data: 20/08/2013 | Valor: 140,00 |
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a sete diárias para Itajubá e Pouso Alegre levar pacientes diversos para consultas e exames conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 75 | Data: 09/08/2013 | Valor: 0,10 |
| Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ITR do dia 09/08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 76 | Data: 23/08/2013 | Valor: 2.500,11 |
| Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria do mês de 07/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 77 | Data: 09/08/2013 | Valor: 3.128,66 |
| Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 09/08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 78 | Data: 20/08/2013 | Valor: 342,89 |
| Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 20/08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 79 | Data: 30/08/2013 | Valor: 6,86 |
| Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ICMS/EXPORT FED do dia 30/08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 80 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.508,23 |
| Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 30/082013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 81 | Data: 20/08/2013 | Valor: 75,84 |
| Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FEF do dia 20/08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 96 | Data: 09/08/2013 | Valor: 12,46 |
| Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 09/08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 97 | Data: 20/08/2013 | Valor: 4,06 |
| Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 20/08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 98 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2,67 |
| Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 30/08/2013. | ||||
| Total das liquidações: | 722.338,54 | |||