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Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Diárias

Agosto de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Josiane Faria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Isabel de Fatima Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 071.129.246-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marta Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.246-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: VICENTINA NELMA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 777.988.726-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 003631 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 003649 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 003649 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 003649 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 003649 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Maria José de Almeida Alves
CPF credor / CNPJ credor: 675.931.196-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Isabel de Fatima Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 071.129.246-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 002775 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: José Nivaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marta Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.246-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 003613 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 003615 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 003633 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 145,00
Nº do documento: 003641 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 003647 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: José Holivone de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 003658 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 001644 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1017 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Raquel Magalhaes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 115.157.308-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 003624 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: ANDREIA DE CARVALHO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.626.778-24
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 003652 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 003651 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 003659 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 003615 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 002780 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: 002808 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 165,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 003622 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 003635 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 003656 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 003657 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 002792 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 205,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 003632 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 003634 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 003650 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 003617 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 003615 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 003631 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: 003624 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 325,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 11.165,00